镇康县凤尾镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 镇康县凤尾镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县凤尾镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县凤尾镇人民政府部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务职能。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室，所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.聚力项目攻坚、招大引强，厚植经济发展新优势。要精谋细划抓项目，提速提效促落地。牢固树立“项目为王”理念，健全项目储备、申报、实施全流程闭环管理机制，全力推动重点项目落地见效，确保凤尾村丙弄坝、芦子园村荷花塘自然村农村公益事业建设财政奖补项目雨季前竣工并投入使用；加快推进芦子园村小落水传统村落保护发展试点项目建设；全力争取人民会堂修缮项目、糖料蔗核心基地建设项目、凤尾镇人居环境整治提升建设项目、明山咖啡道路安防工程在一季度前落地实施；全力配合实施好国道G219线提质改造、凤尾集镇区老旧小区改造、凤尾卫生院住院楼建设、大坝村丙弄灌区建设等项目服务协调工作。

要靶向招商增动能，盘活空间拓发展。聚焦咖啡、魔芋等特色产业，细分领域开展靶向招商、以商招商，盘活辖区闲置资产，提升项目包装专业水平，积极引导民间资本参与集镇改造、文旅开发等领域工作，全力协调推进傣族田坝、小落水民宿、胞波茶城、魔芋标准化基地建设等企业投资项目。

2.聚力三产融合、培优做强，构建乡村产业新体系。我们将立足镇域产业基础与资源禀赋，以发展新质生产力为引领，健全联农带农机制，推动乡村产业提质增效，为乡村振兴筑牢产业支撑。要稳固传统产业，提升品质效益。按“22111”产业布局，持续优化传统产业结构，稳定蔗园面积在1万亩以上，巩固大柏树村千亩香料烟基地，努力推动大坝村建成香料烟千亩村；认真落实坚果“六项核心技术”，扎实推进2.21万亩坚果提质增效，推广全域植保无人机作业，力争单产提升10%、虫果率控制在5%以下；持续提升1.78万亩茶叶品质，加强与外贸公司、惠通茶厂等企业联动，积极对接农夫山泉股份有限公司在凤尾投资建厂，推动茶叶加工贸易升级。

要培育新兴动能，拓展产业维度。扎实推进新型职业农民培训工作，积极推广“林下种植+畜禽养殖”立体生态种养模式，切实促进农户就近增收。加快推进特色产业标准化建设进程，依托明山咖啡庄园（云南）有限责任公司、景天魔芋（临沧）发展有限公司等龙头企业，示范带动群众发展瑰夏咖啡200亩、扩种魔芋3000亩以上。严格落实“四有联动、促农增收”工作机制，规范提升农业经营主体建设运营水平，力争年内新增培育1户县级龙头企业、2户市级及以上龙头企业。稳步推进183户“产业困难户”动态清零。

要深化三产融合，激活发展活力。延伸农业产业链条，探索农产品一体化初加工模式，积极争取咖啡、坚果等初加工厂房落地凤尾；加快建设凤尾助农电商直播选品中心，发展农村电商“凤尾品牌”，减少中间环节，带动农户更多增收。持续办好“老城记忆 宜居凤尾”系列活动，持续深化与栖谷云起文旅发展有限公司合作，充分发掘小落水传统村落、傣族田坝田园风光等资源优势，完善“一心一轴两翼”旅游格局。

3.聚力民生改善、普惠共享，提升群众幸福新指数。我们将始终坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼问题，持续增进民生福祉，让发展成果更多更公平惠及全镇群众。

要强化就业保障，拓宽增收渠道。坚持就近就地就便就业和转移就业“两手抓”，统筹做好外出务工服务保障和返乡就业创业扶持，推动仁和村“家门口务工车间”年内建成使用，用好用活“凤尾镇人力资源联盟”，加大就业技能培训力度，提升劳动力就业能力，力争全年完成转移就业7000人次以上，实现“家门口”就业500人以上。

要健全社保体系，筑牢保障底线。规范执行城乡居民最低生活保障、临时救助等惠民政策，动态调整保障对象，实现应保尽保、应助尽助。持续巩固提升“两险”收缴率稳定在96%以上。深化“一老一小”关爱服务，保障妇女儿童合法权益，持续推进居家养老服务扩面增效。

要提升公共服务，优化民生供给。统筹学前教育优质普惠、义务教育优质均衡，巩固拓展“8·01”专项行动成果，扎实做好“控辍保学巩固年”各项工作任务，强化校园安全治理，提升教育教学质量。提升医疗服务能力，持续推进镇村医疗服务一体化，巩固家庭医生签约服务成果。充分发挥凤尾社区、小水井村、大柏树村居家养老服务中心作用，全面完成芦子园村党群服务中心搬迁运行。

要繁荣文化事业，丰富精神生活。深入挖掘“老城记忆”“凤尾元素”，持续举办好“国庆街”、中国农民丰收节、第二届金秋杯、跃动杯等系列活动。加强镇康人民会堂、镇康县原县委常委会房等历史文物保护利用。完善村级文化活动室功能，提升公共文化服务效能。扎实推动殡葬改革，持续推进移风易俗。

4.聚力全域统筹、精细管护，绘就城乡融合新画卷。我们将立足“把乡镇建设成为服务农民的区域中心”目标，聚焦集镇改造提升、农村人居环境提升等重点任务，推动城乡建设提质增效，打造宜居宜业城乡环境。

要深化环境整治，提升人居品质。持续推进“两污”系统治理，争取改建卫生户厕75座、公厕2座，争取凤尾镇污水处理厂及配套管网建设项目、生活垃圾转运站建设项目等2个项目纳入市级重点项目清单并尽快落地实施，进一步完善保洁与卫生费收缴制度，深入开展第三轮爱国卫生“七个专项行动”，固化“周五爱卫日”、卫生评比“红黑榜”等制度，持续改善农村人居环境，力争实现卫生户厕覆盖率、生活垃圾处理设施覆盖率和行政村污水处理率达90%以上。

要着力集镇改造，推进联动发展。紧紧围绕“枢纽型产城综合体”发展定位，按照县委“115”工作路径，实施好“五大工程”，加快构建“一轴两翼五区”的整体功能布局，加快推进集镇精细化建设与管理，打响资源富集地、商品流通地、文化承载地、茶叶集散地、康养目的地五张名片，唱好“双城计”。

要盘活闲置资产，确保发挥效益。加快推进人民会堂周边区域建设规划实施，着力推动光储充一体化新型现代化停车场项目早日开工建设，提速电商直播选品中心改造建设进程，积极对接市工行原办公住宿区资产划拨事宜，科学谋划资产盘活利用工作。

5.聚力系统治理、长效管护，擦亮生态宜居新名片。我们将深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续改善生态环境，筑牢绿色发展根基。

要健全长效机制，提升治理效能。持续巩固中央生态环境保护督察、生态环境保护责任审计反馈问题整改成效。严格落实河（湖）长制，强化“警长+河长”制度落实，组织做好南捧河、芦子园河关键段清淤疏浚工作，积极争取实施干沟洼小河、关岔河和忙窝小河等河道治理项目，持续改善流域生态环境，守护好我们的碧水蓝天。

要强化生态管护，守住生态底线。坚持山水林田湖草沙一体化保护，严格落实“三区三线”划定成果，完成“9·26”专项行动图斑销号80%以上。严格落实林长制，严厉打击乱砍滥伐、乱垦滥占等破坏森林资源违法行为，持续强化森林资源监测与野生动植物保护，全面完成1万亩森林抚育项目竣工验收。

要推进绿化行动，转化生态优势。持续推进学习运用“千万工程”经验走深走实，大力发展资源经济，充分把林地等生态资源转化为经济资源，把生态优势转化为发展优势，深入推进林下种养殖等立体经济模式，加快大坝村明山雨林咖啡基地建设，扩大小水井村三七、小落水林下黄精等中药材种植面积，推动实现生态保护和经济发展双赢。

6.聚力底线思维、防患未然，筑牢安全稳定新防线。我们将牢固树立底线思维，践行新时代“枫桥经验”，坚决守住安全稳定底线，为全镇高质量发展营造和谐有序的社会环境。

要优化治理体系，提升基层效能。持续发挥好镇村两级综治中心作用，完善多方联动调解机制，健全“源头预防－排查预警－多元化解”闭环机制，做实领导接访包案制度，提升矛盾纠纷化解效率，推动矛盾纠纷源头治理、属地销号。

要强化安全监管，防范安全风险。严格落实安全生产责任制，持续开展工矿企业、餐饮娱乐场所、道路交通、校园安全等重点领域安全隐患大排查大整治，筑牢安全生产防线。严格落实防汛“1262”预警叫应和重大灾害“123”快速响应机制，扎实做好应急备战演练等防灾减灾工作，完成芦子园村大芦园、阿货山和小水井村热水河等32户地灾避让搬迁户搬迁入住。

要深化法治建设，营造平安氛围。严厉打击黄、赌、毒等违法犯罪活动，常态化推进扫黑除恶治乱专项斗争，持续开展农村道路交通安全“百日攻坚”“飙车炸街”等专项行动，巩固连续8年“零命案”成果，持续推动刑事治安警情逐年下降。启动“九五”普法工作，提升群众法治意识和安全防范能力，营造全民参与、共建共享的平安法治浓厚氛围。

7.聚力自身建设、提质增效，打造务实清廉新政府。我们将持续推进作风革命、效能革命，以强化政治建设为引领，全面加强政府自身建设，锻造忠诚干净担当的干部队伍。

要强化政治建设，筑牢思想根基。严格执行政府领导班子“第一议题”学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

要提升行政效能，优化政务服务。按照省委抓工作“三部曲”、市委“六个关键词”和县委“按规定办、真抓实干”要求，全面提升服务质效。持续优化政务服务流程，深化“一窗受理、集成服务”模式，精简审批环节、压缩办理时限，提升政务服务效率和群众满意度。

要坚持依法行政，规范权力运行。牢固树立法治思维，严格落实264项乡镇履职事项清单和基层减负工作规定，依法行使职权、履行职责；严格规范行政执法，强化制度执行刚性，增强政府公信力。着力做好防风化债工作，严控债务新增，力争年内将剩余历史债务全部清零。自觉接受人大依法监督，主动接受社会监督、群众监督、舆论监督，着力提升决策科学化、民主化、法治化水平。

要锤炼务实作风，筑牢廉政防线。牢固树立和践行正确政绩观，以“一日不为、三日不安”的责任感，和“说了就算、定了就干、干就干好”的务实作风，用心用情解决群众急难愁盼问题。深化学习深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，驰而不息整治“四风”，加强重点领域廉政风险防控，持续打造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19074620.03元，其中：一般公共预算16160069.21元，政府性基金930000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1984550.82元。

与上年对比增加718751.60元，增加3.92%，主要原因是2026年年初预算项目增加，故部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17090069.21元，其中：本年收入15383634.21元，上年结转收入1706435元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15383634.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加949636.81元，主要原因是2026年年初预算项目增加，故部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19074620.03元。财政拨款安排支出16160069.21元，其中：基本支出15201694.21元，与上年对比增加3408313.69元，增长28.90%，主要原因是2026年村委会干部岗位补贴、村（社区）及村民小组党建活动经费等资金统一纳入基本核算，导致基本支出增加；项目支出958375.00元，与上年对比减少223676.88元，主要原因是2026年村委会干部岗位补贴、村（社区）及村民小组党建活动经费等资金统一纳入基本核算，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行支出164722.00元，主要用于行政人员工资、公务员基础性绩效、公务交通补贴等人员经费，以及机关事业单位公用经费、工会经费、车辆租赁费等日常公用支出。

2.2010104人大会议支出50000.00元，主要用于保障2026年人大会议相关费用。

3.2010107人大代表履职能力提升支出57000.00元，主要用于保障2026年人大会议相关费用。

4.2010301行政运行2967729.95元，主要用于行政人员工资、公务员基础性绩效、公务交通补贴、优秀公务员奖励及事业人员退休等人员经费，以及机关事业单位公用经费、工会经费、公务用车运行维护及车辆租赁等日常公用支出。

5.2010302一般行政管理事务25000.00元，主要用于强化基层执法能力；保障党员培训相关会议开展。

6.2010350事业运行2100958.39元，主要用于事业人员工资、参照公务员规范后绩效、社会保障缴费等，以及机关事业单位公用经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、车辆租赁费等公用经费。

7.2013101行政运行876892.84元，主要用于行政人员工资、公务员基础性绩效、行政人员公务交通补贴等，以及机关事业单位公用经费、工会经费、车辆租赁费等日常公用经费。

8.2030699其他国防动员支出5000.00元，主要用于2026年征兵活动，为部队输送优质兵员，提高执行任务能力。

9.2070199其他文化和旅游支出220005元，主要用于凤尾镇老城游客接待中心的建设。

10.2080501行政单位离退休支出277086.60元，主要用于保障行政退休人员的工资。

11.2080502事业单位离退休支出174708.60元，主要用于保障事业退休人员的工资。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1027627.52元，主要用于在职人员的养老保险缴存。

13.2080801死亡抚恤支出110556.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助的发放。

14.2100799其他计划生育事务支出60.00元，主要用于发放计划生育宣传员的工资。

15.2101101行政单位医疗支出218785.72元，主要用于缴纳行政编制人员基本医疗保险缴费。

16.2101102事业单位医疗支出237223.99元，主要用于缴纳事业编制人员基本医疗保险缴费。

17.2101199其他行政事业单位医疗支出31997.34元，主要用于缴纳行政事业单位职工的大病保险、工伤保险等其他医疗保障费用。

18.2110501森林管护支出25000.00元，主要用于森林资源管护的相关支出。

19.2120199其他城乡社区管理事务支出1380307.41元，主要用于保障综合执法队人员的工资及日常公用经费，以及社区人员工资及社会保险缴费等支出。

20.2130104事业运行支出1738245.41元，主要用于保障产业和技术服务中心人员工资支出及办公费、水电费、公务用车运行维护费等日常运转支出。

21.2130108病虫害控制支出20000.00元，主要用于动植物疫病监测、防控物资采购、强制免疫补助及病虫害防治等相关支出。

22.2130126农村社会事业支出35000.00元，主要用于完善公共厕所基础设施，改善公共卫生环境，提高群众的生活质量。

23.2130209森林生态效益补偿支出50000.00元，主要用于维护森林生态安全，促进生态效益和社会效益可持续发展。

24.2130238退耕还林还草支出10000.00元，主要用于退耕还林补助的发放。

25.2130701对村级公益事业建设的补助支出200000.00元，主要用于农村基础设施建设，改善农村人居环境，完善乡村治理机制，促进群众增收致富，加快推进农村现代化。

26.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出3123896.00元，主要用于保障村干部工资及保险缴费等支出。

27.2140106公路养护支出67370.00元，主要用于乡村道路养护支出。

28.2210201住房公积金支出770896.44元，主要用于缴纳行政事业在职职工住房公积金缴存。

29.2240703自然灾害救灾补助184000.00元，主要用于受灾群众应急救助、过渡期生活救助、倒损住房恢复重建等自然灾害救灾支出。

30.2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出10000元，主要用于防灾减灾物资储备、灾后恢复重建支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县凤尾镇人民政府2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额83400.00元，其中：政府采购货物预算7000.00元、政府采购服务预算76400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县凤尾镇人民政府2026年“三公”经费合计156400.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县凤尾镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算156400.00元，较上年减少400.00元，下降0.26%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县凤尾镇人民政府2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县凤尾镇人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1000.00元，较上年减少5800.00元，下降85.29%，国内公务接待批次为3次，共计接待32人次。

减少主要原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县凤尾镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为155400.00元，较上年增加5400.00元，增长3.60%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费155400.00元，较上年增加5400.00元，增长3.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：车辆使用年限增长，维修及油耗成本增加，导致运行维护费同比小幅上涨。

（二）上级资金

镇康县凤尾镇人民政府2026年上级资金“三公”经费预算79000.00元，较上年减少1000.00元，下降1.25%。

减少主要原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少“三公”经费。

（三）自有资金

 镇康县凤尾镇人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

镇康县凤尾镇人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补管护项目绩效目标为：通过实施中央农村厕所革命整村推进财政奖补管护（第二批）资金主要用于凤尾镇村（社区）4座问题公厕管护维修，以完善公共厕所基础设施，改善公共卫生环境，提高群众的生活质量水平。

2.2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾项目绩效目标为：通过该项目对大牲畜、禽、羊春秋两防血清采样送监测，对全镇大牲畜、禽、羊，传染病群防治群控达90.00%以上，重大疾病区域内不发生。

3.人大代表履职专项工作经费项目绩效目标为：项目资金用于保障凤尾镇人大会议开展，覆盖7个村（社区），确保会议期间代表的伙食、打印、住宿等费用，有效发挥村民代表职能，以达到提升农村人大代表履职能力的效果。

4.凤尾镇产业发展和技术服务中心项目实有资金项目绩效目标为：计划通过保障办公费、委托业务费、培训费等支出，覆盖7个村（社区），确保各项工作任务按时完成、项目验收合格，以达到提升办公效率、职工工作水平和森林草原保护意识的目标。

 5.人大会议专项经费项目绩效目标为：通过实施该项目，项目资金主要用于保障每年开展2次人大会议相关费用。要进一步加强对县乡人大工作和建设的领导，发挥总揽全局、协调各方的核心作用，完善工作机制，帮助解决实际问题，支持和保证县乡人大依法行使职权。

6.综合行政执法及应急消防工作经费项目绩效目标为：通过实施该项目，项目资金主要用于执法设备购买，提升执法效能，推进规范执法，提升执法透明性，通过装备配备与培训促进执法队伍建设，提高人员素质与操作熟练度，强化执法，有效提升凤尾镇综合管理水平。

7.基层人武部武装工作经费项目绩效目标为：根据年度总预算和武装工作需要单列各乡镇、街道武装工作经费，通过开展战备训练2次、民兵工作训练2次、国防动员2次等工作，保持社会治安稳定，做好征兵宣传，为2026年征兵集优秀兵源做好准备，为部队输送优质兵员，提高执行任务能力。

8.镇康县凤尾镇人民政府项目实有资金项目绩效目标为：项目资金用于保障凤尾镇各个项目有序推进，支付相关办公费、委托业务费、生活补助、基础设施建设等费用，确保项目得到有效保障且验收合格，以达到完善凤尾镇基础设施建设水平、有效推进产业经济发展的目标。

9.乡村振兴专项工作经费项目绩效目标为：通过项目的实施，项目资金主要用于，打造乡村振兴示范点，打造典型示范点，通过典型引路、示范带动，以点连线、以线连片，科学实施乡村振兴战略，力争我镇推进乡村振兴战略实绩考核指标任务全面完成并取得好成绩，美丽乡村建设工作成效得到持续巩固。

10.乡（镇）党校工作经费项目绩效目标为：通过实施该项目，项目资金主要用于2026年凤尾镇2次党员培训相关培训费用，全面增强基层党组织政治功能和组织力，切实把基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒作用，维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城，凝聚“党的光辉照边疆、边疆人心向党”的强大正能量，为全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现跨越发展提供坚强的组织保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县凤尾镇人民政府2026年机关运行经费安排337990.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县凤尾镇人民政府2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，镇康县凤尾镇人民政府资产总额19049201.58元，其中，流动资产3960052.14元，固定资产13,889,607.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程800000.00元，无形资产399,541.87元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3622247.86元，其中固定资产减少

56181.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入4415.24元，其中出租资产81.57平方米，资产出租收入4415.24元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。