镇康县忙丙乡人民政府2026年预算公开目录
第一部分 镇康县忙丙乡人民政府部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县忙丙乡人民政府2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县忙丙乡人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。
（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。
（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合执法队
3.产业和技术服务中心
（三）重点工作概述
1.努力做好党建提升；
2.经济持续健康发展；
3.优化产业结构、扎实开展“三农”工作
4.项目统筹推进，基础设施大幅改善
5.集中整治街道环境，强力推进城乡人居环境提升；
6.“精准”上下足功夫，扎实开展脱贫攻坚工作；
7.生态建设成效明显；
8.招商引资取得新突破；
9.民生水平稳步提高，社会事业全面进步；
10.社会管理机制更加健全；
11.工、青、妇工作积极发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入18091444.52元，其中：一般公共预算16969444.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1122000元。
与上年对比增加143684.91元，上升0.8%，主要原因是2026年有2025年结转结余资金纳入预算，故本年部门财务总收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16969444.52元，其中:本年收入16969444.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加920804.11元，上升5.7%，主要原因是2025年底新招录与调入在职干部5名，机关经费与在职干部工资增加，故财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年忙丙乡人民政府预算总支出18091444.52元。财政拨款安排支出16969444.52元，其中：基本支出15975178.52元，与上年对比增加4291770.11元，主要原因是2026年村干部工资支出由项目支出重新纳入基本支出，故基本支出较上年增加；项目支出2116266元，与上年对比减少2248966元，主要原因是2026年村干部工资支出由项目支出重新纳入基本支出，故项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.2010101 行政运行163767.56元，主要用于人大在职人员工资，日常办公经费支出；
2.2010104 人大会议50000元，主要用于保障2026年度人大会议正常召开；
3.2010107 人大代表履职能力提升63000元，主要用于2026年度人大代表履职能力提升会议的正常召开；
4.2010301 行政运行2832246.64元，主要用于行政及工勤人员工资、日常办公经费等支出；
5.2010302 一般行政管理事务20000元，主要用于党员培训与开展乡村振兴工作产生的支出。
6.2010350 事业运行1440302.95，主要用于党群服务中心在职干部的工资、日常办公经费支出；
7.2013101 行政运行1198572.8，主要用于党委在职干部的工资、日常办公经费支出；
8.2039999 其他国防支出5000元，主要用于武装部规范化建设；
9.2080501 行政单位离退休105600元，主要用于行政退休人员统筹外待遇工资支出；
10.2080502事业单位离退休168960元，主要用于事业退休人员统筹外待遇工资支出；
11.208050 单位基本养老保险缴费支出1054451.52元，主要用于在职干部单位部分养老保险缴纳部分；
12.2080801 死亡抚恤98832元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；
13.2081006 养老服务60000元，主要用于乡镇老年幸福食堂建设；
14.2101101 行政单位医疗227038.05元，主要用于行政及工勤人员医疗保险单位承担部分的支出；
15.2101102 事业单位医疗240874.81元，主要用于事业人员医疗保险单位承担部分的支出；
16.2101199 其他行政事业单位医疗支出31192.64元，主要用于在职人员工伤及失业保险单位承担部分的支出
17.2110501 森林管护25000元，主要用于对公益林、天然商品林进行管护。
18.2120199 其他城乡社区管理服务支出1239827.09元，主要用于综合行政执法队在职干部的工资，日常公用经费支出；
19.2130104 事业运行2395369.86元，主要用于产业发展和技术服务中心在职干部的工资，日常公用经费支出；
20.2130108 病虫害控制20000元，主要用于动物防疫工作支出；
21.2130126 农村社会事业45000元，主要用于农村基础设施配套建设；
22.2130209 森林生态效益补偿50000元，主要用于生态效益补偿支出；
23.2130238 退耕还林还草20000元，主要用于开展退耕还林工作时的支出；
24.2130701 对村级公益事业建设的补助430000元，主要用于对忙汞村村貌提升的建设支出；
25.2130705 对村民委员会和党支部的补助3991856，主要用于村（社区）在职干部的工资，保险支出；
26.2140106 公路养护111266元，主要用于对辖区内乡（村）道路管护的支出；
27.2210201 住房公积金791286.6，主要用于在职干部的单位部分住房公积金支出；
28.2240703 自然灾害救灾补助80000元，主要用于防汛救灾工作的支出；
29.2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出10000元，自然灾害救灾工作的支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县忙丙乡人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县忙丙乡人民政府2026年三公经费合计121500元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县忙丙乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算121500元，较上年增减少17500元，下降12.59%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县忙丙乡人民政府2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化。
2、公务接待费
镇康县忙丙乡人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为11500元，较上年减少1000元，下降8%，国内公务接待批次为112次，共计接待287人次。
增减变化主要原因是本年度公务接待费预算由财政拨款与单位自有资金组成，故财政拨款部分相较上年大幅度减少。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县忙丙乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年减少16500元，下降13.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费110000元，较上年减少16500元，下降13.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，轻车从简。
（二）上级资金
镇康县忙丙乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算50000元，较上年增加50000元，增涨变化原因是本年度安排没量在编公车2万元供车运行维护费，故增加。
（三）本级财力安排
镇康县忙丙乡人民政府2026本级财力安排“三公”经费预算71500元，较上年增加17500元，上升32%，下降原因本年度未预算自有资金部分三公经费，故本级财力安排部分增加。
（四）自有资金
镇康县忙丙乡人民政府2026自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少85000元，下降100%，下降原因是本年度未预算自有资金部分三公经费。
（五）非财政拨款
镇康县忙丙乡人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.人大会议专项经费项目绩效目标为：保障2026年人大会议的开展、确保人大代表出勤率与会议质量，会议期间忙丙乡人民政府将汇报给人大代表乡内产业发展情况、经济收入情况、民生保障情况等，人大代表和常委会组成成员将围绕会议议题开展调研，提出利民惠民意见，预期每年要开展至少2次的人大会议，成本将控制在5万元。
2.人大履职专项工作经费项目绩效目标为：项目实施支出保障人大代表依法履职，提升代表履职能力，保障人大代表在闭会期间履行职责、开展活动，包括交通费、误工费、食宿费、公杂费、书报资料费等各项开支。通过提供充足的履职经费，可以确保人大代表能够充分行使职权，发挥代表作用，加强与人民群众的联系，更好地为人民服务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县忙丙乡人民政府2026年机关运行经费安排312180元，与上年对比增加26690元，主要原因分析人员招录增加，故机关运行经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县忙丙乡人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县忙丙乡资产总额9332229.85元，其中，流动资产3971474.93元，固定资产1821758.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程3388996元，无形资产0元，其他资产150000元。与上年相比，本年资产总额减少4100033.6元，其中流动资产减少451497.76元、固定资产减少108535.84元、在建工程减少3540000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值××元；报废报损资产1项，账面原值39200元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入16800元，其中出租资产300平方米，资产出租收入64800元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号