镇康县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 镇康县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，贯彻执行自然资源开发利用规划上级标准并组织实施，组织拟订自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制全县国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，开展国土空间规划，城市设计及乡（镇）、村庄规划的编制工作。

7.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟订城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审核、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责城市总体规划、详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作；组织、开展、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的审核报批和规划实施情况的监督检查；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，开展自然资源和城乡规划档案工作；负责规划设计的行业管理工作；负责镇康县城市规划区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。承担县城乡规划管理委员会办公室日常工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、开展、指导、监督耕地占补平衡工作。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查工作。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展、协调地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承担自然资源有关行政执法工作。

16.完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、自然资源开发利用和权益股（国土空间生态修复和耕地保护监督股）、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局、地理信息和测绘管理股）、政策法规和执法监督股（审批股、县自然资源总督查办公室）国土空间规划股（县国土空间规划办公室、县城乡规划委员会办公室、城乡规划和建设工程规划管理股）、矿产资源管理股（地质勘查储量股）。

所属事业单位4个，分别是：镇康县土地收购储备中心、镇康县不动产登记中心、镇康县规划办公室、镇康县土地开发整理中心。派出机构7个，分别是：

1.镇康县自然资源局南伞自然资源所

2.镇康县自然资源局勐捧自然资源所

3.镇康县自然资源局凤尾自然资源所

4.镇康县自然资源局勐堆自然资源所

5.镇康县自然资源局忙丙自然资源所

6.镇康县自然资源局木场自然资源所

7.镇康县自然资源局军赛自然资源所

（三）重点工作概述

1.坚决守牢耕地与生态安全底线。一是深化耕园林优化调整，依据摸排成果，科学制定并落实耕地恢复与布局优化方案，优先将优质耕地划入永久基本农田，确保数量不减少、质量有提升。二是持续推进生态修复。强化矿山生态修复监管，确保“应治尽治”。三是抓实补充耕地项目实施。全面完成耕地占补平衡工作任务。四是加强临时用地与设施农用地监管。建立复垦台账，实行“到期提醒+现场核查”机制，严格备案审查，防止“以租代征”“未批先用”。

2.加快构建现代化国土空间治理体系。一是完成乡镇级国土空间规划审批。确保6个乡镇规划2025年底前通过县政府审批，实现“一张蓝图”全域覆盖。二是推动乡镇详细规划编制落地，力争2026年完成详细规划全覆盖。三是深化“多规合一”应用。动态更新“一张图”系统，强化规划实施监督评估。四是聚焦空间利用效率、生态安全、民生保障核心维度，开展国土空间体检评估。

3.全面提升用地保障与资源利用效率。一是攻坚批而未供和闲置土地处置。建立“红黄蓝”预警机制，实行挂图作战、销号管理；推动“标准地”改革，工业用地全面实行“净地”出让。二是强化土地储备与专项债申报。按三年滚动计划推进收储项目，争取新增专项债额度；加强项目包装，提升资金使用效益。三是保障重点项目用地。完成2026年3个城镇批次用地报批，推进20个村庄批次和18个单独选址用地报批进度。重点推进2026年城镇第一、二批次农用地转用，采取倒排工期，定期调度方式及时解决存在问题，确保2026年11月前完成用地保障工作，同时，提前介入G219、帮东河水库、殡仪馆、光伏用地等项目用地报批，协调解决林地、占补平衡等问题。

4.筑牢地质灾害防治安全屏障。一是加快推进治理工程建设。争取一批地灾项目纳入省级、市级“十五五”规划，推动一批中小型或者大型项目建设，“8·19”滑坡治理整改2026年6月底前完成验收销号，凤尾镇忙窝河、木场乡打包大型项目争取2026年底前启动建设，2027年底前实现竣工。二是全面完成避让搬迁任务。督促2025年避让搬迁项目加快进度，2026年底前2025年避让搬迁项目完成验收。三是提升监测预警能力。推进118处监测预警平台上线运行，实现“人防+技防”融合；加强与气象、应急等部门联动，提升地灾防治预报精准度。

5.深化自然资源制度改革与管理创新。一是完成全民所有自然资源资产清查。全面完成土地、矿产、森林等资产清查校核，建立资产台账。二是推进基准地价更新成果应用。完成听证、审批程序，发布实施新基准地价体系。三是优化不动产登记服务。拓展“互联网+不动产登记”应用场景，推动“带押过户”“交地即交证”常态化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制19人。在职实有41人（公务员19人，工勤人员2人，事业人员19人），其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47385807.67元，其中：一般公共预算27384200.77元，政府性基金9368446.9元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20850.00元。

与上年的25288381.42元对比增加22097426.25元，增长87.38%，主要原因是2026年预算项目支出增加了土地整治及收储项目资金，项目预算投入，故全年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入47364957.67元，其中：本年收入36773497.67元，上年结转收入10612310.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27384200.77元，政府性基金预算财政拨款9368446.9元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的25288381.42元对比增加2095819.35元，增长8.28%，主要原因是2026年预算项目支出增加了土地整治及收储项目资金，项目预算投入，故全年收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47385807.67元。财政拨款安排支出47364957.67元，其中：基本支出7187200.77元，与上年7901890.42元对比减少714689.65元，下降9.04%，主要原因是在职人员退休和工作调动等人员减少，各项人员经费支出减少、基本支出减少；项目支出20809310元，与上年17386491.00元对比增加3422819元，增长19.68%，主要原因是2026年预算项目支出增加了土地整治及收储项目资金，增加项目预算资金投入，故全年收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501 行政单位离退休支出387484.80元，主要用于单位统筹外行政事业退休人员工资发放。

2.2080501 基本养老保险缴费支出623442.08元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.2080801 死亡抚恤支出32868.00元，主要用于遗属生活补助。

4.2101101 行政单位医疗支出146802.72元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

5.2101102 事业单位医疗支出129849.7元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

6.2101199 其他行政事业单位医疗支出20333.03元，主要用于大病保险费支出。

7.2200101  行政运行支出2939101.08元，主要用于单位行政人员工资支出和公用支出。

8.2200102 一般行政管理事务支出15790000.00元，主要用于土地整治和收储项目资金支出。

9.2200106 自然资源利用与保护支出2930000.00元，主要用于土地整治和收储项目资金支出。

10.2200109 自然资源调查与确权登记支出10000.00元，主要用于不动产证书登记费。

11.2200150 事业运行支出2288136.32元，主要用于单位事业人员工资支出和公用支出。

12.2200199 其他自然资源事务支出230000.00元，主要用于单位技术服务费支出。

13.2210201 住房公积金支出467183.04元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

14.2240601 地质灾害防治支出1991310.00元，主要用于自然灾害防治费支出。

15.2240703 自然灾害救灾补助10000.00元，主要用于应急管理费支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县自然资源局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县自然资源局2026年“三公”经费合计58050.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算58050.00元、较上年减少10元，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县自然资源局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县自然资源局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000.00元，较上年不变，国内公务接待批次为19次，共计接待114人次。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为48050元，较上年减少10元。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费48050.00元，较上年减少10元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金

 镇康县自然资源局2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

 镇康县自然资源局2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

 镇康县自然资源局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

土地整治及收储资金项目主要工程包括征地拆迁与安置补偿、土地平整与土壤改良、农田水利与田间道路、储备土地管护与生态修复四个方面。征地拆迁与安置补偿：完成土地收储面积共计320亩，涉及集体建设用地及农用地征收。完成拆迁安置农户62户，涉及房屋拆除面积18500㎡（其中砖混结构12600㎡，砖木结构4200㎡，土木结构1700㎡）。完成青苗及地上附着物补偿面积210亩，迁移电力及通讯杆线15公里。被征地农民社会保障覆盖率达100%，征地补偿款支付及时率达100%。土地平整与土壤改良：土地平整总面积1850亩，其中耕地整理面积1560亩，建设用地复垦面积290亩。土石方工程总量42.5万m³，其中挖方24.8万m³，填方17.7万m³，表土剥离及回覆4.2万m³。土地翻耕1560亩，耕地培肥1560亩，施用有机肥780吨，土壤改良剂120吨。新建石坎及挡土墙3200m³，其中干砌石坎1850m³，浆砌石挡墙1350m³。通过整治，新增耕地面积210亩，新增水田面积85亩，整治后耕地质量等别提升2等。农田水利与田间道路：新建及改造灌溉排水沟渠12.6公里，其中U型渠8.2公里，现浇混凝土渠道4.4公里。新建蓄水池8座，总蓄水量2400m³。新建及修复田间道路9.8公里，其中水泥路面4.5公里，泥结石路面5.3公里，道路宽度3.0—4.5米。配套建设涵管68处，下田坡道42处，会车平台15处。项目区灌溉保证率达到85%以上，田间道路通达率达到95%以上。储备土地管护与生态修复： 完成储备土地管护面积320亩，设置围挡及界桩2.8公里，实施土地看护及巡查365天。生态修复面积145亩，其中林地恢复及绿化种植面积85亩，边坡生态修复60亩。种植乔木2850株（其中香樟1200株，桂花650株，杉木1000株），种植灌木4200株（其中红叶石楠2200株，火棘2000株），撒播草籽及花卉组合3.2万㎡。完成储备土地扬尘防治覆盖面积180亩，水土流失治理面积95亩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县自然资源局2026年机关运行经费安排165010元，与上年的175870.00元对比减少10860元，下降6.17%，主要原因是1名工作人员调出和2名人员退休，故今年机关运行经费安排较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇康县自然资源局2026年委托业务费安排230000元（取公开表04表、05-1表中部门经济分类为委托业务费合计数），与上年1076491元对比减少了846491元，主要原因是2025年有多个乡镇村庄建设农用地转用工作需要支付委托费用，本年度没有。

（四）国有资产占有使用情况（净值）

截至2025年12月31日，镇康县自然资源局资产总额184210900元，其中，流动资产89684600元，固定资产3080600元，对外投资及有价证券0元，在建工程91297300元，无形资产148400元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3246978.51元，其中固定资产减少204037.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。