监督索引号53092400171201000

　　镇康县机关事务服务中心2020年度部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》、《临沧市机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，研究制定县级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导、协调各乡（镇）机关事务管理工作。二是承担来镇康指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织、省级部门的厅级领导及国家、省、市派出的专项工作组成员，省、市党委、人大、政府、政协、纪委监察委班子成员，省委、省政府、市委、市政府发文派出的专项工作组成员，各县（区）党政机关副处级以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来镇康考察学习的市外副处级以上党政代表团的国内（外）公务接待服务工作；负责上级在镇康召开会议和公务活动的公务接待服务工作；负责全县性重大会议的公务接待服务工作；负责国内外招商引资考察团到镇康考察的公务接待服务工作；负责国外代表团到镇康交流访问的公务接待服务工作；负责各乡（镇）、县级各部门的国内公务接待的业务培训和指导。三是负责县级公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、维护、保障等工作。四是负责县级接待经费的预算、申报、管理、使用；负责保存各种接待资料。五是负责县级重要会议、重大活动的服务保障工作和有关县级机关事务管理、保障、服务工作。六是完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、抓党建、促融合，全面从严治党得到加强

　　（1）强化意识形态，筑牢思想防线。一是以“两学一做”“三会一课”为抓手，把思想政治建设摆在首位，坚持集中学习与个人自学相结合，逐字逐句深刻理解学懂弄通习近平总书记系列重要讲话精神，努力提高后勤服务队伍政治理论综合素质。二是突出学习重点。主要学习了习近平总书记有关重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《中国共产党章程》、《中华人民共和国民法典》、疫情防控知识等共计30多次，让中心全体干部职工自身素质得到进一步提升。

　　（2）规范党内政治生活。严格“三会一课”，开展为民办实事“七一”主题党日志愿服务活动，到挂钩村给党员上党课，到挂钩村农户家中帮助搞好环境卫生，到挂钩村帮助种植烤烟甘蔗助力农业生产，给党员干部上党课活3次动；拓展教育新载体，强化“学习强国”平台建设和云岭先锋APP，督促加强在线学习，定期进行公布积分情况，中心干部职工学习率达100%。

　　（3）深入开展廉政警示教育。通过党支部理论学习会、党员大会和干部职工周五例会加强警示教育学习，重点传达学习《警示教育读本》、典型案例通报及有关节假日提醒要求，观看《被“贪”字击溃胡人生》、《政治掮客苏洪波》、《八小时之外》等廉政警示教育宣传片，传达学习文件精神10余次，上廉政党课3次，签订党风廉政责任书51份，梳理12项廉政风险点和制定防控措施29条，进一步汲取深刻教训，拧紧理想信念的总开关。

　　2、严标准、抓规范，后勤保障工作得到加强

　　（1）严控标准，及时规范公务接待行为。一是进一步贯彻落实习近平总书记“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的重要批示指示精神，自觉把“厉行节约、反对浪费”作为履行职责任务的基本要求来抓，坚决杜绝铺张浪费现象，严格并要求承担公务接待的酒店饭店迅速制定小份菜和半份菜的菜单和价格并立即实行，同时县委县政府要求尽快提出分餐制，并在公务接待会议服务中试行推广，做到从严、从实要求，精心、精细落实，在公务接待会议服务上坚决避免浪费。二是严控接待范围。规范公务接待流程，始终坚持无公函的公务活动和来访人员一律不予接待，严格执行业务部门对口接待制度，严格控制陪餐人数和接待标准。三是加强经费管理。坚持公务接待费严格实行层层把关的制度，有效杜绝超标超范围接待，杜绝了费用浪费现象。四是注重工作效果。在公务活动中，超前谋划、提前安排，圆满完成我县公务接待服务工作。截至目前，共接待 303（批）次，累计人数3052人，其中：接待国家级63（批）次、264人，省级56（批）次、680人，市级112（批）次、1168人，其他接待72（批）次、941人。

　　（2）严格要求，积极做好会议服务保障工作。积极做好各类会议服务保障工作，切实履行岗位职责，注重发挥团队合力合作作用，进一步完善了高清视频会议系统升级和维护保养工作，及时维护更换会议室坏损设备，高度重视会议服务工作，精心做好音视频设备，检查设备运行状况，努力按照会议要求，不怕苦、不怕累，布置出硬件完善，服务到位，领导满意的会场。截至目前，共服务会议234场次、11121人。

　　（3）加强管理，努力提升公务用车保障能力。根据公务用车信息化管理要求，采取“集中管理、统一调度”的模式，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车的运行费用成本。一是落实责任。加强对驾驶员安全教育，每季度对驾驶员进行交通安全教育培训，并签订交通安全责任书；二是注重安全。对保留车辆定期保养与维护，并组织专业人员对每一辆的运行情况进行分析和研判，以便及时掌握车辆状况和是否存在安全排查隐患，确保领导和用车单位乘得安全、用得满意；三是强化管理。严格执行调车程序、规范车辆管理，杜绝随性调车、长期占用等行为，确保车辆安全、有序、高效运行。截至目前，先后调用公务用车919车次、累计行程241098余公里，年内未发生一起交通安全事故。

　　（4）做好办公用房统计和公共机构节能工作。按照要求，全面做好全县党政机关办公用房信息统计上报工作；明确专人，压实工作责任，进一步做好公共机构节能工作。

　　3、抓实“挂包帮”工作，打牢脱贫攻坚基础

　　充分发挥“挂包帮”部门作用，把脱贫攻坚工作摆上单位重要议事日常，加强与乡、村密切联系，定期研究帮扶措施，与勐堆村“两委”一起帮助群众谋划致富路，派出1名工作人员到挂钩村任第一书记，增派10余名工作队员助推脱贫攻坚工作，深入勐堆村20余次，帮助协调解决资金2万余元，通过引导群众转变思想，大力发展烤烟、甘蔗等产业，勐堆村群众甘蔗和烤烟收入占人均纯收入40%，目前勐堆村已整村脱贫。

　　4、抓实疫情防控工作，推进爱国卫生“7个专项”行动

　　按照疫情防控“五不准、五管住”要求，加大宣传力度，要求中心全体干部职工坚决做到，并做好网格化管理的100多户农户的疫情防控工作，做到微信随访和实地走访相结合，建立户户联保工作机制，压实疫情防控工作责任，把疫情防控工作抓牢、抓实，同时积极推进爱国卫生“7个专项”行动工作，加强学习宣传，要求中心全体工作职工记住爱国卫生“7个专项”行动内容，加强办公室卫生和网格化卫生区的管理工作，改造完成县四班子办公大楼卫生间感应式洗手台36个，安装纸盒36个，安放干纸巾36包，同时每天对县四班子办公大楼环境卫生进行消杀。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即镇康县机关事务服务中心）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），政府购买公共服务岗位人员44人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计729.36万元。其中：财政拨款收入653.13万元，占总收入的89.55%，比上年同期增长42.89%，主要原因分析：一是本单位因工作需要2020年度新增29个政府购买人员，相关工资福利收入增加；二是拨入新冠肺炎疫情防控资金及全县脱贫攻坚普查经费；上级补助收入0.00万元，比上年同期无增减变动；事业收入0.00万元，比上年同期无增减变动；经营收入0.00万元，比上年同期无增减变动；附属单位缴款收入0.00万元，比上年同期无增减变动；其他收入76.23万元，占总收入的10.45%，比上年同期增长253.54%，主要原因分析：县扶贫办拨入全县脱贫攻坚普查经费76.23万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计819.25万元。其中：基本支出754.25万元，占总支出的92.07％，比上年同期增长90.69%，主要原因分析：单位因工作需要2020年度新增29个政府购买人员，相关人员经费支出增加；项目支出65.00万元，占总支出的7.93％，比上年同期增长65.00万元，主要原因分析：增加新冠肺炎疫情防控支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，比上年同期无增减变动。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754.25万元。与上年同期395.54万元相比增长90.69%,主要原因分析：本单位因工作需要2020年度新增29个政府购买人员，故相关人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出360.73万元（其中：平均工资福利支出6.94万元），占基本支出的47.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费393.52万元，占基本支出的52.17％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.00万元。与上年同期0.00万元相比增加65.00万元,主要原因分析：增加新冠肺炎疫情防控支出。具体项目开支为疫情防控车辆维修费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出743.02万元,占本年支出合计的90.70%。与上年同期373.46万元相比增长98.96%，主要原因分析：一是本单位因工作需要2020年度新增29个政府购买人员，相关工资福利收入增加；二是增加新冠肺炎疫情防控支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出14.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.89%。其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出12.68万元，主要用于在职工单位部分养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出1.33万元，主要用于工伤、失业、生育保险缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出71.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出9.62%。主要为2101102事业单位医疗支出，用于事业人员单位部分医疗保险缴费。

　　3.一般公共服务（类）支出657.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出88.49%。其中：2010301 行政运行支出324.54万元，主要用于工资福利支出319.54万元，商品和服务支出3.65万元，对个人和家庭补助支出1.35万元；2010302一般行政管理事务支出86.93万元，主要用于商品和服务支出57.90万元，对个人和家庭补助支出11.97万元，资本性支出17.06万元；2010350事业运行支出246.05万元，主要用于商品和服务支出229.94万元，对个人和家庭补助支出6.75万元，资本性支出9.36万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为290.00万元，支出决算为167.52万元，完成预算的57.77%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为14.52万元，完成预算的14.52%；公务接待费支出决算为153.00万元，完成预算的80.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车购置及运行费支出预算数包含平台公车运行费支出预算，决算数未包含。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期100.82万元相比增加66.70万元，增长66.16%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因上年度无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费支出，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算增加52.18万元，增长51.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度新增全县脱贫攻坚普查考察组及新冠肺炎疫情防控督导组公务接待费，故公务接待费较上年变动幅度大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出14.52万元，占8.67%，因上年度无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费支出，故无法与去年对比分析；公务接待费支出153.00万元，占91.33%，与上年同期100.82万元相比增加52.18万元，增长51.76%，主要原因分析：本年度新增全县脱贫攻坚普查考察组新冠肺炎疫情防控督导组公务接待费，故公务接待费较上年变动幅度大。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14.52万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费153.00万元。其中：

　　国内接待费支出153.00万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待303批次（无外事接待批次），接待人次3060人（无外事接待人次）。主要用镇康县机关事务服务中心执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县机关事务服务中心为财政补助的事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额332.52万元，其中，流动资产253.09万元，固定资产79.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.29万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加75.12万元，其中:流动资产增加37.56万元，固定资产增加37.59万元，对外投资及有价证券无增减变动，在建工程无增减变动，无形资产无增减变动，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400171201111

　镇康县机关事务服务中心2020年决算公开表.xls