镇康县商务局2026年预算公开目录
第一部分 镇康县商务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县商务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县商务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.政策规划与市场建设。制定实施商贸领域政策法规，研究流通体制改革和区域经济合作对策。统筹城乡市场体系建设，指导大宗商品批发市场、城市商业网点和农村流通网络建设，推进现代物流、电子商务等新型业态发展。
2.行业管理与秩序规范。整顿规范市场经济秩序，建立商务信用体系，监管拍卖、旧货流通等特殊行业。建立生活必需品应急机制，监测市场运行及商品价格，管理成品油流通。牵头药品流通行业发展规划与标准制定，协同市场监管部门实施监管。
3.贸易促进与进出口管理。组织实施进出口配额管理，协调大宗商品进出口，建设外贸促进体系。承担反倾销、反补贴等贸易救济工作，推进进出口标准化和服务外包发展。开展边境贸易合作，参与东盟区域经贸活动，制定边贸具体政策。
4.外商投资与经济合作。核准外商投资项目，监督外资企业运营，指导外资企业审批及进出口业务。管理对外承包工程、劳务合作及境外投资，推进境外替代种植发展。
5.口岸与会展管理。统筹口岸开放建设，推进通关便利化，协调处置口岸突发事件。制定会展业发展规划，管理境内外展会，建立会展统计及信用体系。
6.部门协同与涉外事务。与发改部门协作实施重要商品进出口计划，与市场监管部门分工药品流通管理。管理经贸外事活动，参与国际组织援助项目，协同开展对外援助工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、市场体系建设和国内贸易促进股（审批股）、电子商务和物流产业发展股、对外贸易和边境经济发展股、口岸管理股。
我单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.聚焦主体培育，全力扭转内贸下滑态势。坚持“保存量、扩增量”，精准施策稳住市场主体。一是精准服务稳存量。对在库的72户企业进行全面摸排，完善重点企业联系制度，联合统计、税务等部门开展“一对一”帮扶，解决经营与报数实际困难，防止在库主体流失。二是靶向施策扩增量。紧盯2026年升限培育目标，对13户重点对象实行动态管理服务，确保达标一户、入库一户，力争全年新增限上主体15户以上（已完成2户入库）。三是加强市场运行监测。深入分析2025年指标完成情况，强化重点行业动态监测，力争批发业指标止跌回稳，推动内贸经济企稳回升。
2.深化消费提振，持续激发市场内生动力。坚持“政策+活动”双轮驱动，全力释放消费潜力。一是用足用好促消费政策。深入落实汽车、家电家居、3C数码以旧换新及“彩云消费券”政策，做好培训解读，优化兑现流程，扩大政策覆盖面。二是办好系列促消费活动。结合陀螺赛、坚果节、“阿数瑟”山歌会等节庆节点，策划举办商旅文体融合促消费活动10场以上，持续开展“彩云市集”等推介。三是完善城乡商业体系。加快推进县域商业体系建设奖补兑现，健全县乡村三级物流配送体系，畅通工业品下乡、农产品进城双向渠道。四是积极引进电商企业。力争引进专业电商及跨境电商企业2户，拓展农产品线上销路，搭建产销对接平台，整合商旅文体资源，常态化激发消费活力。
3.攻坚口岸转新开放，全面夯实开放基础。一是加快口岸基础设施建设。全力推进南伞口岸联检楼、国门、125货场等基础设施建设，力争2026年内完成，达到国家开放口岸的验收标准与硬件要求。二是保障口岸通行不间断。按照转新开放工作进度，加速推进过境涵洞拆除重建工程。同步做好S125通道临时开放、临时便桥搭建等保障工作，确保在涵洞施工期间口岸客货运通道不中断，人员货物往来顺畅。三是全面提升口岸通关效能。深入推进国际贸易“单一窗口”和口岸管理共享平台应用，积极协调推动与缅方在信息互换、监管互认、执法互助等方面的合作，促进口岸通关全流程电子化，切实提升跨境运输便利化水平。
4.推动对外务实合作，促进对外贸易平稳运行。一是深化对外合作。健全定期会晤机制，力争2026年榨季进口甘蔗超20万吨，实现褐煤、铝锭、金精矿等矿产品经南伞口岸批量进口。二是推进落地加工。深化边民互市落地加工政策，力争新增备案企业2户，完成茶叶进口落地加工5000吨，实现咖啡、坚果等商品加工突破。三是开拓国际市场。鼓励企业“走出去”，鼓励企业争取“云企出海”联盟等政策，争取2026年实有外贸企业达100户，口岸出入境人流、货运量均突破100万人次/吨。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22091667.34元，其中：一般公共预算22091667.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的4072728.79元对比增加18018938.55元，增长442.43%，主要原因是：本年本单位增加南伞口岸改（扩）建项目（一期）经费和县域商业体系建设项目专项资金等收入，故本年财务总收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22091667.34元，其中:本年收入9940967.34元，上年结转收入12150700元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9940967.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的4072728.79元对比增加18018938.55元，增长442.43%，主要原因是：本年本单位增加南伞口岸改（扩）建项目（一期）经费和县域商业体系建设项目专项资金等收入，故本年财务财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22091667.34元。财政拨款安排支出22091667.34元，其中：基本支出2153967.34元，与上年的2362728.79元对比减少208761.45元，主要原因是：本年本单位在职行政人员调出1人，相应减少在职人员工资支出、单位部分各项保险支出及公用经费支出；项目支出19937700元，与上年的1710000元对比增加18227700元，主要原因是：本年本单位增加南伞口岸改（扩）建项目（一期）经费和县域商业体系建设项目专项资金等支出，故本年项目支出比上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2011301行政运行1082352.16元，主要用于行政人员工资支出及本部门的机构运转经费支出。
2.2011350事业运行547018.33元，主要用于事业人员工资支出及本部门的机构运转经费支出。
3.2011399其他商贸事务支出11700元，主要用于其他商贸专项支出。
4.2080501行政单位离退休87052.8元，主要用于发放离退休人员统筹外待遇。
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出205560.48元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。
6.2101101行政单位医疗61145.84元，主要用于行政人员医疗、生育保险支出。
7.2101102事业单位医疗30071.62元，主要用于事业人员医疗、生育保险支出。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出6217.51元，主要用于机关事业单位在职人员大病、工伤保险缴费支出。
9.2140138口岸建设8791000元，主要用于南伞口岸改（扩）建项目（一期）、南伞口岸（通道）运行维护等支出。
10.2160299其他商业流通事务支出8328000元，主要用于县域商业体系建设项目、升限企业及个体户市级奖励支出。
11.2169999其他商业服务业等支出2787000元，主要用于临沧边境经济合作区南伞园区农特产品进出口加工产业园基础设施及配套设施建设项目和县级补助民营智慧加油站综合服务平台建设等支出。
12.2210201住房公积金154548.6元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县商务局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县商务局2026年三公经费合计14000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算14000元、较上年减少6000元，下降30%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县商务局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
镇康县商务局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000元，较上年增加4000元，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。
增长的主要原因是：随着南伞口岸转新开放工作的推进及125通道临时开通后，上级部门调研及跨区域交流合作等公务活动将有所增加，故本年公务接待费一般公共预算财政拨款收入比上年增加。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县商务局2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少10000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年减少10000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压缩公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费支出较上年有所降低。
（二）上级资金
镇康县商务局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年减少10000元，下降100%，减少的主要原因是：严格落实过紧日子的要求，压缩公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费支出较上年有所降低。
（三）自有资金
镇康县商务局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县商务局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县商务局2025年财政批复一般公共预算项目12个，其中重点项目2个，即：
1.镇康县南伞口岸改（扩）建项目（一期）经费项目绩效目标为：计划通过完成镇康县南伞口岸改（扩）建项目（一期）海关业务用房建设面积2000平方米，系统推进镇康县南伞口岸改（扩）建项目（一期）实施进度，有效带动相关领域固定资产投资增长，助力经济社会高质量发展。
2.升限企业县级配套奖励资金项目绩效目标为：计划升限企业及个体22户，按照升限户情况，配套县级奖励资金。通过增加“个转企”“企升限”数量，增强企业信心，进一步增加市场主体培育，稳固推进县域经济稳定有序发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县商务局2026年机关运行经费安排139186.48元，与上年的54990元对比增加84196.48元，增长153.11%，主要原因是：本年本单位S125通道临时开通，增加水电费、人员安保等支出，故本年机关运行经费比上年增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县商务局2026年委托业务费安排0元,较上年无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县商务局资产总额573853919.75元，其中，流动资产140037901.32元，固定资产1080463.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程430867689.57元，无形资产1176996.34元，公共基础设施690868.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加132299891.5元，其中固定资产减少964006.56元，在建工程增加169806242.8元，无形资产减少754371元，公共基础设施增加690868.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1860933.82元，其中出租资产8719.76平方米，资产出租收入1860933.82元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号