第一部分 镇康县文化和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县文化和旅游局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县文化和旅游局2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。
2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。
3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。
5.管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。
6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。
8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。
9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。
10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。
11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办县内文化和旅游节庆活动工作。
12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
13.指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。
（二）机构设置情况
镇康县文化和旅游局共设置5个内设机构，包括：办公室、公共服务股、旅游股、产业发展股、市场管理股（审批股）。
所属单位6个，分别是：
1.镇康县民族文化工作队
2.镇康县文物管理所
3.镇康县文化馆
4.镇康县图书馆
5.镇康县非物质文化遗产保护中心
6.镇康县文化市场综合行政执法大队
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划开局之年，也是镇康文旅产业高质量发展的关键一年。全县文旅工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市、县决策部署，紧扣“文旅兴县、文化睦邻、融合发展”主线，聚焦文化事业和旅游产业高质量发展核心目标，以打造“边美镇康·开放新城”特色品牌IP为抓手，抓实规划编制、项目建设、品牌创建、市场监管、人才培育，推动文旅产业延链、补链、强链，实现文化遗产有效保护、文旅融合深度推进、产业品质持续提升、服务效能显著增强、品牌影响不断扩大，让“有一种叫云南的生活”在镇康更加具象可感，力争全年接待游客310万人次、增长8%，实现旅游总花费22.97亿元、增长8%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制25人（参照公务员法管理人员6人）。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10726258.84元，其中：一般公共预算8888050.51元，政府性基金150000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1136254.38元，附属单位上缴收入0元，其他收入551953.95元。
与上年对比增加766361.36元，增加7.69%，主要原因增加上年结转收入，2025美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金332329.38元、2025年提前批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金603925元、2025年文化人才专项经费200000元、镇康县赐福彝寨景区基础设施修缮和标识标牌建设项目经费100000元、镇康县文化旅游宣传营销项目经费50000元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10174304.89元，其中：本年收入8888050.51元，上年结转收入1286254.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8888050.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加764407.41元，增加8.12%，主要原因是增加上年结转收入，2025美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金332329.38元、2025年提前批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金603925元、2025年文化人才专项经费200000元、镇康县赐福彝寨景区基础设施修缮和标识标牌建设项目经费100000元、镇康县文化旅游宣传营销项目经费50000元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10726258.84元。财政拨款安排支出10174304.89元，其中：基本支出8811250.51元，与上年对比减少418846.97元，减少4.53%，主要原因分析在职人员减少1人，故工资支出及保险、公用经费随之减少；项目支出1213054.38元，与上年对比增加1033254.38元，主要原因是本年增加2025美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金332329.38元、2025年提前批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金603925元、2025年文化人才专项经费200000元、镇康县赐福彝寨景区基础设施修缮和标识标牌建设项目经费100000元、镇康县文化旅游宣传营销项目经费50000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2070101行政运行2031141.57元，主要用于行政人员工资福利支出、其他工资福利支出、日常公用经费支出、车辆运行维护费等。
2.2070104图书馆10000元，主要用于公务用车车辆运行维护费。
3.2070107艺术表演团体5056751.05元，主要用于事业人员工资福利支出、其他工资福利支出、日常公用经费支出、车辆运行维护费等。
4.2070109群众文化10000元，主要用于公务用车车辆运行维护费。
5.2070111文化创作与保护30000元，主要用于县级非遗传承人补助。
6.2070112文化和旅游市场管理36800元，主要用于一部手机游云南网络租赁费。
7.2070199其他文化和旅游支出532329.38元，主要用于公共图书馆、文化馆（站）省级免费开放活动、文化人才培训等。
8.2070204文物保护13925元，主要用于文物保护工作支出。
9.2079999其他文化旅游体育与传媒支出600000元，主要用于加强村级文化活动场所能力提升，改善基层公共文化设施条件；高质量完成第四次全国文物普查相关工作，提升文物保护工作水平；开展群众性文艺精品创作，组织举办系列群众性文化活动，加强公共文化服务能力，丰富服务内容，保障广大群众开展文化活动等基本文化权益；依托云南公共文化云，开展基层全民艺术普及服务高质量发展内容建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化；加强“国门文化”建设，开展“国门文化”交流活动，做好国门文化幸福村建设工作，树立国门文化新形象。
10.2080501行政单位离退休64113元，主要用于行政退休人员工资支出。
11.2080502事业单位离退休241069.2元，主要用于事业退休人员工资支出。
12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出618451.2元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
13.2080801死亡抚恤23904元，主要用于遗属补助支出。
14.2101101行政单位医疗100434.12元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
15.2101102事业单位医疗174003.61元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
16.2101199其他行政事业单位医疗支出19130.64元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出、大病保险缴费支出。
17.2210201住房公积金462252.12元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县文化和旅游局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县文化和旅游局2026年三公经费合计65000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算65000元、较上年减少3000元，下降4.41%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县文化和旅游局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
镇康县文化和旅游局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000元，较上年减少3000元，下降37.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增减变化主要原因是认真执行中央八项规定，逐年降低公务接待费预算支出。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费40000元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
（二）上级资金
镇康县文化和旅游局2026年上级资金“三公”经费预算20000元，较上年相比无增减变化。
（三）自有资金
镇康县文化和旅游局2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
镇康县文化和旅游局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县文化和旅游局2026年度财政批复预算项目共3个，其中重点项目1个。县级传承人补助经费项目绩效目标：通过补助30名传承人，使传承人传习活动有序开展，进一步传承弘扬镇康民族民间优秀传统文化，提高我县非遗项目的传承力度，扩大民众对我县非遗项目的关注度，推动国门文化建设的繁荣与发展。产出指标1.数量指标：补助县级传承人数量28人；2.质量指标：镇康县非遗项目在县内传播率达95%；3.时效指标：发放补助及时性100%；4.成本指标：补助标准每人1000元。效益指标：1.社会效益指标：提升广大民众对非遗传承人的关注。满意度指标1.服务对象满意度：群众满意度达90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县文化和旅游局2026年机关运行经费安排170280元，与上年对比减少4730元，减少2.7%，主要原因行政人员调出1人，故机关运行经费减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县文化和旅游局2026年委托业务费安排150000元，与上年对比增加150000元，增加100%，主要原因增加镇康县赐福彝寨景区基础设施修缮和标识标牌建设项目经费、镇康县文化旅游宣传营销项目经费。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县文化和旅游局资产总额21128369.07元，其中，流动资产713922.35元，固定资产19197429.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程230700元，无形资产196195.35元，其他资产790122.11元。与上年相比，本年资产总额增加8176572.32元，其中固定资产增加13103741.7元，无形资产减少29561.06元，在建工程减少5243827.05元，流动资产增加50962.93元，公共基础设施增加295255.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号