镇康县搬迁安置办2026年预算公开目录

第一部分 镇康县搬迁安置办2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县搬迁安置办2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县搬迁安置办2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1) 认真贯彻执行党和国家及省、市搬迁安置办公室有关移民工作的方针政策和法律法规；结合我县移民搬迁安置工作实际，拟订相应的工作方案，并组织实施。

(2) 负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的实施管理、协调服务工作；配合开展移民安置规划大纲、移民安置规划的编制工作。

(3) 配合做好调查落实淹没区的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告；做好大中型水利水电工程建设征地移民安置工作。

(4) 负责大中型水利水电移民搬迁安置的初验工作，组织县级有关部门按规定实施移民工作验收。

(5) 配合做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告；负责做好大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划；负责小型水利水电征地移民审核工作。

(6) 根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民搬迁各项资金使用情况进行管理和使用；配合有关部门对移民资金进行审计；负责做好移民安置的计划、统计工作。

(7) 负责配合协调省、市搬迁安置办公室、参建单位与地方政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民安置区的社会稳定工作。

(8) 负责移民工程项目的实施、技术指导、监督和初验工作。

(9) 负责拟订移民后期扶持农业产业发展计划并组织实施；负责拟订移民所需各项农业技术培训计划，并组织开展各项农业技术培训。

(10) 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

（1）抓实主要经济指标落实。对标2025年固定资产投资5700万元的目标任务，按照《镇康县2025年“四类项目”调度工作方案》部署，县搬迁安置办高度重视，采取高位推动、专人负责等措施来抓实固定资产投资工作。目前，完成项目入库2项，总投资4400万元，占5700万元目标任务的77.2%，完成固定资产投资1700万元；完成向上争取资金2458.82万元；全面完成16笔50万元以下化债工作，共化解资金168.01万元。

（2）扎实推进移民安置工作。秉持“以人为本、科学规划、精准施策”的总体思路，全力保障移民群众的生产生活需求。年内组织第三方机构初步完成小湾水电站移民安置“三清”工作，并于2025年4月修改完善资金清理情况报告，推动勐堆大柳树田移民安置点基础设施工程和村外供水工程、勐堆河桥工程全面完工及勐堆大柳树田安置点对外连接道路工程开工建设；完成大柳树田二次搬迁安置动迁工作协议签订1户；完成小湾水电站移民安置点基础设施修复计划拟报工作，并由市搬迁安置办组织项目法人、综合设计和综合监理于2025年2月完成现场复核，项目编制相关设计报告。同时，启动小湾移民安置点土地剩余资源处置工作，目前已完成凤尾安置点资源复核调查，其余两个安置点正在开展调查。

（3）扎实推进后扶项目建设。围绕“搬得出、稳得住、能发展、会致富”的目标，按照新村“两定位”和产业发展“五要一保障”积极谋划全县移民后期扶持项目，严格落实“一个领导牵头、一个专班负责、一套措施落实、一抓服务到底”的机制抓好项目建设。年内，共组织实施项目7个，总投资3580.2万元（其中结专项目4个，新建项目3个），完成2025年项目前期工作申报审批2个，批复总投资710.12万元。谋划2026年项目7个，其中：产业扶持项目6个，总投资10056万元；完成年度后期扶持人口核定1265人，发放直补资金75.9万元；开展技能培训300人次。

（4）精准化解“两区”移民信访维稳。年内，认真贯彻落实信访工作条例，扎实开展移民信访维稳问题“清零”行动。建立健全信访接访工作制度和台账，严格按照规定时间给予信访群众答复，同时建立下乡接访工作制度，抓实重大节假日、敏感节点信访维稳工作，深入“两区”了解民情、听取民意，密切关注移民群众反映的突出问题，加大历史遗留问题的排查化解力度，年内，累计接待移民群众信访问题11件次，按照“三到位一处理”工作原则完成答复和办结11件次，无赴昆进京上访情况。

（5）扎实抓好安全生产工作。深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，坚持管项目就必须管安全的原则，统筹发展和安全，筑牢安全红线意识，利用全国第24个“安全生产月”活动，严格落实安全生产领域“打非治违”活动精神、防汛抗旱精神。年内组织开展安全生产大排查17次，深入各移民安置点开展汛前安全隐患排查9轮次，专项针对勐堆安置点汛期检查8次，发放避险通知书41份，组织施工单位召开安全生产工作会议4次。同时对社区网格和移民“两区”全面开展各类矛盾风险隐患大排查。结合项目建设情况，对领域内在建项目安全生产实施日常监督管理，确保了年内无安全生产事故发生。

（6）狠抓干部队伍建设。一是高站位谋划部署，扛牢保密政治责任。严格按照要求开展保密宣传月活动，积极报送开展活动情况，同时充分利用理论学习中心组、周例会、“三会一课”等载体集中学习上级有关文件精神，认真组织学习近期内泄密事件的相关通报及保密相关知识，让干部职工充分认识保密工作的重要性和必要性，不断增强保密意识；组织涉密工作人员参加“保密观”APP、“中国保密在线”保密教育线上培训，组织党员干部集中观看泄密警示教育片，督促其时刻保持清醒头脑，从严要求自己，无论是行动上还是言语上都要与泄密事件划清界限，增强泄密防范意识，以“4·15全民国家安全教育日”活动为契机，到各移民安置点开展国家安全宣传活动，增强移民群众国家安全意识。年内共组织保密知识学习4次，发放保密宣传资料50余份。二是突出党建引领，凝聚奋进力量。始终坚持把政治建设摆在首位，认真落实“第一议题”制度，把基层党组织建设与行业中心工作有机融合，按照支部规范化建设的目标要求，采取“规定动作+自选动作”相结合，抓实抓细“三会一课”主题党日等活动。截至目前，共召开党员大会3次、支委会9次、主题党日10次、理论学习中心组学习6次、上专题党课3次、读书班交流研讨4次，到基层开展宣传宣讲9次，接待群众来访21次，到基层一线现场办公15次。三是夯实理论基础，强化意识形态阵地管控。始终坚持党管意识形态工作不动摇，将意识形态工作纳入党建工作目标，与党建工作、党风廉政建设和移民搬迁安置中心工作同安排、同推进、同落实，结合县委意识形态工作重点及我县沿边的复杂形势，研究制定《镇康县搬迁安置办公室2025年度意识形态工作要点》，建立意识形态工作台账，做到目标明确、责任明确。年内共召开研究意识形态工作专题会议2次，开展形势研判2次。四是深入贯彻中央八项规定精神学习教育。领导班子充分发挥“头雁效应”，以支部书记上党课、理论学习中心组和读书班专题研讨的方式，交流研讨《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《党的十八大以来深入贯彻中央八项规定精神的成效和经验》《八项规定改变中国》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等学习内容。并聚焦移民直补资金管理、项目招投标和项目实施建设等廉政风险重点领域，开展深度剖析研讨，在学思践悟中校准思想坐标。同时，以反面典型为镜鉴，开展警示教育3场次、覆盖32人次。对标中央层面专班印发的2个问题清单、28个具体问题，精准梳理形成本单位问题清单，共查摆出问题10个，建立整改台账，明确整改措施、责任领导、责任股（室）和整改时限，实行销号管理，确保问题整改到位。

（7）做实“十五五”项目谋划。聚焦高质量发展主题，坚持以人民为中心的发展思想，围绕全省后期扶持“123456”工作思路，坚持以保障和改善移民民生为主线，重点在强化产业发展、夯实基础设施、落实民生政策、拓展增收致富渠道上发力，统筹做好补短板强弱项工作，抓好空间布局、区域布局、重点布局，不断巩固提升脱贫攻坚成效，全面推进全县库区和移民安置区乡村振兴，切实增强移民群众的获得感、幸福感、安全感。目前，初步谋划储备“十五五”后期扶持项目18个，估算总投资5.27亿元。其中：重点产业项目12个，总投资约4.95亿元，美丽家园建设等项目6个，投资约3148万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23934657.36元，其中：一般公共预算3274857.36元，政府性基金20659800元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入52094元。

与上年的1435480.16元对比增加22499177.36元，增加1567.36%，主要原因是一是一般公共预算人员工资及社会保险支出减少；二是政府性基金支出增加，三是单位资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23934657.36元，其中:本年收入23934657.36元，上年结转收入52094元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3274857.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1435480.16元对比增加22499177.36元，增加1567.36%，主要原因是一是一般公共预算人员工资及社会保险支出减少；二是政府性基金支出增加，三是单位资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23934657.36元。财政拨款安排支出23934657.36元，其中：基本支出1174857.36元，与上年1326683.37对比减少151826.01元，减少12.92%，主要原因是人员工资及社会保险支出减少。项目支出22759800元，与上年108796.79元对比增加22758713.21元增加99.99%，主要原因是政府性基金和单位资金支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费117945.6元，主要用于社会保障和就业支出。

2.2010350事业运行913676.04元，主要用于一般公共服务支出。

3.2101102事业单位医疗55408.68元，2101199其他行政事业单位医疗3070.32元，主要用于卫生健康支出。

4.2210201 住房公积金87827.04元，主要用于在职人员住房保障。

5.2130321农林水2100000元，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

6.2080501 行政单位离退休0元，无退休人员。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县搬迁安置办2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县搬迁安置办2026年三公经费合计15000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 镇康县搬迁安置办2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000元、较上年无增减变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县搬迁安置办2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县搬迁安置办2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县搬迁安置办2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

镇康县搬迁安置办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县搬迁安置办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县搬迁安置办公室2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

    镇康县大丫口水电站库区和安置区南伞镇哈里会田坝村蜜蜂产业发展项目专项资金项目绩效目标为:1有效促进地方产业发展;2助推移民群众稳步增收;3防范与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件发生.移民后期扶持受益人口47824人，项目开工率100%，验收合格率100%，截止当年底，项目资金完成率80%，截止次年3月底，项目资金支持率100%。移民信访事件办结率100%，交办的信访事项及时处理率100%，：移民对后期扶持政策实施满意度大于90%，非正常进京越级上访事件0起。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。                         

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比增加0元，增长0%。

镇康县搬迁安置办为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元,与上年的0元对比增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，镇康县搬迁安置办公室2026年资产总额706092.12元，其中，流动资产649913.51元，固定资产56178.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。