监督索引号53092400734801000

　　镇康县交通运输局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关交通工作的法规、方针和政策；组织拟定全县交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟定并实施交通行业发展规划、计划。

　　2、承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　3、组织拟定并监督实施交通发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟定有关法律、法规的实施意见。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规划的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关实施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾校学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

　　5、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

　　6、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶于港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

　　7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线公路及农村公路路网运行监测和协调、承担国防动员有关工作。

　　8、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

　　9、指导交通运输行业利用外资，开展国际交流与合作工作，处理国际、州市之间有关交通运输及建设事宜。

　　10、指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

　　11、承办镇康县人民政府交办的其他事项（行政审批项目以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准）

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、交通基础设施建设持续深入

　　严格执行项目招投标制度，深入推行“一书三合同”管理制度，认真贯彻落实“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系，分片挂钩、分级管理，超前谋划、及时启动、狠抓落实，我县公路建设得到持续、深入推进。

　　（1）、国省干线改造建设情况

　　省道S231线龙镇桥至南伞公路。一是项目推进情况。项目全长94.85公里，总投资12.83亿元，于2012年11月15日开工建设，计划2018年12月全面完工。沙坝田至龙镇桥段于2015年4月8日开工建设，计划2018年4月全面完工。省道S313线羊头岩至勐堆公路（镇康段）。一是项目推进情况。省道S313线全长54.021km，总投资2.21亿元，2015年12月30日开工建设，目前已全面完工，完成投资2.1亿元。

　　（2）、县乡道改造工程

　　一是明信坝至孟定公路。明孟线（镇康段）全长47km，计划总投资9532万元，计划2018年8月全面完工。

　　二是军弄至木场公路。军木线全长44km，计划总投资6895万元，2018年5月全面完工。

　　三是田坝至致富桥公路。田致线全长15.5km，计划总投资3011万元，计划12月底前全面完工。

　　（3）、122界碑至军弄迂回公路。下达计划里程45.9公里，总投资3210万元，2017年1月开工建设，计划2018年4月全面完工。

　　（4）、省道S231线龙镇桥至南伞公路南伞过境线3期工程。全长5.16km，总投资6771万元，目前施工单位已进场准备开工建设，计划2018年12月全面完工。

　　（5）、农村公路。建制村通畅工程已全部完工，并通过市上验收。实施窄路基路面改造、撤并建制村、建制村库外项目、直过民族等一批农村公路，目前正在有序推进，计划2018年5月份全面完工。

　　 2、农村公路管理养护工作深入推进

　　一是落实责任，定期检查考核；二是科学、规范组织实施大中修工程、生命安全防护工程、危桥改造和小修保养工程。三是保洁创美，强化路政管理，维护路产路权；四是突出亮点，适地适树，推进公路绿化工作。

　　3、抓实脱贫攻坚。一是摸清底数做好规划；二是做好项目的前期工作；三是整合资金抓好项目建设。整合扶贫、发改、财政、农业、水务等部门公路建设项目资金，集中推进村组公路项目建设，目前2017年脱贫出列的4个建档立卡贫困村公路已全面开工建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构情况

　　镇康县交通运输局单位级别是正科级，下设7个股室（办公室、综合规划股、运输管理股、资产财务股、基本建设管理股、管理养护股、安全监督股）。根据《镇康县人民政府办公室文件《镇康县人民政府办公室关于印发镇康县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（镇政办发〔2015〕161号）共核定行政人员编制7名（其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；共核定全额拨款事业人员编制19名（管理人员编制2名，专业技术人员编制14名，工勤人员编制3名）。其中：公路工程管理站15名（管理人员编制2名，专业技术人员编制10名，工勤人员编制3名）；县地方公路管理段4名（专业技术人员编制4名）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县交通运输局2017年末实有人员编制26名。其中：行政编制7名，全额拨款事业人员编制19名，在职在编实有行政人员13名（含行政工勤人员3名），事业人员16名。

　　离休人员1人、遗属人员5人,地方养护段在职和退休人员6人（工资按照临沧市人社部门公布的全市上年度企业在岗职工平均工资为标准进行发放），政府购买服务岗位15人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县交通运输局2017年部门决算总收入163,350,810.17元，其中：财政拨款收入163,000,810.17元，占总收入的99.78%，其他拨款350,000.00元，占总收入0.22%。与上年153,644,534.89元对比增加了9，706，275.28元，主要原因分析由于“直过民族”、扶贫公路基建投资、城市公交车农村客运和出租车油价财政补贴、兴边富民中央基建投资和扶持人口较少民族发展专项计划等项目资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县交通运输局2017年部门决算总支出128,071,508.59元，其中：基本支出4,129,608.59元，占总支出的3.22%，项目支出123,941,900.00元，占总支出的96.78%。与上年153,601,272.41元对比减少了25，529，763.82元，主要原因分析由于在建工程项目还未完工，项目资金还未支付完。

　　（一）基本支出情况

　　镇康县交通运输局2017年度用于保障机关正常运转的日常支出4,129,608.59元。与上年3,281,272.41元对比增加了848，336.18,主要原因是由于完善规范改革性补贴、奖励性绩效和 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,885,040.50元占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费244,568.09元占基本支出的5.92％。

　　（二）项目支出情况

　　镇康县交通运输局2017年度用于农村公路建设和养护支出123,591,900.00元。与上年108,310,000.00元对比增加15，281，900元,主要由于农村公路建设、养护工程项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款收入163,000,810.17元，占总收入的99.78%。与上年111,634,534.89元对比51，366，275.28元,主要原因分析由于“直过民族”、扶贫公路基建投资、城市公交车农村客运和出租车油价财政补贴、兴边富民中央基建投资和扶持人口较少民族发展专项计划等项目资金增加。

　　镇康县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出127,721,508.59元,占本年支出合计128,071,508.59元的99.73%。与上年111,591,272.41元对比增加了16，130，236.18元,主要由于农村公路建设、养护工程项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出860,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出127,721,508.59元的0.67%。主要用于日常公用经费、综合考核奖、行政单位离休费、遗属补助、养护在职和退休人员工资、政府购买服务岗位人员工资、追加在职和离退休人员完善和规范改革性补贴和奖励性绩效工资。

　　2.、社会保障和就业支出432,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出127,721,508.59元的0.34%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3、城乡社区支出14,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出127,721,508.59元的10.96%。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

　　4、农林水支出4,700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出127,721,508.59元的3.68%。主要用于农村道路建设支出。

　　5、交通运输支出107,728,275.59元占一般公共预算财政拨款总支出127,721,508.59元的84.35%。主要用于在职人员工资、公路建设和公路养护支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为159,000.00元，支出决算为69,685.30元，完成预算的43.8%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算为42,639.40元，完成预算的26.8%；公务接待费支出决算为27,045.90元，完成预算的17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是公车改革车辆减少2辆及严格执行厉行节约规定。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年684，721.15元减少615，035.85元，下降89%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算减少610，605.75元，下降93%；公务接待费支出决算减少4，430.1元，下降14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017公车改革车辆减少2辆，建制村通畅工程建设完工、农村公路养护日常工作出车频率低和接待标准严格按照相关规定执行，日常公务接待次数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出42,639.40元，占 61.2 %；公务接待费支出27,045.90元，占38.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出42,639.40元。其中：

　　公务用车购置支出无。

　　公务用车运行维护支出42,639.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位日常公务以及公路建设、养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出27,045.90元。其中：

　　国内接待费支出27,045.90元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常公务接待以及公路建设、养护检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出无。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　镇康县交通运输局2017年机关运行经费支出244,568.09元，与上年714，775.12对比减少了470，207.03元,主要由于用于部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出减少。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，镇康县交通运输局资产总额41,425,742.06元，其中，流动资产35,322,564.06元，固定资产6,103,178.00元，与上年6,192,748.78元相比，本年资产总额增加35，232，993.28元，其中固定资产增加30，100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额109,500.00元，其中：政府采购货物支出109,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评信息情况

　　2017年镇康县交通运输局绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位年终各指标执行情况进行检验的一个结果。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：认真做好各项工程项目资金管理，严格按照项目资金使用管理要求支付工程项目资金，使工程项目资金得以充分发挥其效益。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

镇康县交通运输局2017年度部门决算公开表2018092820180929040050392.xls

　　镇康县交通运输局

　　 2018年9月28日

　　监督索引号53092400734801111