镇康县南伞镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 镇康县南伞镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县南伞镇人民政府2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室，所属单位4个，分别是：

1.南伞镇党群服务中心

2.南伞镇综合行政执法队

3.南伞镇产业发展和技术服务中心

4.南伞镇兴边富民事务中心

（三）重点工作概述

1.狠抓经济提升。一是全力推动项目建设。密切关注国家、省、市、县最新的政策导向和投资重点，结合“十五五”规划以及自身实际和发展需求，谋划一批既利当前又利长远的项目。加快完成巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴12个项目入库，力争2026年项目落地。二是着力抓实招商引资。聚焦南伞镇坚果、咖啡等主导产业，增强招商引资的针对性，推行定向招商，面向重点产业，探索互联网招商，拓展招商渠道。树牢招商引资全镇“一盘棋”的意识，做优项目的全过程跟踪服务，突出以商引商主体作用，培养“人人都是投资环境”的氛围。三是推动军弄片区均衡发展。全镇上下要强化责任担当，坚持统筹兼顾、适度倾斜的原则，在确保全镇协调发展的基础上，将更多的资源力量投入到军弄片区的发展上，推动其发展速度实现有效提升。

2.狠抓产业兴旺。一是严守耕地保护红线。严格落实耕地和永久基本农田保护任务，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，常态化开展项目用地审查和违法违规建筑查处，严防增量问题发生，确保粮食播种面积稳定在7.9万亩、产量1.7万吨以上，牢牢守住11.38万亩耕地底线。二是全面提升现代农业。坚定不移落实好“四有联动、促农增收”机制，深入实施产业强县三年行动，重点培育打造“4+2+N”产业格局，精准帮扶产业困难户增收致富。全年力争实现14.55万亩坚果“六项核心技术”管护，完成香料烟种植300亩，收购量800担、甘蔗新植0.93万亩、早植烟种植600亩及大季烟等生产目标任务。打造咖啡、蜜蜂2个特色产业，破题橡胶、肉牛2个产业，探索发展壮大茶叶、蔬菜等产业。三是大力扶持新兴产业。依托刺树丫口国家AAAA级景区、“云南省旅游名村”“云南省最美乡愁旅游地”等品牌效应，全力推进农文旅融合发展。全力打造咖啡种植、管护、收购、加工全产业链的发展模式。以田坝坚果合作社为主体，依托现有企业资源，加快田坝蜂蜜SC认证申请。

3.狠抓乡村振兴。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。进一步压实工作责任，以防止规模性返贫为底线，坚持“四个不摘”总体要求，深化“四项机制”，持续开展动态监测与常态化预警监测机制，健全完善动态监测管理台账，建立完善补短救助快反机制，确保监测到位、补短及时。二是持续改善人居环境。以学习运用“千万工程”经验为抓手，聚焦“八大行动”系统推进功能建设，统筹推进农村人居环境整治提升，全力推广“大三格+小三格”模式，实现全村“两污”治理全覆盖。重点推进“厕所革命+污水管网”一体化建设，力争户厕改造率稳步提升、污水治理率持续提高。同时将“两违”整治工作纳入重点任务，全面整治村容村貌，着力打造清爽整洁的乡村环境。三是打造全县示范样板。持续推广坚果提质增效“六项核心技术”及冬季涂白管护，力争2027年实现坚果亩产323公斤目标。坚持生态优先、绿色发展，积极探索林下经济、生态观光等绿色发展模式，实现生态修复与产业增收双赢。深入挖掘利用传统文化资源，举办具有民族特色的文化节庆活动，培育文明乡风。制定本土人才培养计划，重点培养一批懂技术、善经营、会管理的“产业专家”。全面梳理田坝村在产业、生态、文化、组织、人才“五大振兴”方面经验做法，通过拍摄宣传片、设置宣传栏等形式，着力推广田坝村乡村振兴模式。

4.狠抓安全维稳。一是筑牢强边固防防线。以优化边境管控机制、守牢边境安全为重点，充分探索运用“五联”机制，深化“党政军警民”“五位一体”联防机制，重点抓好村寨联治，推行无人机巡边，谋划智慧边境，实现“空地联防”。二是织密发展安全防线。坚持“人民至上、生命至上”理念，以“控事故、保安全”为核心目标，聚焦道路交通、建筑施工、消防安全、烟花爆竹、沿街商铺、集贸市场等重点行业领域，常态化开展安全生产排查整治工作，实现隐患排查、整改、复查“闭环管理”。结合“5·12”全国防灾减灾日、“安全生产月”等活动，做实宣传教育工作。三是提升基层治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强网格化基层治理，抓好信访矛盾隐患滚动排查与化解，力争年化解率实现新突破，保持信访事项按期办结率100%、群众满意度持续巩固。

5.狠抓民生福祉。一是做实民生政策兜底。坚持以人民为中心，把解决群众的急难愁盼作为重要民生工程，深入实施暖民心行动、落实惠民政策。持续推动义务教育优质均衡发展，扎实开展控辍保学巩固年行动。扩大基本医疗、基本养老保险覆盖面，确保参保目标完成率达到100%以上。二是统筹推进老城改造。深入研究国家利好政策，以房地产为突破口，聚焦老城农贸市场、南木伞片区、众裕花园等楼盘的整体规划，在保留老城独特风貌与历史记忆的基础上，谋划一批符合政策导向的老城改造项目。三是深化精神文明建设。抓好文化市场、历史文化遗产监管，做好非遗项目和传承人申报工作。加快推进村史室、传习室提升建设，充分利用新时代文明实践所（站）、农家书屋，开展群众喜闻乐见的文化活动、志愿活动，丰富群众文化生活。

6.狠抓作风建设。一是强化思想作风建设。坚持以党的二十大精神为指引，锲而不舍落实中央八项规定精神，始终把纪律和规矩挺在前面，严格规范村级“小微权力”运行。纵深推进“作风革命、效能革命”，大力改进工作方式。不折不扣贯彻执行上级部门的决策部署及工作要求，坚决全面彻底高质量抓好市委巡视等反馈问题整改，以实际行动诠释对党绝对忠诚。二是始终坚持依法行政。深入推进法治政府建设，自觉接受镇人大主席团监督，规范行政执法。推进依法行政。高质量办好人大代表建议和政协委员提案，尽心尽力解决群众12345政务热线诉求。三是始终坚持为民执政。牢固树立和践行正确政绩观，多做老百姓看得见、摸得着、得实惠的实事，不搞“形象工程”“面子工程”，坚决防范统计造假、弄虚作假，努力创造经得起历史和人民检验的实绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制53人。在职实有93人（公务员36人，工勤人员 3人，事业人员   54人），其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35599999.57元，其中：一般公共预算31185545.04元，政府性基金2410973.98元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2003480.55元。

与上年32814333.93元对比增加2785665.64元，上升8.49%，主要原因是本年度预算项目增加政府性基金收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33596519.02元，其中：本年收入31185545.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31185545.04元，政府性基金预算财政拨款2410973.98元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年28038271.53元对比增加5558247.49元，上升19.82%主要原因分析本年度预算项目增加政府性基金收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35599999.57元。财政拨款安排支出31185545.04元，其中：基本支出27470219.65元，与上年18090597.63元对比增加9379622.02元，上升51.85%，主要原因分析为本部门新招录入公务人员，行政人员支出工资、事业人员支出工资、各类保险及保运转经费等支出增加；故2026年基本支出较上年增加；项目支出3715325.39元，与上年9947673.9元对比减少6232348.51元，下降62.65%，主要原因分析为本部门减少南伞镇耕地流出问题整改项目，南伞镇建设边疆党建长廊最美示范带等项目资金支出，故2026年项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101 行政运行支出156809.12元，主要用于保障人大部门工资福利支出及运转经费及保障每年开2次乡镇人民代表大会经费开支。

2.2010301行政运行支出4964059.92元，主要用于保障南伞镇行政人员工资福利支出及部门正常运转工作经费等。

3.2010350事业运行支出3886290.28元，主要用于保障南伞镇事业人员工资福利支出及部门正常运转工作经费等。

4.2013101行政运行支出443964.76元，主要用于保障南伞镇党委人员工资福利支出及部门正常运转工作经费等。

5.2010302一般行政管理事务支出25000元，主要用于保障南伞镇党校、乡村振兴等正常开展工作经费。

6.2030608边海防支出50000元，主要用于保障南伞镇边防基础设施维护经费。

7.2030699其他国防动员支出5000元，主要用于保障南伞镇基层人武部武装工作经费。

8.2049999其他公共安全支出552904.39元；主要用于保障南伞镇安全相关费用。

9.2060702科普活动支出430000元，主要用于保障南伞镇2025年边境民族幸福科普行动项目经费。

10.2070109群众文化支出12071元，主要用于保障南伞镇2025年文化站免费开放（中央）补助资金。

11.2070199群众文化支出12870元，主要用于保障南伞镇2024年文化站免费开放（省级）配套专项资金，2025年文化站免费开放（中央第二批）补助经费。

12.2080501行政单位离退休支出403828.2元，主要用于保障南伞镇行政离退休人员工资。

13.2080502事业单位离退休支出257437.8，主要用于保障南伞镇事业离退休人员工资。

14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1572386.12元，主要用于保障全镇在编在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出。

15.2080801死亡抚恤支出122508元，主要用于保障南伞镇机关事业单位遗嘱及死亡抚恤。

16.2100410突发公共卫生事件应急处置130000元，主要用于保障南伞镇执勤卡点板房及附属工程建设维护工程项目资金；

17.2100799其他计划生育事务支出140元，主要用于南伞镇保障计划生育宣传员补助省级、市级经费。

18.2101101行政单位医疗支出302883.09元，主要用于保障南伞镇全镇行政人员医疗保险缴费支出。

19.2101102事业单位医疗支出394863.25元，主要用于保障南伞镇事业人员医疗保险缴费支出。

20.2101199其他行政事业单位医疗支出47926.83元，主要用于保障南伞镇职工工伤保险及大病保险缴费支出。

21.2110501森林管护支出25000元，主要用于保障南伞镇2025年度第一批天然商品林停伐管护资金，第一批国家级公益林森林生态效益管护资金。

22.2120199其他城乡社区管理事务支出3174102.22元，主要用于保障南伞镇社区干部，村（居）民小组党组织，工资福利社会保障缴费等费用支出。

23.2130104事业运行支出2823814.9元，主要用于保障南伞镇农业农村服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费；

24.2130108病虫害控制支出20000元，主要用于保障南伞镇第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助资金，2025年中央第二批强制免疫监测与监管项目资金。

25.2130126农村社会事业支出70000元，主要用于保障南伞镇中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金管护资金。

26.2130209森林生态效益补偿支出135000元，主要用于保障2025年天保工程及森林生态效益补偿资金。

27.2130238退耕还林还草支出10000元，主要用于保障南伞镇新一轮退耕还林工作补助经费。

28.2130314防汛支出20000元，主要用于保障南伞镇农业防灾减灾和水利救灾资金。

29.2130504农村基础设施建设支出1320000元，主要用于保障南伞镇乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目资金，白岩村现代化边境幸福村巩固提升建设项目资金，白岩村硝厂沟道路提升改造项目资金。

30.2130505生产发展支出50000元，主要用于保障南伞镇红岩村烤烟产业提质增效项目资金。

31.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出125000元，主要用于保障南伞镇城区及周边人居环境提升建设项目专项经费，乡村旅游“美丽村庄”建设项目资金。

32.2130701对村级公益事业建设的补助支出290000元，主要用于保障南伞镇道水村委会木厂沟自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金，甘塘村委会上寨自然村农村公益事业财政奖补项目资金。

33.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出7749268元，主要用于保障南伞镇村委会干部岗位补贴专项资金，村（居）民小组运转经费，村（社区）干部意外伤害险及体检费专项资金，农村、社区党员培训经费等。

34.2130706对村集体经济组织的补助支出100000元，主要用于保障南伞镇田坝村电子商务服务站建设项目资金。

35.2130799其他农村综合改革支出30000元，主要用于保障南伞镇南伞村2021年强边固防“四位一体”建设项目专项资金。

36.2140106公路养护支出76480元，主要用于保障南伞镇2025年度农村公路（乡、村道）管理养护资金。

37.2210201住房公积金支出1174937.16元，主要用于保障南伞镇在编在职人员住房公积金支出。

38.2240703自然灾害救灾补助支出58000元，主要用于保障南伞镇2025年第二批省级防汛应急救灾项目资金，中央自然灾害救灾资金。

39.2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出20000元，主要用于保障南伞镇2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金。

40.2010104人大会议支出70000元，主要用于保障南伞镇人大会议专项工作开展。

41.2010107人大代表履职能力提升支出73000元，主要用于保障南伞镇人大代表履职专项工作开展。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞镇人民政府2026年“三公”经费合计235600元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 镇康县南伞镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算235600元，较上年236625减少1025元，下降0.43%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县南伞镇人民政府2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县南伞镇人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000元，较上年无变动。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为231600元，较上年230000减少1600元，下降0.69%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费231600元，较上年230000减少1600元，下降0.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：严格落实公务用车管理制度，强化公务用车日常使用监管，持续降低运行成本。

（三）上级资金

镇康县南伞镇人民政府2026年上级资金“三公”经费预算121600元，较上年160000减少38400元，下降0.24%，增减变化原因：严格落实过紧日子要求，从严压减一般性支出，故基层在该领域的“三公”经费随之减少。

（四）自有资金

镇康县南伞镇人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（五）非财政拨款

镇康县南伞镇人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人大代表履职专项工作经费绩效目标为：通过逐步建立代表履职补助制度，合理确定补助标准，对无固定收入的代表执行代表职务，可根据实际情况由本级财政给予适当补贴，提升乡人大代表履职能力，更好地发挥乡人大代表职能。

2.人大会议专项经费绩效目标为：通过规范有序的会议组织与服务保障，为人大代表依法履职、行使民主权利提供必要条件，保障人大依法履行立法、监督、决定、任免等法定职权，推动各项会议议程圆满完成，切实提升会议服务质量与代表履职实效。

3.乡村振兴专项工作经费绩效目标为：通过全面落实乡村振兴总体要求，规范高效使用资金，大力发展乡村产业，持续改善农村人居环境与基础设施，完善公共服务与乡村治理，稳步提高农民收入，建设宜居宜业和美乡村，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

4.南伞镇白岩村现代化边境幸福村巩固提升建设项目资金绩效目标为：通过完善边境村寨基础设施，提升人居环境，培育特色产业，强化边境治理与民族团结，改善民生福祉，筑牢边境安全防线，建设宜居宜业和美边境幸福村，提升边境群众生活质量，守护边境和谐稳定。

5.南伞镇城区及周边人居环境提升建设项目专项经费绩效目标为：通过规范高效使用项目资金，完善环卫、道路、绿化等基础设施，整治脏乱差问题，提升村容村貌，建立长效管护机制，改善居住环境，提高群众生活品质与满意度，打造生态宜居整洁区域。

6.基层人武部武装工作经费绩效目标为：通过强化民兵建设、兵役征集、国防教育，推进武装工作规范化，夯实国防后备力量基础，巩固军政军民团结，维护辖区安全稳定，圆满完成各项武装工作任务，保障基层人武部日常运转与核心业务开展。

7.综合行政执法及应急消防工作经费绩效目标为：通过强化执法监管、隐患排查、应急演练与救援保障，提升执法效能和消防安全防控水平，防范安全风险，维护社会秩序，守护群众生命财产安全，提升群众安全感与满意度，保障综合行政执法与应急消防工作正常开展。

8.乡（镇）党校工作经费绩效目标：通过经费保障，有序开展基层党员理论学习、党性教育、政策宣讲、业务培训、党课授课、教学场地运维、教学资料印制等工作，完善党校教学配套设施，提升教学服务质量，扩大党员教育培训覆盖面，强化党员党性修养与履职能力，推动党的创新理论和方针政策在基层落地生根，助力基层党组织建设提质增效，为乡镇基层党建和乡村振兴发展提供坚实的思想保障与人才支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞镇人民政府2026年机关运行经费安排435160元，与上年对比机关运行经费421700元增加13460元，上升3.19%，主要原因分析：2026年度在职人数增加，相应增加办公、水电、差旅等日常公用经费预算支出，故机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞镇人民政府2026年委托业务费安排390280元，与上年95000对比增加295280元，上升310.82%，主要原因2026年是增加帕坎湖公园及学子路延长线征地补偿及附着物补偿测绘费及中央自然灾害救灾资金等项目，故委托业务费较上年大幅上升。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，镇康县南伞镇人民政府资产总额67,773,346.73元，其中，流动资产7792485.96元，固定资产1384090.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程58576857元，无形资产19912.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9801563.38元，其中固定资产减少28793.68元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。