镇康县勐捧镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 镇康县勐捧镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐捧镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县勐捧镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.勐捧镇党群服务中心

2.勐捧镇综合行政执法队

3.勐捧镇产业发展和技术服务中心

4.勐捧镇兴边富民服务中心

（三）重点工作概述

（一）夯实基层党建，在优作风、提效能上有突破。落实全面从严治党主体责任，始终保持反腐倡廉高压态势，做到常抓不懈、警钟长鸣。持续巩固学习教育成果，抓好支部战斗堡垒建设，提升全镇党建工作水平，推动党建引领经济、生态、文化、社会等各项工作全面发展，增强乡村振兴发展后劲。层层压实全面从严治党主体责任，筑牢廉洁自律堤坝，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防。始终把全面从严治党融入全局，同部署、同落实，同检查、同考核，不断营造风清气正的发展环境。

（二）全面推进乡村振兴，建设美丽宜居家园。立足资源禀赋，推动传统产业转型升级，大力发展特色现代农业，提升农产品附加值，大力推进咖啡、核桃、坚果产业提质增效，积极鼓励开展农业产业轮作模式，促进农民增收；学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村建设；完善农村基础设施，提升公共服务水平。深化农村人居环境整治，改善村容村貌；创新乡村治理方式，提升治理效能，培育文明乡风，丰富群众精神文化生活；统筹推进水电路网等基础设施建设，加快自然村串户路建设步伐，激活农村道路“小毛细血管”，不断完善交通路网体系。

（三）着力保障改善民生，提升群众幸福感。坚持以人民为中心的发展思想，持续增进民生福祉，办好人民满意的教育，推动教育优质均衡发展；推进健康乡村建设，提升医疗卫生服务水平；完善社会保障体系，兜牢民生底线；健全“排查+研判+管控”风险防控机制，重点排查网络舆情、宗教领域风险，规范新媒体管理，优化舆情处置闭环；健全基层治理体系，提升治理能力现代化水平；持续推进安全隐患排查整治，抓好防汛救灾及地质灾害隐患排查工作，杜绝各类安全生产事故发生；强化边境管控，筑牢安全屏障；常态化做好扫黑除恶、反邪教等工作，严厉打击电信诈骗等违法犯罪行为；畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，加强源头防控、纠纷化解、应急处置，构建和谐社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制40人，工勤人员编制1人，事业编制52人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30893101.78元，其中：一般公共预算26872101.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4021000元。

与上年的37637662.41元对比减少6744560.63元，下降17.92%，主要原因是2026年度严格执行国库集中支付制度，减少对单位自有资金的预算，故收入预算数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26872101.78元，其中:本年收入26872101.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26872101.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的26437662.41元对比增加434439.37元，增长1.64%，主要原因是在本年度新增应急救灾资金及常住户100户以上自然村6座公厕建设等项目项目，预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30893101.78元。财政拨款安排支出26872101.78元，其中：基本支出23925991.78元，与上年的15938902.41元对比增加7987089.37元，增长50.11%，主要原因是村社区干部岗位补贴及运转经费等项目纳入基本支出预算，预算数增加；项目支出2946110元，与上年的10498760元对比减少7552650元，下降71.94%，主要原因是村社区干部岗位补贴及运转经费等项目纳入基本支出预算，导致项目支出预算数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010101行政运行154398.60元，主要用于人大行政人员工资、公务员基础性绩效、公务交通补贴人员经费，以及机关事业单位公用经费、工会经费、车辆租赁费等日常公用支出。

2.2010104人大会议70000元，主要用于人大会议专项经费。

3.2010107人大代表履职能力提升80000元，主要用于人大代表履职专项工作经费。

4.2010301行政运行3927804.88元，主要用于政府行政人员工资、绩效、公务交通补贴、优秀公务员奖励及事业人员退休、调出绩效工资补发等人员经费，以及机关事业单位日常公用支出。

5.2010302一般行政管理事务30000元，主要用于日常行政管理职能过程中发生的‌非人员类、非日常运行维护类‌的专项支出

6.2010350事业运行3763585.55元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费等人员经费，以及机关事业单位公用经费。

7.2013101行政运行612145.92元，要用于党委行政人员工资、绩效、行政人员公务交通补贴等人员经费，以及机关事业单位日常公用经费。

8.2039999其他国防支出5000元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）支出。

9.2080501行政单位离退休550902元，主要用于行政单位退休人员工资。

10.2080502事业单位离退休169779元，主要用于事业单位退休人员工资。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1363129.92元，用于机关事业单位养老保险缴费支出。

12.2080801死亡抚恤176292元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金。

13.2100410突发公共卫生事件应急处置40000元，用于支付勐捧镇民兵联防员伙食补助。

14.2101101行政单位医疗260231.97元，用于支付职工基本医疗保险缴费。

15.2101102事业单位医疗344656.93元，用于支付职工基本医疗保险缴费。

16.2101199其他行政事业单位医疗支出43487.12元，用于支付职工其他医疗保险缴费。

17.2110501森林管护25000元，主要用于支付国家公益林生态效益补偿资金、天然商品林停伐补助资金等。

18.2120199其他城乡社区管理事务支出1510419.20元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、其他补助类人员经费、村（社区）干部意外伤害保险及体检费等人员经费，以及村（居）民小组党支部活动经费、社区干部及农村社区党员培训经费、村（居）民小组运转经费、社区工作经费、综合行政执法及应急消防工作经费等公用经费。

19.2130104事业运行1879490.81元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费等人员经费，以及机关事业单位公用经费。

20.2130108病虫害控制20000元，主要用于动物强制免疫、监测与监管项目等。

21.2130126农村社会事业900000元，主要用于中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金的管护。

22.2130209森林生态效益补偿75000元，主要用于森林生态效益补偿支出。

23.2130504农村基础设施建设160000元，主要用于支付勐捧镇现代化边境幸福村巩固提升项目。

24.2130505生产发展450000元，主要用于支付勐捧镇忙丙村硝塘自然村甘蔗种植项目、乡村旅游产业发展及现代化边境小康村项目等支出。

25.2130701对村级公益事业建设的补助680000元，主要用于支付勐捧镇农村公益事业奖补项目。

26.2130705对村民委员会和村党支部的补助8150304元，主要用于村（社区）干部意外伤害保险及体检费、其他补助类人员经费、村（居）民小组党组织负责人及小组长补贴、村委会干部岗位补贴等人员经费，以及村（居）民小组党支部活动经费、农村和社区党员培训经费、村委会及村（居）民小组运转经费等公用经费。

27.2140106公路养护163110元，主要用于农村公路（乡、村道）管理养护。

28.2210103棚户区改造150000元，主要用于支付勐捧镇棚户区改造建设项目（改、扩、翻建勐捧镇老街子、荷花塘片区）专项资金。

29.2210201住房公积金1019363.88元，主要用于行政人员及事业人员住房公积金单位部分。

30.2240703自然灾害救灾补助58000元，主要用于自然灾害救灾、防汛应急救灾等。

31.2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出40000元，主要用于自然灾害救灾支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县勐捧镇人民政府2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12825元，其中：政府采购货物预算2825元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐捧镇人民政府2026年三公经费合计103000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 镇康县勐捧镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算103000元，较上年减少32000元，下降23.7%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县勐捧镇人民政府2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县勐捧镇人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为43000元，较上年减少12000元，下降21.82%，国内公务接待批次为22次，共计接待216人次。减少原因是勐捧政府厉行节俭，减少接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县勐捧镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少20000元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费60000元，较上年减少20000元，下降25%，减少原因是单位按规定报废1辆公务用车，车辆注销后不再预算日常运行维护支出，因此公车运行维护费相应下降，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金

 镇康县勐捧镇人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

 镇康县勐捧镇人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

 镇康县勐捧镇人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县勐捧镇人民政府2026年度财政批复预算项目20个，其中重点项目20个。

1.镇康县勐捧镇包包寨村乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目绩效目标为：以美丽乡村建设为契机，坚持“生态优先、绿色发展，因地制宜、特色发展，以农为本、多元发展，丰富内涵、品质发展，共建共享、融合发展”的原则，完成村庄环境提升，美化、亮化，强化规划引领，完善基础设施。

2.省级农村厕所改造建设项目绩效目标为：对全镇17个村（社区）的89座卫生公厕适时监控、及时维修管护；建立农村无害化卫生公厕检查维护、粪液清运、资源利用体系，努力实现村庄干净、整洁、有序；做到农村卫生公厕有人管护、有经费维护、有日常监督，全面提升农村人居环境。

3.乡村振兴专项工作经费绩效目标为：确保我镇乡村振兴工作正常运转，依托现代化边境幸福村建设，加快岔沟村联合家庭农场智慧化系统，村集体经济项目建设，开展走访慰问送温暖2次、政策宣传10次、信访核查等工作，促进基层经济发展，助力乡村振兴。

4.镇康县勐捧镇岩子头村谷杆寨自然村产业道路改造提升项目绩效目标为：通过道路提升项目，改善产业道路基础设施状况，提升道路通行能力，确保道路安全、畅通，提升子头村谷杆寨自然村的生态环境和宜居性，确保项目与当地经济社会发展的可持续性相协调，为产业区的长远发展奠定基础。

5.勐捧镇项目支出实有资金绩效目标为：合理安排重点项目支出，加强财务监督工作，贯彻落实各项惠农措施，补贴发放及时率达100%，做好经费保障，按规定落实各项待遇，支持部门正常履职，保障勐捧镇各项事业发展。

6.勐捧镇根基至城铁房村内道路建设项目绩效目标为：道路硬化4公里，改善群众出入条件，方便农产品生产运输条件，为群众致富增收奠定基础。

7.第二批中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目绩效目标为：加强开展全镇强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理，降低动物疫病发生率，实现动物疫病有效监测、动物疫病扩散能够得到及时有效遏制，无害化处理全覆盖率达100%，增加牧户收入。

8.镇康县勐捧镇常住户100户以上自然村6座公厕建设项目绩效目标为：力解决我镇农村公共厕所数量不足、布局不合理、建设标准低和服务管理不到位的问题，通过大力推进我镇农村公共厕所建设改造提升和日常服务管理工作，改变现有公厕脏乱差现象，补齐影响农民群众生活品质的短板

9.镇康县勐捧镇烤烟种植巩固提升项目绩效目标为：在勐捧镇建设烤房10座，配套烤房10KV及烤房配电，产业路建设1.5公里,巩固提升烟叶生产基础设施管护水平。

10.执勤卡点建设项目绩效目标为：为坚决贯彻落实中央、省、市、县疫情防控工作安排部署，全力应对境外严峻的疫情形势，全面升级强化边境疫情封控措施，提升边境管控水平，抓实边境疫情“外防输入”工作，真正把疫情堵在边境线外，确保人民群众的生命安全和身体健康，确保疫情防控工作能够更好地开展，拨付剩余资金。

11.人大会议专项经费绩效目标为：全面开展好一年两次的人大会，确保各环节工作顺利，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权。

12.2021年勐捧镇丫口村大岗山、梅子树烤烟及甘蔗种植项目（二标）绩效目标为：进一步完善边境地区基础设施条件、发展壮大特色产业、促推边境贸易和提升沿边地区对外开放水平。

13.镇康县勐捧镇棚户区改造建设项目（改、扩、翻建勐捧镇老街子、荷花塘片区）绩效目标为：勐捧镇对老街子、荷花塘片区实施棚户区改造、建设美丽村庄、改善人居环境、加强村容村貌建设提升等项目建设，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。实施棚户区改造、美丽村庄、人居环境、村容村貌建设提升等项目建设。

14.人大代表履职专项工作经费绩效目标为：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对镇人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量，给予人大代表充分务工补助及保障会议开展支出。

15.镇康县勐捧镇岔沟村岔沟自然村抵边小康村创建项目绩效目标为：改善村抵边小康村交通出行条件，改善村容村貌，助力边境地区农村经济发展，提高农民生活水平，为贫困地区脱贫致富提供有力保障。

16.综合行政执法及应急消防工作经费绩效目标为：通过加强执法队伍建设以加强应急管理工作，理顺全县应急管理机制体制，常态化做足应急准备，扎实开展镇容环境卫生的整治、行政执法普法宣传，市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、应急管理、农业领域等执法，不断提升勐捧镇综合执法管理水平。

17.勐捧镇忙丙村村肉牛养殖产业发展建设项目绩效目标为：以产业为支撑，加强农产品基地建设,发展良种肉牛采购和育肥，以壮大集体经济为目标，推动农业产业转型升级，促进农业增效、农民增收、村集体经济不断壮大。

18.镇康县勐捧镇中沟福树自然村“千万工程”建设项目绩效目标为：在勐捧镇勐捧村开展人居环境提升项目，提升勐捧镇勐捧村中沟福树自然村居民的生活质量，实现自然村环境的全面改善和可持续发展，确保勐捧镇勐捧村中沟福树自然村拥有功能完善的粪污处理设施。

19.乡（镇）党校工作经费绩效目标为：为保障乡镇推进基层党建工作重点任务开展，推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代勐捧高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。

20.基层人武部武装工作经费绩效目标为：根据武装工作需要单列乡镇武装工作经费，通过开展战备训练2次，兵源征集2个，民兵工作训练2次，国防员训练2次等工作，提高国防实力，保障国家安全和维护社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐捧镇人民政府2026年机关运行经费安排216090元，与上年201900对比减少2310元，下降1.14%，主要原因是年末在职人员实有数比去年减少，导致公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县勐捧镇人民政府2026年委托业务费安排171190元，与上年98000对比增加73190元，增长74.68%，主要原因是为保障辖区基础设施完善及消防安全需求，委托专业公司开展挖沟施工、防火通道建设等相关工程作业。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，勐捧镇人民政府资产总额94765096.82元，其中，流动资产9769074.41元，固定资产5298814.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程78903900元，无形资产230910.08元，其他资产562398元。与上年相比，本年资产总额增加22810789.45元，其中固定资产减少591663.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3422.49元，其中出租资产88.74平方米，资产出租收入3422.49元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。