镇康县人民政府外事办公室2026年预算公开目录
第一部分 镇康县人民政府外事办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县人民政府外事办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县人民政府外事办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党中央、国务院对外方针和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；接待来镇康进行公务活动的外国驻华使领馆人员；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项；归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；管理中华人民共和国云南省临沧市镇康段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界镇康段的国界进行勘查或国界联检。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构：综合办公室、边界管理和领国事务股、礼宾和公共事务协调管理股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.深化对缅交流，在人文合作上实现新突破。紧紧围绕中央、省、市和县委对外工作部署，主动适应新形势，创新对缅交流机制。充分发挥地缘相近、人缘相亲、文缘相融的独特优势，重点推进与缅甸果敢地区多层次、宽领域的人文交流。深入挖掘镇康历史文化、民族风情、发展成就等特色资源，配合有关部门精心策划外宣活动，借助外事渠道生动讲好镇康故事，持续增进民心相通，夯实中缅友好的民意基础。
2.服务开放发展，在务实合作上寻求新进展。以推动基础设施互联互通和跨境经济合作区建设为抓手，深度融入中缅印度洋新通道建设。扎实推进友好村寨建设、对外援助和“小而美”民生项目落地见效。积极创造有利条件，力争恢复和拓展与缅方在跨境贸易、农业技术、文化旅游、医疗卫生、教育合作等领域的务实项目。全力配合县级相关部门，推动跨境经济合作区建设、口岸基础设施建设、南伞口岸升格及125通道临开等一批中缅重大战略项目继续取得进展，助力全县对外开放能级提升。
3.强化边界管理，在维护安全上体现新担当。严格执行《中华人民共和国陆地国界法》等法律法规，依法依规做好中缅边界镇康段界务管理维护持续加强拦阻设施外侧国土的有效管控。在拦阻设施外侧国土上种植显界树、防火树木隔离带和引导边民有序耕作，强化对外侧国土实际控制使用，切实维护国家领土完整与边界清晰。加大涉外涉边政策法规宣传普及力度，强化边境地区信息搜集与研判，确保各类边境涉外事务得到及时、稳妥处置。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1967692.60元，其中：一般公共预算1807692.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入60000.00元。
与上年的1486567.80元对比增加481124.8元，同比上升24.45%，主要原因是本年度在职人数增加，行政人员支出工资及社会保障缴费增加，故2026年部门财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1807692.60元，其中:本年收入1807692.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1807692.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的1486567.80元对比增加321124.8元，同比上升17.76%，主要原因是本年度在职人数增加，行政人员支出工资及社会保障缴费增加，故2026年财政拨款收入较上年增加。
4、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1867692.60元。财政拨款安排支出1807692.60元，其中：基本支出1797692.60元，较上年基本支出1476567.80元增加321124.8元，增加17.86%，主要原因是本年度在职人数增加，行政人员支出工资及社会保障缴费增加，故2026年基本支出较上年增加；项目支出10000元，较上年无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2013501行政运行1003155.98元，主要用于行政及工勤人员工资、日常办公经费等支出；
2.2013502一般行政管理事务10000元，主要用于文件印刷费、公务用车燃油费等支出；
3.2013550事业运行320098.24元，主要用于事业人员工资、日常办公经费等支出；
4.2080501行政单位离退休129784.8元，主要用于退休人员统筹外待遇工资支出；
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150472.8元，主要用于在职人员养老保险单位承担的部分；
6.2080801死亡抚恤8964元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；
7.2101101行政单位医疗49329.03元，主要用于行政及工勤人员医疗保险单位承担部分的支出；
8.2101102事业单位医疗17443.28元，主要用于事业人员医疗保险单位承担部分的支出；
9.2101199其他行政事业单位医疗支出5300.91元，主要用于在职人员工伤及失业保险单位承担部分的支出；
10.2210201住房公积金113143.56元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县人民政府外事办公室2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县人民政府外事办公室2026年“三公”经费合计13000元，较上年12290增加710元，增加5.46%，具体变动情况如下其中：
1、因公出国（境）费
镇康县人民政府外事办公室2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化。
2、公务接待费
镇康县人民政府外事办公室2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000元，较上年2290元增加710元，增加23.66%主要原因是本年度在职人数增加，故公务接待费较上年增加。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县人民政府外事办公室2026年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年无增减变化。
（二）上级资金
镇康县人民政府外事办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
镇康县人民政府外事办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
镇康县人民政府外事办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县人民政府外事办公室2026年财政批复的预算项目有2个。其中，重点预算项目1个，具体情况如下：
业务经费绩效目标为：
通过保障公务用车1辆、工作人员9人，办文办会质量、督查督办工作能力、政务公开服务能力得以提升，经费的有序支出确保各项工作顺利进行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县人民政府外事办公室2026年机关运行经费安排52570元，其中，机关事业单位公用经费48070元，车辆租赁费4500元，较上年机关运行经费43110元增加9460元，增加17.99%，主要原因是2025年度在职人数增加，故机关运行经费较上年增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县人民政府外事办公室2026年委托业务费安排0元，，与上年对比无变动。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县人民政府外事办公室资产总额249748.1元，其中，流动资产73054.99元，固定资产166193.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程10500.00元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号