镇康县教育体育局2026年预算公开
目录
第一部分 镇康县教育体育局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县教育体育局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县教育体育局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。
3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。
4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。
5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。
6.主管全县教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。
8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。
10.承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。
所属单位20个，分别是：
1、镇康县教育体育局(本级)
2、镇康县南伞边境完全小学
3、镇康县中心幼儿园
4、镇康县职业技术教育培训中心
5、镇康县勐捧镇教育办公室
6、镇康县南伞镇教育办公室
7、镇康县凤尾镇教育办公室
8、镇康县军赛乡教育办公室
9、镇康县木场乡教育办公室
10、镇康县勐堆乡教育办公室
11、镇康县忙丙乡教育办公室
12、镇康县南伞中学
13、镇康县勐捧中学
14、镇康县忙丙中学
15、镇康县木场中学
16、镇康县勐堆中学
17、镇康县凤尾中学
18、镇康县军弄中学
19、镇康县军赛中学
20、云南省镇康县第一中学
（三）重点工作概述
1.在项目实施上抓落实。
2.在质量提升上抓落实。
3.在校园安全上抓落实。
4.在控辍保学上抓落实。
5.在深化改革上抓落实。
6.在体育发展上抓落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位20个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位18个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2043人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制2034人。在职实有2074人，其中：财政全额保障2074人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员742人，其中：离休0人，退休742人。
车辆编制11辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入522629853.25元，其中：一般公共预算422482510.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入8000000元，事业收入1000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入91147342.98元。
与上年的478820349.08元对比增加43809504.17元，增加9.15%，主要原因是各学校把学生食堂收入并入预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入501454697.48元，其中:本年收入422482510.27元，上年结转收入78972187.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422482510.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年377658959.8元对比增加123795737.68元，增加32.78%，主要原因是各学校把学生伙食费收入及课后服务费收入并入预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出598942040.46元。财政拨款安排支出499754790.48元，其中：基本支出401683028.11，与上年的359935679.76元对比增加41747348.35元，增加11.6%，主要原因是今年镇康县第一中学参与汇总。项目支出98071762.37元，与上年的17723280.04元对比增加80348482.33元，增加453.35%，主要原因是今年镇康县第一中学参与汇总。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.2050101 行政运行支出7187200.36元，主要用于教育体育局（本级）人员工资，日常公用经费。
2.2050102 一般行政管理事务支出200000元，主要用于全县教师培训。
3.2050199 其他教育管理事务支出434600元，主要用于2025年第二批招生考试保障工作经费、2026年镇康县生源地信用助学贷款风险补偿专项资金及国家义务教育质量监测专项资金。
4.2050201 学前教育支出33201268.26元，主要用于学前教育教师工资、学前教育生均公用经费、学前教育营养膳食改善计划专项资金及2026年学前教育运转经费。
5.2050202 小学教育支出203787787.08元，主要用于小学阶段教师工资、城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金及项目支出。
6.2050203 初中教育支出101252969.47元，主要用于初中阶段教师工资、城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助县级配套资金及项目支出。
7.2050204 高中教育支出42148110.02元，主要用于高中阶段教师工资、普通高中生均公用经费、普通高中教育帮扶合作专项资金、普通高中民族生补助资金、援建教师工资、差旅费等专项资金及项目支出。
8.2050205 高等教育支出30000元，主要用于2024年第二批优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金。
9.2050301 初等职业教育支出30000元，主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金。
10.2050302 中等职业教育支出10819706.02元，主要用于中等职业教育教师工资、2025年示范性国门学校资金及2025年教育特殊补助资金。
11.2050701 特殊学校教育支出500514.27元，主要用于城乡义务教育特殊教育公用经费县级配套资金。
12.2070302 一般行政管理事务支出20000元，主要用于老年人体育协会运转专项经费。
13.2070307 体育场馆支出243484.34元，主要用于2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。
14.2080501 行政单位离退休支出1043676元，主要用于局机关退休人员工资。
15.2080502 事业单位离退休支出15680339.4元，主要用于退休教师工资。
16.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37013330.3元，主要用于缴纳全县在职教师养老保险。
17.2080799 其他就业补助支出595元，主要用于贷免扶补创业服务补助经费。
18.2080801 死亡抚恤支出948804元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金。
19.2100410 突发公共卫生事件应急处置支出200000元，主要用于支付2023年中央疫情防控补助资金。
20.2101101 行政单位医疗支出65484.65元，主要用于缴纳局机关行政人员医疗保险。
21.2101102 事业单位医疗支出16359180.68元，主要用于缴纳全县教职工医疗保险。
22.2101199 其他行政事业单位医疗支出1105398.64元，主要用于职工医疗保险。
23.2210201 住房公积金支出27482341.99元，主要用于缴纳全县教职工住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县教育体育局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县教育体育局2026年“三公”经费合计242950元，其中：公务用车购置及运行费194950元，公务接待费48000元。（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算242950元、较上年增加64950元，增长36.49%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县教育体育局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变动。
2、公务接待费
镇康县教育体育局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为48000元，较上年增加20000元，增长71.43%，国内公务接待批次为56次，共计接待680人次。
增减变化主要原因是：认真执行中央八项规定，逐年降低接待数量。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为194950元，较上年增加44950元，增长29.97%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费194950元，较上年增加44950元，增长29.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化主要原因是：公务用车老化，维修成本较高。
（二）上级资金
镇康县教育体育局2026年上级资金“三公”经费预算224950元，较上年增加64950元，增长40.59%，增减变化主要原因是：公务用车老化，维修成本较高。
（三）自有资金
镇康县教育体育局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县教育体育局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2024年基础教育综合奖补资金（南伞中学项目）资金绩效目标为：通过开展义务基础教育奖补项目，建设完成镇康县南伞中学宿舍楼，有效满足了学位需求供给，消除大班额，持续改善义务教育学校办学条件，有效促进教育事业发展。
2.普通高中学生资助资金县级配套资金绩效目标为：年度内通过对45名家庭经济困难学生免除学杂费以及向60名学生发放助学金，落实国家资助政策，促进教育公平，激励学校学生勤奋学习、积极进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，杜绝因贫失学辍学现象。
3.2024年城乡义务教育补助经费第一批(校舍安全保障)资金绩效目标为：继续巩固完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，确保中小学校舍维修改造长效机制资金按时下达，按期完成项目规划年度目标任务，全县义务教育学校办学条件持续改善。
4.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金绩效目标为：通过建设勐捧中学，有效消除学校现有校舍安全隐患，显著扩大优质学位供给，全面改善办学条件与育人环境，满足人民群众对优质教育的迫切需求，为区域教育优质均衡发展提供有力支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县教育体育局2026年机关运行经费安排211500元，与上年的186120元对比增加25380元，增长13.64%，主要原因是人员增加，相对应的机关运行经费也增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县教育体育局2026年委托业务费安排0元，较上年无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县教育体育局资产总额297854118.42元，其中，流动资产23721025.66元，固定资产273530169.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产602922.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16061497.68元，其中固定资产减少8703131.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号