镇康县政务服务管理局2026年预算公开目录
第一部分 镇康县政务服务管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县政务服务管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县政务服务管理局2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。
贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。
贯彻执行国家、省和市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。
贯彻执行国家、省和市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。
负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。
负责办理县级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。
完成县委和县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革股、信息技术股（电子政务股）、公共资源交易管理股、政务服务管理股。
所属单位3个，分别是：
1.镇康县政务服务中心（副科级）；
2.镇康县公共资源交易中心（副科级）；
（三）重点工作概述
2026年，镇康县政务服务管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，系统总结“十四五”期间政务服务工作的经验做法与不足，科学谋划“十五五”时期工作思路，推动政务服务从“阶段性提升”向“长效化优质”转变。围绕“补短板、强弱项、提质效”目标，重点做好以下工作：
1.实施“能力跃升”工程，建强政务服务队伍。常态化开展业务培训。联合各进驻部门制定《2026年政务服务业务培训清单》，分领域、分批次开展派驻人员轮训，确保人员参训率、测试合格率、服务好评率均达100%；邀请专家、市级骨干开展1期全县政务服务系统能力提升专题培训，重点强化复杂业务办理、应急处置、政策解读能力。强化服务意识提升。开展服务礼仪专项培训，推动工作人员从“被动服务”向“主动服务”转变，打造“业务精通、作风过硬、服务优质”的政务服务铁军。
2.深化“集成改革”行动，提升政务服务效能。拓展“高效办成一件事”范围。聚焦口岸外贸、咖啡、茶叶等重点领域，推出地域特色“一件事”清单，推动跨部门协同办。完善帮办代办体系。推动帮办代办服务向公共服务延伸，开展代办员业务技能培训，提升基层代办能力；建立“帮办代办服务评价”机制，确保服务满意率保持100%。
3.打造“阳光交易”体系，规范交易服务管理。严抓公平监管。规范专家抽取与名单打印，封闭评标区在编人员24小时值守，落实专家CA签到、通讯封存、故障即报；实现远程异地评标100%覆盖、投标保证金全保函化，破除隐形壁垒。优化政采流程。推行接件即办、文件即审、信息即发、开评标即组织、结果即公示归档 “五即办”，全程留痕可监督。确保整个交易过程公开透明。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3727849.43元，其中：一般公共预算3727849.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年的4185949.31元对比减少458099.88元，下降10.94%，主要原因：一是部门人员调出，工资福利、社会保险及住房公积金缴费支出减少；二是本部门重点项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3727849.43元，其中:本年收入3727849.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3727849.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年的4185949.31元对比减少458099.88元，下降10.94%，主要原因：一是部门人员调出，工资福利、社会保险及住房公积金缴费支出减少；二是本部门重点项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3727849.43元。财政拨款安排支出3727849.43元，其中：基本支出2897849.43元，与上年的3115949.31元对比减少218099.88元，下降6.99%，主要原因是：部门人员调出，工资福利、社会保险及住房公积金缴费支出减少；项目支出830000.00元，与上年的1070000.00元对比减少240000.00元，下降22.43%，主要原因是：本部门重点项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:
1.2010301 行政运行支出883591.04元，主要用于行政人员工资福利、机关办公运转支出。
2.2010302 一般行政管理事务支出830000.00元，主要用于部门项目支出。
3.2010350 事业运行支出1424827.53元，主要用于事业人员工资福利、机关办公运转支出。
4.2080501 行政单位离退休支出22076.40元，主要用于退休人员统筹外待遇支出。
5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出255448.16元，主要用于缴纳在职行政事业人员基本养老保险。
6.2101101 行政单位医疗支出32842.61元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险、生育保险。
7.2101102 事业单位医疗支出80512.51元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险、生育保险。
8.2101199 其他行政事业单位医疗支出7069.10元，主要用于缴纳行政事业人员大病保险。
9.2210201 住房公积金支出191482.08元，主要用于缴纳在职行政事业人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县政务服务管理局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额405000.00元，其中：政府采购货物预算9000.00元、政府采购服务预算396000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县政务服务管理局2026年三公经费合计12900.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12900.00元、较上年13000.00元减少100.00元，下降0.77%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县政务服务管理局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
镇康县政务服务管理局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3900.00元，较上年减少100.00元，下降0.77%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。
减少的主要原因是：单位严格执行公务接待相关规定，严控审批接待流程，不断压缩接待费用支出。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为9000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
镇康县政务服务管理局2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
镇康县政务服务管理局2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年无增减变化。
（四）非财政拨款
镇康县政务服务管理局2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县政务服务中心“综合窗口”改革建设项目绩效目标为：通过继续购买服务人员6人；设置综合窗口工位8个；开设综合窗口6个；配备信息发布系统1套；配备数字化工位系统1套；配备服务器1台；场地改造近200平方米；定制开发软件1套；实现“一窗收件、一窗出件”，做到“进一扇门、办所有事”，构建服务型、创新型、智慧型的政务服务大厅，持续提升全县政务服务的整体水平和效能。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县政务服务管理局2026年机关运行经费安排75680.00元，与上年的80410.00元对比减少4730.00元，下降5.88%，主要原因：行政在职人员减少1人。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县政务服务管理局2026年委托业务费安排0.00元，较上年无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县政务服务管理局资产总额8769471.36元，其中，流动资产22825.93元，固定资产8712425.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34220.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6750550.20元，其中固定资产增加7940887.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号