镇康县勐堆乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 镇康县勐堆乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县勐堆乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县勐堆乡人民政府2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

镇康县勐堆乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属独立编制单位4个，均不独立核算，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.聚焦项目投资，在厚植发展动能上蓄积优势

全力抓实项目建设增后劲。落实项目攻坚年行动，坚持投资于物与投资于人相结合，紧盯国家政策导向，储备以工代赈、抵边村庄提升等重点项目20个以上、总投资1.6亿元左右。用好结对帮扶资源优势，申报衔接资金、沪滇项目18个、总投资3300万元左右。积极争取上级支持，力争村组道路、饮水、“两污”等10个民生项目落地。加快推进3个全口径项目开工建设，形成更多实物投资。激发民间投资活力，引导特色加工厂落地建设，提高民间投资占比。全力抓实招商引资拓增量。充分挖掘区位、产业、森林等资源优势，动态储备招商项目10个，深化拓展勐堆坝区合作发展模式，强化“一把手”招商、以商招商、平台招商，精准对接服务企业，着力引进文旅开发、林下经济、高原农业延链补链强链项目，力争民间投资增长。全力抓实市场消费激活力。主动融入“遇见临沧、如回故乡”，打造勐堆旅居“IP”；提升温泉旅居品牌，探索边境游，力争全年游客2万余人次；发挥野生菌优势，拓展地摊经济；借力重大项目挖掘消费潜力，推动人气经济持续升温。

2.聚焦产业升级，在持续促农增收上深耕细作

巩固提升传统产业。持续深化产业强县三年行动，强化“两烟一糖一果一茶”基地提效和精深加工。稳步发展两烟，稳定甘蔗种植管护规模，推进坚果精细化管护与初加工，管护好有机绿色茶园。规范提升龙头合作社，培育农业龙头企业，深化低空经济应用。做强做优设施农业。以勐堆坝区为示范点发展设施农业、智慧农业，实施灌溉、农田改造等基建工程，建设智能育苗、温室大棚、冷链仓库，投用精深加工生产线，推动三产融合发展，预计增收230万元。积极发展特色产业。探索多元林下经济，推动特色种植，探索“茶光互补”新模式，引进特色加工厂，依托龙头发展蔬菜产业，做好蜂、酒、畜牧产业文章，升级改造农产品加工厂，提升附加值。

3.聚焦宜居宜业，在加快和美乡村上持续发力

持续补齐基础设施短板。服务国道219改扩建，推进多条乡村道路建成通车、开工建设，加快河道治理与灌区建设，修缮农村饮水设施，升级农村电网和通信网络。持续提升乡村振兴质效。巩固拓展脱贫攻坚成果，落实防返贫监测帮扶机制，守牢粮食安全和耕地保护红线，抓实农村土地承包延长期等试点工作。管好用好经营性帮扶资产，完善利益联结机制，壮大村集体经济。深化“千万工程”实践，打造乡村振兴示范点，推进卫生改厕、“两污”治理，培育文明乡风。持续深化生态文明建设。抓好生态督察反馈问题整改，严格落实林长制、河（湖）长制，严打涉林违法，整治河湖“清四乱”，抓好污染防治，规范建筑垃圾处理。

4.聚焦民生福祉，在提升幸福指数上尽心竭力

提升基础公共服务水平。深化教育集团化办学，开展控辍保学巩固行动，优化校点布局，狠抓师德师风与心理健康教育。深化爱国卫生运动，推进卫生室改扩建，提升基层医疗服务水平。提升普惠民生保障水平。坚持就业优先，完成农村劳动力转移就业和技能培训任务，推进社保扩面，加大“一老一小”关爱力度，精准落实社会救助政策。提升文旅融合发展水平。开展群众性文体活动，推进非遗申报、文物普查，打造特色旅游线路与健身场景，升级温泉旅游服务，提升公共文化服务质效。

5.聚焦基层治理，在深化平安勐堆上强基固本

抓好强边固防。扛实强边固防政治责任，深化“五联”实践，健全党政军警民合力强边固防机制，优化执勤布防，推进边境巡逻步道建设，推行空地联防，严厉打击跨境违法犯罪，强化国防教育，传承戍边精神。抓好民族团结。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结教育，巩固模范集体创建成果，推进兴边富民与边境幸福村建设，依法管理宗教事务，维护边疆稳定。抓好基层治理。严守安全底线，健全灾害预警响应机制，抓实防灭火、防震减灾、防汛抗旱工作，常态化排查整治风险隐患、化解矛盾纠纷。深化普法强基、安全生产攻坚，打击各类违法犯罪，做好防风化债，建设平安勐堆。

6.聚焦自身建设，在提升政府效能上笃行不怠

筑牢绝对忠诚之魂。用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党的全面领导贯穿政府工作全过程，推动上级决策部署落地见效。恪守依法行政之责。贯彻习近平法治思想，开展“九五”普法，健全重大行政决策机制，依法接受监督，认真办理代表建议。提升服务发展之效。践行正确政绩观，深化作风革命效能革命，强化担当落实，严格落实工作要求，狠抓执行见效。永葆清正廉洁之风。落实全面从严治党要求，严守中央八项规定精神，纠治“四风”、厉行节约，整治群众身边腐败问题，营造优良干事环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23573339.31元，其中：一般公共预算19043339.31元，政府性基金430000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4100000元。

与上年对比财务总收入减少11602512.88元，主要原因分析：2026年一般公共预算财政拨款中项目支出减少，其他收入预算也减少，故部门财务总收入预算数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19473339.31元，其中：本年收入18419769.31元，上年结转收入1053570元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18419769.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1202512.88元，主要原因是2026年年初预算项目资金减少，故2026年部门财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23573339.31元。财政拨款安排支出19473339.31元，其中：基本支出17028189.31元，与上年对比基本支出增加4016097.12元，主要原因是2026年村委会干部岗位补贴、村（社区）及村民小组党建活动、党员与干部教育培训、村（社区）及村民小组运转经费、相关人员补助等专项资金统一纳入基本支出，导致基本支出增加；项目支出2015150元，与上年对比项目支出减少20148610元，主要原因分析2026年村委会干部岗位补贴、村（社区）及村民小组党建活动、党员与干部教育培训、村（社区）及村民小组运转经费、相关人员补助等专项资金由项目支出纳入基本支出，故2026年项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101 行政运行支出165174.6元，主要用于人大行政人员工资、公务员基础性绩效、公务交通补贴人员经费，以及机关事业单位公用经费、工会经费、车辆租赁费等日常公用支出。

2.2010104 人大会议50000元，主要用于人大会议专项经费。

3.2010107 人大代表履职能力提升63000元，主要用于人大代表履职专项工作经费。

4.2010301 行政运行2994205.92元，主要用于政府行政人员工资、公务员基础性绩效、公务交通补贴、优秀公务员奖励及事业人员退休、调出绩效工资补发等人员经费，以及机关事业单位公用经费、工会经费、公务用车运行维护及车辆租赁等日常公用支出。

5.2010302 一般行政管理事务8580元，主要用于省外来滇挂职干部艰苦边远地区补助经费。

6.2010350 事业运行2759520.23元，主要用于事业人员工资、参照公务员规范后绩效、社会保障缴费等人员经费，以及机关事业单位公用经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、车辆租赁费等公用经费。

7.2013101 行政运行1188019.60元，主要用于党委行政人员工资、公务员基础性绩效、行政人员公务交通补贴等人员经费，以及机关事业单位公用经费、工会经费、车辆租赁费等日常公用经费。

8.2013102 一般行政管理事务10000元，主要用于乡（镇）党校工作经费。

9.2013699 其他共产党事务支出20000元，主要用于勐堆乡社会治安综合治理中心规范化建设资金。

10.2013902 一般行政管理事务1040元，主要用于社区工作人员教育培训市级配套经费。

11.2030608 边海防139000元，主要用于边防基础设施维护经费。

12.2030699 其他国防动员支出5000元，主要用于基层人武部武装工作经费。

13.2080501 行政单位离退休233073元，主要用于保障行政退休人员退休工资。

14.2080502 事业单位离退休172725.6元，主要用于保障事业退休人员退休工资。

15.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1094644.16元，主要用于行政及事业人员养老保险缴纳支出。

16.2080801 死亡抚恤155376元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金。

17.2101101 行政单位医疗235631.75元，主要用于行政在编职工基本医疗保险缴费。

18.2101102 事业单位医疗250116.6元，主要用于事业在编职工基本医疗保险缴费。

19.2101199 其他行政事业单位医疗支出33063.05元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

20.2110501 森林管护25000元，主要用于2025年度第一批国家公益林生态效益补偿资金，勐堆乡2025年度第一批天然商品林停伐补助资金。

21.2120199 其他城乡社区管理事务支出912894.15元，主要用于事业人员工资、参照公务员规范后绩效、社会保障缴费、其他补助类人员经费、村（社区）干部意外伤害保险及体检费等人员经费，以及机关事业单位公用经费、工会经费、车辆租赁费、村（居）民小组党支部活动经费、社区干部及农村社区党员培训经费、村（居）民小组运转经费、社区工作经费、综合行政执法及应急消防工作经费等公用经费。

22.2120501 城乡社区环境卫生100000元，主要用于绿化美化项目资金。

23.2129999 其他城乡社区支出10000元，主要用于乡村振兴专项工作经费。

24.2130104 事业运行1188601.25元，主要用于事业人员工资、参照公务员规范后绩效、社会保障缴费等人员经费，以及机关事业单位公用经费、工会经费、车辆租赁费等公用经费。

25.2130108 病虫害控制60000元，主要用于动物强制免疫、监测与监管项目、勐堆乡动物检疫申报点规范化建设补助项目等。

26.2130126 农村社会事业600000元，主要用于中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金的管护。

27.2130209 森林生态效益补偿75000元，主要用于天保工程及森林生态效益补偿支出。

28.2130238 退耕还林还草30000元，主要用于新一轮退耕还林工作支出。

29.2130299 其他林业和草原支出20000元，主要用于开展林草湿荒普查工作支出。

30.2130504 农村基础设施建设359960元，主要用于勐堆乡帮东村现代化智慧水稻家庭农场建设项目、勐堆乡乡村旅游美丽村庄建设项目。

31.2130701 对村级公益事业建设的补助140000元，主要用于镇康县勐堆乡蚌孔村新寨自然村农村公益事业财政奖补项目。

32.2130705 对村民委员会和村党支部的补助4830478元，主要用于村（社区）干部意外伤害保险及体检费、其他补助类人员经费、村（居）民小组党组织负责人及小组长补贴、村委会干部岗位补贴等人员经费，以及村（居）民小组党支部活动经费、农村和社区党员培训经费、村委会及村（居）民小组运转经费等公用经费。

33.2140106 公路养护106570元，主要用于2025年度农村公路（乡、村道）管理养护。

34.2210201 住房公积金819665.4元，主要用于行政人员及事业人员住房公积金单位部分。

35.2240703 自然灾害救灾补助167000元，主要用于自然灾害救灾、防汛应急救灾等。

36.2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出20000元，主要用于2025年自然灾害救灾支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额130000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算110000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡人民政府2026年“三公”经费合计242000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县勐堆乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算182000元，较上年减少66000元，下降26.61%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县勐堆乡人民政府2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县勐堆乡人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为30000元，较上年减少38000元，下降55.88%，国内公务接待批次为47次，共计接待376人次。

增减变化原因：响应政策，持续压减非必要公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县勐堆乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为152000元，较上年减少28000元，下降15.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费152000元，较上年减少28000元，下降15.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：严格落实公务用车管理制度，强化公务用车日常使用监管，持续降低运行成本。

（二）上级资金

镇康县勐堆乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算82000元，较上年增加2000元，增长2.5%，增减变化原因：因每年防汛、防火等自然灾害应对工作任务较重，上级高度重视并下达相应资金，基层在该领域的“三公”经费随之增加。

（三）自有资金

镇康县勐堆乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算60000元，较上年增加45000元，增长300%，增减变化原因：本年度结合乡村振兴、防灾减灾、产业发展等工作实际需求，车辆运行及公务接待支出相应增长，导致自有资金安排的“三公”经费预算大幅增长。

（四）非财政拨款

镇康县勐堆乡人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人大会议专项经费项目绩效目标为：通过规范经费使用，保障会议全流程运转、支撑代表履职践行、强化全流程监管，为勐堆乡人大依法履职提供坚实保障，推动基层民主政治建设提质增效，确保会议规范有序召开。

2.乡村振兴专项工作经费绩效目标为：扎实推进乡村振兴各项工作，推动产业提质增效，提升基础设施服务水平，改善人居环境，优化公共服务供给，增强基层治理效能。

3.勐堆乡社会治安综合治理中心规范化建设资金绩效目标为：完成勐堆乡社会治安综合治理中心规范化建设1个，确保硬件设施达到县级规范化建设标准，有效提升了中心的办公条件和服务能力。

4.勐堆乡乡村旅游美丽村庄建设项目专项资金绩效目标为：改善村容村貌、实现绿化、亮化、农户庭院干净整洁、公共服务体系基本完善，乡风文明进一步提高，人民生活水平得到改善。

5.2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（2025年常住户100户以上自然村公厕）的资金绩效目标为：通过建设符合标准和需求的公厕，提供便捷、安全、舒适的公共卫生服务，改善公众的生活环境质量，有效预防和控制疾病传播，保障公众健康。

6.省外来滇挂职干部艰苦边远地区补助经费绩效目标为：严格按照云南省艰苦边远地区津贴政策标准，为省外来滇干部足额、及时发放年度津贴，切实保障干部异地工作生活需求，增强干部归属感与干事积极性，激励干部安心扎根基层、担当作为，为乡镇乡村振兴、民生改善等重点工作提供稳定人才支撑，推动乡域经济社会高质量发展。

7.基层人武部武装工作经费绩效目标为：通过提供资金保障支持武装部工作开展，确保我乡党管武装、国防和后备力量建设各项工作有效落实，推动战备训练、民兵工作、国防动员、兵员征集等武装工作顺利开展。

8.综合行政执法及应急消防工作经费绩效目标为：深入推进执法规范化建设，着力整治执法领域突出问题，持续提升行政执法队伍能力素质，提升行政执法质量和效能，为全乡经济社会高质量发展提供坚实法治保障。

9.乡（镇）党校工作经费绩效目标：通过开展党员干部政治理论培训、党性教育、乡村振兴专题实训及教学阵地维护、师资队伍建设等工作，夯实基层党员教育培训阵地，提升党员干部政治素养与履职能力，强化党校“为党育才、为党献策”职能，为勐堆乡基层治理、乡村振兴等重点工作提供坚强的思想引领和人才支撑，推动乡域党建与经济社会高质量发展。

10.镇康县2024年边防基础设施维护经费绩效目标：通过科学规划、规范管理、高效实施边防基础设施维护工作，确保勐堆乡边防基础设施处于良好运行状态，为边境管控、巡逻执法、边境贸易及居民生活提供坚实支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡人民政府2026年机关运行经费安排372180元，与上年对比机关运行经费减少9460元，下降2.4%，主要原因分析：2026年度在职人数减少，相应压减办公、水电、差旅等日常公用经费预算支出，同时从严落实过紧日子要求，严控一般性支出，故机关运行经费较上年下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县勐堆乡人民政府2026年委托业务费安排149060元，与上年对比减少87940元，主要原因是2026年根据实际工作需要，优化调整委托业务项目，同时加强内部人员培训，提升自主业务能力，减少对外委托依赖，故委托业务费较上年大幅下降。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，镇康县勐堆乡人民政府资产总额16705867.97元，其中，流动资产6653638.04元，固定资产2489229.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程7563000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1159417.91元，其中流动资产减少178555.2元，固定资产增加88710.96元，在建工程增加1263000元，无形资产减少13737.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入56449.72元，其中出租资产206平方米，资产出租收入56449.72元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。