镇康县退役军人事务局2026年预算公开目录
第一部分 镇康县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县退役军人事务局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县退役军人事务局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和学习贯彻党和国家的路线、方针、政策执行党中央、国务院、省、市、县各级决议决定，团结和带领全体干部职工，努力完成本单位内各项任务。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令。管理本单位内的行政事务。
3.编制和执行本单位内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
4.领导和管理本单位内的政治、经济和社会各项事业。
5.领导和管理本单位内的优抚、安置及社会治安等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、思想政治和政策法规股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、军休服务管理股。
所属单位1个，分别是：
1.退役军人服务中心（烈士陵园管理所）
（三）重点工作概述
1.统筹推进各项工作。做好各类优抚对象补贴、军休干部人员各类补助。抓好优抚安置等工作正常有序开展。
2.抓好党建巩固提升，完成规范化党支部达标创建工作。
3.抓好党风廉政建设和干部队伍建设。
4.来信来访工作。
5.安全生产、综治维稳、保密工作，档案工作。
6.烈士纪念设施修缮保护工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有17人(公务员4人，工勤人员5人，事业人员8人)，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7, 958, 458.13元，其中：一般公共预算7, 754, 058.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入204, 400.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年5,796,188.15元对比增加2,162,269.98元，增长37.3%，主要原因是2025年财政拨款结转结余项目资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入7, 754, 058.13元，其中:本年收入5, 280, 429.17元，上年结转收入2, 473, 628.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7, 754, 058.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年5,796,188.15元对比增加2,162,269.98元，增长37.3%，主要原因2025年财政拨款结转结余项目资金收入。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,958,058.13元。财政拨款安排支出7,754,058.13元，其中：基本支出3,041,839.17元，与上年的3,037,959.15元对比增加3,880.02元，增长0.01%，主要原因是本年事业奖励性绩效预算金额增加；项目支出4,712,218.96元，与上年的2,605,029.00元对比增加2,107,189.96元，增长80.88%，主要原因是2025年财政拨款结转结余项目资金收入。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2082801行政运行2,249,346.79元，主要用于行政人员工资福利支出、其他工资福利支出、日常公用经费支出、车辆运行维护费等。
2.2082804拥军优属469,910.00元，主要用于优抚对象慰问经费。
3.2082899其他退役军人事务管理支出100,000.00元，主要用于部队水电费用经费。
4.2080801死亡抚恤112,726.63元，主要用于优抚对象三属人员定期补助。
5.2080802伤残抚恤125,000.00元，主要用于伤残优抚对象定期补助。
6.2080803在乡复员、退伍军人生活补助452,312.92元，主要用于在乡复员、退伍军人生活定期补助。
7.2080805义务兵优待981,836.10元，主要用于义务兵优待方面支出。
8.2080806农村籍退役士兵老年生活补助158,600.00元，主要用于60周岁以上（含60周岁）未享受到国家定期补助的农村籍退役士兵的老年生活定期补助。
9.2080899其他优抚支出767,112元，主要用于优抚对象发放的价格补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助。
10.2080901退役士兵安置238,000.00元，主要用于退役士兵一次性经济补助。
11.2080902军队移交政府的离退休人员安置657,970.26元，主要用于军队移交政府的离退休人员退休补助。
12.2080904退役士兵管理教育131,220.00元，主要用于退役士兵教育培训经费。
13.2080905军队转业干部安置532,000.00元，主要用于军队转业干部医疗保障费用。
14.2080999其他退役安置支出75,800.00元，主要用于退役士兵就业创业贷款等费用支出。
15.2080501行政单位离退休130,273.20元，主要用于行政退休人员工资支出。
16.2080502事业单位离退休21,867.60元，主要用于事业退休人员工资支出。
17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出287,621.28元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
18.2101401优抚对象医疗补助113,731.05元，主要用于优抚对象医疗费用支出。
19.2101101行政单位医疗77,288.83元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。
20.2101102事业单位医疗50,343.12元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
21.2101199其他行政事业单位医疗支出9,067.27元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出、大病保险缴费支出。
22.2210201住房公积金216,031.08元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县退役军人事务局2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县退役军人事务局2026年三公经费合计19,400.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算19,400.00元、较上年减少600元，下降3%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
镇康县退役军人事务局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
镇康县退役军人事务局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为4,850.00元，较上年减少150.00元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。
增减变化主要原因是认真执行中央八项规定，逐年降低公务接待费预算支出。
3.公务用车购置及运行维护费
镇康县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为14,550.00元，较上年减少450元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费14,550元，较上年减少450.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
镇康县退役军人事务局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。
（三）自有资金
镇康县退役军人事务局2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
镇康县退役军人事务局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
镇康县退役军人事务局2026年财政批复预算项目共22个，其中重点项目1个。
项目名称：城镇部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象困难补助经费。项目绩效目标：通过发放城镇部分领取国家定期抚恤补助待遇的优抚对象困难补助，使困难优抚对象生活得到改善。产出数量指标：符合享受补助的人数145人。产出质量指标：资金兑现准确率100%；获补对象准确率100%。产出时效指标：资金发放及时率100%。产出成本指标：项目成本控制小于等于501,120.00元。社会效益指标：政策知晓率大于等于98%；优抚对象生活状况改善。满意度指标：优抚困难对象满意率大于等于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县退役军人事务局2026年机关运行经费安排80,410.00元，与上年的80,410.00元，较上年无增减变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县退役军人事务局2026年委托业务费安排0元，较上年无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，镇康县退役军人事务局资产总额23,466,989.75元，其中，流动资产171,475.13元，固定资产135,610.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,158,184.00元，无形资产1,720.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,249,600.00元，其中固定资产增加0元，在建工程增加6,249,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号