镇康县木场乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分  镇康县木场乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县木场乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县木场乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。

3.编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。

4.领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。

5.领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.全力抓好项目建设，强化发展支撑。树牢项目为王理念，一体推进干项目、找项目、谋项目、抓招商，以项目突破带动全局发展。

一是推动存量项目增效。规范运营瓶装水厂、魔芋、茶叶及火腿加工厂等10个村集体经济项目资产，持续深化联农带农利益联结，确保年内村集体经济项目平均收益提升10%。服务保障好重大项目实施，确保河边寨和杨柳桥光伏建设项目、“8·19”地质灾害隐患点治理项目全面竣工。持续做好打拢村旧寨组、乌木兰村翁控组地质灾害避让搬迁基础设施配套建设，抓好搬迁群众后续帮扶，确保搬得出、稳得住。加快1万亩森林抚育项目建设进度，确保年内通过市级验收。

二是加强项目谋划储备。紧盯国家和省、市、县政策导向与资金投向，聚焦基础设施提档、特色产业延链、人居环境提升等领域，调整优化“十五五”项目储备库，做好项目可研、设计、用地等前期准备工作，力争年内再谋划、储备落地项目17个以上。

三是开展精准招商引资。落实“三线作战”招商工作任务，强化“一把手”招商、以商招商、产业链招商，建立健全招商项目全生命周期管理机制，围绕中药材初加工、茶叶品牌化建设、魔芋和咖啡规模化种植等，精准招引优质企业。年内开展招商引资10次以上，储备招商项目8个以上，力争引进落地产业项目2个以上、完成投资1000万元以上。

2.全力抓好产业发展，夯实增收基础。认真落实产业强县三年行动工作任务，以“四有联动、促农增收”工作成效答好“农民持续增收之问”。

一是坚决保障粮食安全。扛牢粮食安全责任，严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。耕地保有量稳定在5.27万亩以上，粮食播种面积6.76万亩、产量达1.31万吨以上。加强高标准农田建设与管护，推广良种良法良技，年内再实施土地整治项目1个，提升5000亩蔬菜种植基地产能，保障重要农产品供给。

二是推动传统产业提质。巩固提升甘蔗、茶叶、坚果、蔬菜、核桃、畜牧业等传统产业，推广甘蔗“三法三化”技术，稳步推进高海拔品种替换，年内新植甘蔗2500亩。扩面推进1.6万亩坚果提质增效“六项核心技术”，大力发展“企业+基地+农户”模式，提升传统产业组织化程度和规范化水平。

三是培育壮大特色产业。聚焦“中药材之乡”发展定位，压茬推进中药材产业发展三年行动各项工作任务，巩固1.6万亩林下中药材种植成果，探索推进大名村、绿荫塘村、黑马塘村、龙塘村、芹菜塘村冷凉山区中药材种植，年内新增滇黄精面积1万亩、木姜子面积2000亩，全乡中药材面积达2.8万亩，发展壮大中药材产业规模。加快中药材初加工厂建设，确保年内投入运营。

3.全力抓好民生保障，增进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，解决好人民群众急难愁盼问题，让发展成果更多更公平惠及群众。

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。巩固拓展五年过渡期成果，聚焦1678户6640人脱贫人口及监测对象，用好“四项机制”，抓实“三个动态”，全面落实常态化帮扶政策，守牢不发生规模性返贫的底线。动态管理352户产业困难户，完善“一户一策”帮扶措施，有序推进“以奖代补”政策落实，力争年内退出产业困难户100户以上。

二是优化教育医疗社保服务。扎实开展控辍保学攻坚年行动，持续巩固义务教育成果，开展好“助学·筑梦·铸人”捐资助学活动。加快推进勐撒村医康养中心一体化建设，力争年内开工建设。深入推进社保扩面提质增效行动，抓好城乡居民基本养老保险和基本医疗保险等社会保险征缴。深化“一老一小”关爱服务，健全留守儿童、困境儿童和留守老人探访关爱机制，保障妇女儿童合法权益。

三是促进更高质量就业创业。打好就业、创业“组合拳”，紧盯春节后外出务工高峰期，加大劳动力转移就业力度，完成农村劳动力转移就业8500人以上。加强重点群体就业服务，开展202个公益性岗位整顿清理。全力助企稳岗扩岗，动态监测帮扶返乡回流人员，新建“家门口”务工车间1个以上，拓展新增就近就业岗位200个以上。紧盯重点领域，持续深化欠薪治理。

4.全力抓好平安建设，守牢安全底线。贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全，建设更高水平的平安大名。

一是抓好安全生产。深化安全生产治本攻坚三年行动，聚焦道路交通、非煤矿山、建筑施工、消防、自建房等重点领域，严格落实“月排查、季调度”工作机制，确保风险隐患消除在萌芽，化解在基层。发挥乡行政综合执法队作用，常态化开展联合执法行动，强化校园周边环境、食品药品安全等重点环节监管，加强安全宣传教育，全力维护人民群众生命财产安全。

二是抓实基层治理。充分发挥“自然村长”和基层网格员前哨作用，用好用活乡村两级综治中心平台，严格落实领导干部每月接访制度，全力推动信访源头治理、矛盾纠纷多元化解。深入推进普法强基补短板专项行动，巩固拓展扫黑除恶成果，深化命案防控和特殊群体服务管理，持续打好禁毒防艾人民战争，依法严厉打击各类违法犯罪活动，全力维护社会大局和谐稳定。

三是抓牢风险防范化解。严格落实意识形态工作责任制，强化阵地管理和舆论引导，提升网络舆情监测研判与处置能力。建强乡村两级应急救援队伍，加强应急物资储备管理。常态化开展隐患排查与应急演练，严格落实防汛“1262”预警叫应机制，全面提升防灾减灾救灾能力，坚决守住不发生系统性风险底线。

5.全力抓好生态保护，守护绿水青山。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，统筹高质量发展和高水平保护，守护好大名的蓝天白云、良田沃土。

一是强化人居环境整治。深入学习运用“千万工程”经验，纵深推进“八个专项行动”，年内完成自然村公厕改建2座、户厕改造280座，农村卫生户厕改造率提升至90%，自然村生活污水治理率实现稳步提升，再建成“千万工程”示范型村庄10个。严格执行“周五爱卫日”制度和垃圾清运收费制度，加强自然村裸露垃圾堆放点整治，推动村容村貌持续改善。

二是深化污染防治攻坚。驰而不息打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动空气质量优良率稳定向好。严格落实河（湖）长制，常态化开展河湖“清四乱”专项行动，推进水资源、水环境、水生态治理，确保集中式饮用水水质优良比例保持100%。强化土壤污染风险管控，抓好农业面污染源综合治理和畜禽养殖污染防治，推动生态环境质量持续改善。

三是加强生态保护修复。全面落实“三区三线”管控要求，推进山水林田湖草沙一体化保护修复。严格落实林长制，加强森林资源监管，严厉打击乱占林地、乱砍滥伐等违法行为，确保全乡森林储量只增不减。深入实施国土绿化行动，巩固5个矿山生态修复成果。加强生物多样性监测与保护，促进区域生态环境持续改善、生态功能稳步增强。

6.全力抓好自身建设，提升履职效能。以永远在路上的清醒和坚定，持续加强政府自身建设，努力打造务实高效、人民满意的服务型政府。

一是强化政治引领与忠诚履职。把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不折不扣贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府、乡党委的工作要求，持续抓好巡视巡察、审计反馈问题整改，以实际行动诠释对党绝对忠诚。

二是推进依法行政与规范用权。深入推进法治政府建设，主动接受乡人大监督、民主监督和社会舆论监督，高质量办理好人大代表建议。严格执行重大行政决策公众参与、风险评估、合法性审查和集体讨论决定程序。全面推进政务公开，解决好12345政务便民服务热线诉求。

三是锤炼务实作风与提升能力。牢固树立和践行正确政绩观，着力办好民生实事。把狠抓落实作为政府工作的鲜明导向，全面推行“一线工作法”，持续深化作风革命、效能革命，大力整治形式主义、官僚主义，切实为基层减负松绑。深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以风清气正护航高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位4个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：    在职人员编制66人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有60人(公务员24人，工勤人员1人，事业人员35人)，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22951658.39元，其中：一般公共预算19921658.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3030000元。

与上年的19877847.07对比增加3073811.32元，上升15.46%，主要原因是存在上年结转资金，提高了本年度财务收入总额。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20351658.39元，其中:本年收入15522320.54元，上年结转收入4829337.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15522320.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4040058.88元，上升24.77%，主要原因是存在上年结转资金，本年度财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22951658.39元。财政拨款安排支出20351658.39元，其中：基本支出15180320.54元，与上年11336459.51元相比增加3843861.03，上升33.9%，主要原因是人员经费支出和一般公共服务支出增加。项目支出4741337.85元，与上年对比减少233802.15元，下降4.7%，主要原因是一般公共服务项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行152569.8元。主要用于人大行政人员工资福利支出、日常公用经费、工会经费支出;

2.2010104人大会议152569.8元，主要用于保障每年召开两次的乡人民代表大会经费开支；

3.2010107人大代表履职能力提升62000元，主要用于乡人大代表履职能力提升培训经费支出；

4.2010301行政运行2498792.57元，主要用于政府行政人员工资福利支出、部门正常运转工作经费、工会经费支出；

5.2010302一般行政管理事务10000元，主要用于乡村振兴工作专项经费支出；

6.2010350事业运行2216585.55元，主要用于木场乡下属事业单位事业人员工资福利支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

7.2013101行政运行901759.24元，主要用于党委行政人员工资福利支出、日常公用经费、工会经费支出;

8.2013102一般行政管理事务，主要用于购买政府办公用品支出；

9.2030699其他国防动员支出5000元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费支出。

10.2080501行政单位离退休212659.8元，主要用于退休人员统筹外待遇工资支出；

11.2080502事业单位离退休84480，主要用于退休人员统筹外待遇工资支出；

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出952149.44元，主要用于全乡在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出。

13.2080801死亡抚恤83664元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助资金；

14.2101101行政单位医疗189775.69元，主要用于行政人员单位部分医疗保险、生育保险费用支出；

15.2101102事业单位医疗232740.63元，主要用于事业人员单位部分医疗保险、生育保险费用支出；

16.2101199其他行政事业单位医疗支出28773.87元，主要用于退休人员、在职人员单位部分大病保险费用支出；

17.2110501森林管护25000元，主要用于森林防火宣传，护林员巡护伙食补助等支出；

18.2120199其他城乡社区管理事务支出769782.92元，主要用于综合行政执法队工资支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

19.2130104事业运行1363506.11元，主要用于产业发展和技术服务中心工资支出、日常公用经费支出、工会经费及失业保险缴费支出；

20.2130108病虫害控制10000元，主要用于购买动物疫苗冰箱，动物防疫员防疫用具等支出；

21.2130209森林生态效益补偿50000元，主要用于森林生态保护宣传、森林巡护伙食补助等支出；

22.2130504农村基础设施建设4050000元，主要用于以工代赈项目支出；

23.2130505生产发展3037.85，主要用于木场乡瓶装水生产建设项目支出；

24.2130701对村级公益事业建设的补助150000元，主要用于杨柳桥村营盘自然村农村公益事业奖补项目支出；

25.2130705对村民委员会和村党支部的补助4783980元，村干部、村民小组干部、村务监督委员会成员、武装干事工资、生活补助及医疗、工伤、养老保险及行政村工作经费、村民小组工作经费、村级监督小组工作经费支出。

26.2140106公路养护61300元，主要用于公路养护人员生活补助，道路清淤挖机台班费支出；

27.2210201住房公积金714100.92元，主要用于全乡在岗机关事业单位人员单位部分住房公积金缴费支出.

28.2240703自然灾害救灾补助240000元，主要用于打拢旧寨及乌木兰翁控灾害风险点避让及其他防汛应急救灾支出。

29.2240799其他自然灾害救灾及恢复重建10000元，主要用于乌木兰临时避让点建设费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

木场乡人民政府2025年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算15000元（采购A4打印纸15000元）、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县木场乡人民政府2026年三公经费合计95000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县木场乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算102000元、较上年减少23000元，下降18.4%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县木场乡人民政府2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县木场乡人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为7000元，较上年减少8000元，下降53.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待163人次。

公务接待费一般公共预算减少原因是2026年预计公务接待有所减少，所以减少2026年公务接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县木场乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为95000元，较上年减少15000元，下降13.64%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费95000元，较上年减少15000元，下降13.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因是加强公务用车管理，减少不必要公车使用，以及加强驾驶员爱车意识教育，尽可能减少公务用车维修次数。

（二）上级资金

镇康县木场乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算37000元，较上年增加37000元，增加原因是财政预算调整。

（三）自有资金

镇康县木场乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少50000元，减少原因是预算调整。

（四）非财政拨款

镇康县木场乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人大会议专项经费绩效目标为：通过下达资金，保证木场乡人大会议顺利召开2次，进一步加强对政府各项工作的监督，全面促进地方政府职能发挥  提高县乡人大会议质量，创新议事形式，完善审议程序，充实会议内容，努力提高会议针对性、实效性和权威性。全面开展好一年两次的人大会议顺利召开，确保会前、会中、会后各环节工作，进一步加强对政府各项工作的督查，全面促进地方政府职能发挥，充分发挥人大代表的选举权。

2.乡（镇）党校工作经费绩效目标为：通过组织1042人培训学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，提高党员干部的党性修养，全面增强基层党组织政治功能和组织力。为全县全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代镇康高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。

3.基层人武部武装工作经费绩效目标为：据年度总预算和武装工作需要单列各乡镇、街道武装工作经费，通过开展战备训练2次、兵源征集2个，民兵工作训练2次、国防动员2次等工作，保持社会治安稳定，达到有效建成规范化木场乡人民武装部。

4.乡村振兴专项工作经费绩效目标为：通过拨付乡村振兴资金，改造人居环境，达到持续完善乡村设施建设，提高村民人居环境，提升村民生活质量水平的效果。

5.非财政拨款结转结余专项资金绩效目标为：通过实施结转结余项目如建设木场乡打拢村旧寨地质灾害搬迁避险安置点给排水设施，完善地质灾害点基础设施，达到促进木场乡稳定发展，充分实现社会保障效果。

6.综合行政执法及应急消防工作经费绩效目标为：通过开展行政执法普法宣传15余次、消防培训和技能培训4余次、消防执法日常巡检工作12余次，加强执法队伍建设，以“强基础、转作风、树形象”的工作作风，不断提升木场乡综合执法管理水平。

7.镇康县木场乡“千万工程”人居环境整治提升建设项目（三期）资金绩效目标为：通过在打拢村新建居民点边坡支护工程，新建浆砌石挡土墙1741.6立方米，完善新建居民点安防设施，确保项目区内群众生产生活安全，达到进一步提升人居环境的目的。

8.人大代表履职专项工作经费绩效目标为：通过下达资金，保证乡人民代表大会会议一般每年举行2次，一般在第一季度召开第一次会议，听取和审议政府工作报告、乡人大主席团工作报告，审查批准本级财政预算及预算执行情况报告等；一般在第三季度召开第二次会议，听取和审议政府专项工作报告、执法检查报告、视察报告等，审查批准本级财政预算调整方案。充分有效地提升人大代表履职能力，确保人大会议的及时召开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县木场乡人民政府2026年机关运行经费安排427464.32元，与上年的353260元对比增加74204.32元，增长21%，主要原因预算调整，机关事业单位公用经费增加，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县木场乡人民政府2026年委托业务费安排62655元。较上年增加62655元，增加原因是项目为上年结转资金，支出项目基本为道路养护支出，所以多为委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，镇康县木场乡人民政府资产总额6621851.37元，其中，流动资产3849639.74元，固定资产2014483.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程300000元，无形资产37146.64元，其他资产420581元。与上年相比，本年资产总额减少4543826.86元，其中固定资产减少137064.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入49200元，其中出租资产180平方米，资产出租收入49200元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。