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镇康县凤尾镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整。

3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

4.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，全面实行“一站式”、办事代理制等多种服务形式，方便群众办事。

5.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

6.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7.加强村民自治工作的指导，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

9.进一步加强对上级部门派出（驻）凤尾镇机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

10.承办县委、县人大、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.凤尾镇财政所

2.凤尾镇农业农村服务中心

3.凤尾镇林业草原服务中心

4.凤尾镇水务服务中心

5.凤尾镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.凤尾镇社会保障服务中心

7.凤尾镇村镇规划服务中心

（三）重点工作概述

1.做实产业提质升级，推动实现产业现代化。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动农民增收致富。

3.持续补齐短板弱项，推动乡村全面振兴。

4.抓实项目申报实施，推动发展基础更加夯实。

5.筑牢绿色发展理念，推动生态文明建设。

6.大力发展民生事业，推动人民更加幸福安康。

7.提升社会治理能力，推动经济社会和谐稳定。

8.强化依法行政能力，推动政府建设规范高效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20790615.97元，其中：一般公共预算17604586.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3186029.55元。

与上年14088063.84元对比增加6702552.13元，同比增长47.58%，主要原因分析：一是预算项目增加，项目收入较去年增加，二是人员经费、公用经费增加，三是其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17604586.42元，其中：本年收入17604586.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17604586.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13980043.84元对比增加3624542.58元，同比增长25.93%，主要原因分析：增加了2021年第二批中央财政专项扶贫资金凤尾镇大坝村梅桑棚片区甘蔗种植项目、2021年第二批中央财政专项扶贫资金凤尾镇大柏树村红木林自然村甘蔗种植茶叶提质增效项目、凤尾镇集镇区人居环境提升建设项目等项目收入。

四、预算单位支出情况

2024年镇康县凤尾镇人民政府预算总支出20790615.97元。财政拨款安排支出17604586.42元，其中：基本支出14439586.42元，与上年13564043.84元对比增加875542.58元，同比增长6.45%，主要原因分析：人员经费、公用经费增加；项目支出3165000.00元，与上年416000.00元对比增加2749000.00元，同比增长660.82%，主要原因分析：一是增加了工程类预算项目，二是增加了人员经费、公用经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.2010101行政运行152822.16元，主要用于人大工资福利支出；

2.2010104人大会议50000.00元，主要用于安排人大会议费支出；

3.2010107人大代表履职能力提升57000.00元，主要用于代表履职补助及会议开展支出等；

4.2010301行政运行经费2670379.38元，主要用于政府工资福利支出、工作经费等；

5.2010650事业运行411821.47元，主要用于财政所人员工资及业务支出；

6.2013101行政运行841288.20元，主要用于党委工资福利支出；

7.2070109群众文化366855.86元，主要用于文化站工资福利支出、工作经费；

8.2080101行政运行323173.51元，主要用于社保工资福利支出、工作经费；

9.2080501行政单位离退休298206.60元，主要用于行政离退休支出；

10.2080502事业单位离退休173434.20元，主要用于事业单位离退休支出；

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1055061.76元，主要用于养老保险缴费支出；

12.2080801死亡抚恤134616.00元，主要用于遗属补助支出；

13.2101101行政单位医疗184424.06元，主要用于行政单位医疗保险；

14.2101102事业单位医疗283759.59元，主要用于事业单位医疗保险；

15.2101199其他行政事业单位医疗支出34836.27元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

16.2120201城乡社区规划与管理350851.68元，主要用于规划办工资福利支出、工作经费；

17.2130104事业运行1154189.26元，主要用于农服中心工资福利支出、工作经费；

18.2130204林业事业机构941738.23元，主要用于林业站工资福利支出，工作经费；

19.2130399其他水利支出664138.09元，主要用于水利站工资福利支出、工作经费；

20.2130705对村民委员会和村党支部的补助3648776.58元，主要用于村干部工资及村级经费支出；

21.2210201住房公积金749213.52元，主要用于在职人员住房公积金支出；

22.2010302一般行政管理事务260000.00元，主要用于凤尾镇集镇区人居环境提升建设项目资金；

23.2030699其他国防动员支出15000.00元，主要用于基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）支出；

24.2120501城乡社区环境卫生983000.00元，主要用于保障城乡社区环境卫生；

25.2130504农村基础设施建设500000.00元，主要用于凤尾镇乡村旅游“美丽村庄”建设项目支出；

26.2130505生产发展1150000.00元，主要用于2021年第二批中央财政专项扶贫资金凤尾镇大坝村梅桑棚片区甘蔗种植项目支出、2021年第二批中央财政专项扶贫资金凤尾镇大柏树村红木林自然村甘蔗种植茶叶提质增效项目经费支出、凤尾镇大柏树大湾塘进村道路硬化工程项目支出；

27.2130706对村集体经济组织的补助150000.00元，主要用于凤尾镇大坝村茶叶初制加工厂建设项目支出；

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）作为县本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

(一）与中央配套事项

本部门2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2024年无既定政策标准补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

镇康县凤尾镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1009800.00元，其中：政府采购货物预算26800.00元，政府采购服务预算983000.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县凤尾镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计292900.00元，较上年302834.00元减少9934.00元，同比下降3.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县凤尾镇人民政府2024年因公出国（境）预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县凤尾镇人民政府2024年公务接待费预算128000.00元，较上年132834.00元减少4834.00元，同比下降3.64%，国内公务接待批次为190次，共计接待1200人次。

减少原因说明：严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批，严控接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县凤尾镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为164900.00元，较上年170000.00元减少5100.00元，同比下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费164900.00元，较上年170000.00元减少5100.00元，同比下降3.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

减少原因说明：厉行节约，压缩“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年镇康县凤尾镇人民政府共申报项目22个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目12个，财政预算安排资金3165000.00元。

1.2021年第二批中央财政专项扶贫资金凤尾镇大坝村梅桑棚片区甘蔗种植项目经费，财政预算安排200000.00元，总体目标：实施大坝村梅桑棚片区甘蔗种植1700亩、建设产业道路6公里，水泥路面宽3.5米，配套边沟、挡墙及涵管等设施。通过道路建设改善交通运输条件，加快乡村特色产业发展。

2.2021年第二批中央财政专项扶贫资金凤尾镇大柏树村红木林自然村甘蔗种植茶叶提质增效项目经费，财政预算安排650000.00元，总体目标：实施大柏树村红木林片区种植甘蔗400亩、管护茶叶700亩、建设产业道路6.5公里，水泥路面宽3.5米，配套边沟、挡墙及涵管等设施。通过道路建设改善交通运输条件，加快乡村特色产业发展。

3.凤尾镇大坝村茶叶初制加工厂建设专项资金，财政预算安排150000.00元，总体目标：扩建钢架厂房（两层）600平方米，场地平整600平方米；建设厂房C20砼地坪600平方米；储藏室改造5间200平方米，新建灶台（炒锅）8个；完善水、电路等其他设施。通过项目实施，将有效解决大坝村茶叶品质参差不齐等问题，有效推动该地区经济社会全面发展；使大坝村产业优势得到提升。

4.凤尾镇大柏树大湾塘进村道路硬化工程资金，财政预算安排300000.00元，总体目标：保障凤尾镇大柏树大湾塘进村道路硬化工作有序开展，提升村居环境。

5.凤尾镇集镇区人居环境提升建设项目资金，财政预算安排200000.00元，总体目标：拆除违章建筑，建成停车位10个以上，绿化提升公共空地300平方米，铺装人行步道80米等建设，保障凤尾镇集镇区人居环境提升建设支出。

6.凤尾镇乡村旅游“美丽村庄”建设专项资金，财政预算安排500000.00元，总体目标：改造提升和平新村自然村村庄风貌，建设道路两旁、住房外墙文化宣传画2500平方米；建设挡土墙及护栏安装，改造文化广场800平方米，含停车场功能，配套广场灯等设施；农户住房风貌提升、庭院美化绿化2000平方米；制作巩固拓展脱贫攻坚成果群众“感党恩”宣传牌，建设成美丽村庄示范点和乡村旅游示范点。

7.环卫一体化服务市场化采购资金，财政预算安排983000.00元，总体目标：通过环卫一体化管理模式，清扫原化肥仓库至G219帮海岔路口，清理焚烧六个区域垃圾，做好8所公厕、3座洗手台日常维护保洁，做好生活垃圾场的使用和管理，做好垃圾临时堆放点日常保洁和管理，做好镇区内市政管道的维护和管理，优化资源配置，提高环卫工作效率，加强环卫工作的管理，提高服务质量，改善城市环境质量。

8.基层武装部工作（含战备训练、国防动员、兵员征集等）经费，财政预算安排15000.00元，总体目标：保障凤尾镇武装战备训练、国防动员、兵员征集等工作支出。

9.人大会议专项经费，财政预算安排50000.00元，总体目标：为更好地召开每年两次的人大会议，加强对乡人大代表培训工作的指导和督促，积极推进建立代表远程培训学习平台，提高培训质量，来保证更好地依法做好乡人大代表选举工作。

10.乡（镇）党校工作经费，财政预算安排10000.00元，总体目标：深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，强组织、建体系，不断提升党的基层组织建设质量，全面增强基层党组织政治功能和组织力，切实把边疆民族地区基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城，凝聚“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”的强大正能量，为全县全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强边疆治理、实现新时代镇康高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。

11.乡村振兴工作专项经费，财政预算安排50000.00元，总体目标：保持农民收入较快增长，持续降低农村居民的恩格尔系数，不断缩小城乡居民收入差距，让广大农民群众和全国人民一道进入全面小康社会，向着共同富裕目标稳步前进，保障乡村振兴工作有序开展。

12.人大代表履职能力提升工作经费，财政预算安排57000.00元，总体目标：用于人大代表误工补助及保障会议开展的各项支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县凤尾镇人民政府2024年机关运行经费安排313800.00元，与上年296880.00元对比增加16920.00元，同比增长5.70%，主要原因分析：人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县凤尾镇人民政府资产总额21015614.55元，其中，流动资产5672621.10元，固定资产14916741.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产426252.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4154905.65元，其中流动资产减少3494878.73元，固定资产减少646671.76元，无形资产减少13355.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4467.74元，其中出租资产81.57平方米，资产出租收入4467.74元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400800200111