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　　镇康县纪委监委2020年预算公开

　　目录

　　第一部分 镇康县纪委监委2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专有名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占用情况

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县纪委监委2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县纪委监委2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委)，各乡(镇)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

　　3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

　　4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

　　5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;负责起草或者修改我县纪检监察方面的规范性文件。

　　7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

　　8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻(出)机构，乡(镇)纪委(监察室)，县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

　　9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中共镇康县纪律检查委员会为党代会选举产生的党内监督机关，副处级；县纪委、县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称。

　　中共镇康县纪律检查委员会镇康县监察委员会机关内设14个机构（副科级）。即：办公室、组织部（纪检监察干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、信息技术室、案件审理室（申诉复查室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

　　经县委编委会议研究，并报请十四届县委第37次常务会议研究同意，县纪委监委向全县各部门派驻（出）纪检监察机构15个（副科级），其中：派驻纪检监察组14个，派出纪检监察工委1个。

　　中共镇康县委巡察工作领导小组办公室（正科级），组建县委巡察组3个（正科级），即：县委第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组，在县纪委监委机关办公。

• 重点工作概述

　　1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为做好全县纪检监察工作的行动指南，把践行“两个维护”作为重大政治责任和工作的根本原则。

　　2.坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党。

　　3.忠诚履行党章和宪法赋予的职责，突出监督首责，做实日常监督、长期监督。

　　4.不断强化监督执纪问责，精准履行监察调查处置职能，统筹推进党风廉政建设和反腐败工作。

　　5.深入贯彻落实深入贯彻落实各级纪检监察机关的部署要求，聚焦职能职责，扎实开展监督执纪问责和监督调查处置工作。

　　6.强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

　　7.持续加大扶贫领域监督执纪问责，全力保障脱贫攻坚决战决胜，集中整治群众身边腐败和作风问题。

　　8.突出政治建设、坚持打铁必须自身硬，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制95人，其中：行政编制95人（其中：县纪委监委机关行政编制44人，县纪委监委派驻（出）机构行政编制42人，县委巡察机构行政编制9人），事业编制0人。在职实有63人（其中：县纪委监委机关35人，县纪委监委派驻（出）机构23人，县委巡察机构4人，机关工勤1人），其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　县纪委监委派驻（出）机构、县委巡察机构工资由县纪委监委统一发放。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1028.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1028.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加75.23万元，增长7.9%，主要原因新增人员，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1028.56万元，其中:本年收入1028.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1028.56万元（本级财力1028.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加75.23万元，增长7.9%，主要原因新增人员，人员经费增加。

• 预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1028.56万元。财政拨款安排支出 1028.56万元，其中：基本支出1018.56万元，与上年对比增加87.43万元，增长9.4%，主要原因是新增人员，工资福利支出随之增加；项目支出10.00万元，与上年对比减少12.5万元，下降55%，主要原因是搬迁办公楼项目支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出890.61万元，社会保障和就业支出86.07万元，卫生健康支出51.88万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出917.85万元（其中：基本支出917.85万元，项目支出0万元）

　　30101基本工资支出216.52万元（其中：基本支出216.52万元，项目支出0万元）

　　30102津贴补贴支出402.23万元（其中：基本支出402.23万元，项目支出0万元）

　　30103奖金支出161.14万元（其中：基本支出161.14万元，项目支出0万元）

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出79.73万元（其中：基本支出79.73万元，项目支出0万元）

　　30110职工基本医疗保险支出49.19万元（其中：基本支出49.19万元，项目支出0万元）

　　30112其他社会保障缴费支出9.02万元（其中：基本支出9.02万元，项目支出0万元）

　　2.302商品和服务支出109.68万元（其中：基本支出99.68万元，项目支出10.00万元）

　　30201办公费支出27.76万元（其中：基本支出17.76万元，项目支出10.00万元）

　　30205水费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

　　30206电费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

　　30207邮电费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

　　30211差旅费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

　　30215会议费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

　　30216培训费支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）

　　30217公务接待费支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

　　30226劳务费支出5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

　　30231公务用车运行维护费支出7.14万元（其中：基本支出：7.14万元，项目支出0万元）

　　30339其他交通费用支出53.52万元（其中：基本支出：53.52万元，项目支出0万元）

　　3.303对个人和家庭的补助支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）

　　30305生活补助支出1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）

• 市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无列入市对下专项转移支付项目清单项目

　　（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金30.00万元。其中：采购电脑20台，共10万元；采购办公桌20件，共10万元；采购打印机、碎纸机10台，共10万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县纪委监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，公务接待预算支出8.00万元，与上年保持一致；公务车辆运行维护费预算收入6.00万元，与上年保持一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　 本单位2020年无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无增减变化；

　　（二）公务接待费

　　镇康县纪委监委2020年公务接待费预算为8.00万元，与上年保持一致。国内公务接待批次为40次，共计接待360人次。

　　增减变化原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控接待标准、接待次数等，努力降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县纪委监委2020年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费6.00万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个。

　　（一）网路维护及廉政宣传教育经费。

　　融入新型媒体，立体宣传，构筑以“一网、一信、一号、一栏”为主要载体的廉政宣传教育平台，在全县范围内开展廉政文化宣传及氛围营造。县纪委县监委深入开展廉政教育，增强纪律规矩意识。充分发挥网站、微信公众号、手机短信平台等新媒体作用，以及督促各级各单位通过廉政党课、中心组学习、党性教育大讲堂、“三会一课”、党员活动日等多种形式，持续抓好党章党规党纪和宪法、监察法的学习宣传贯彻，推动党纪法规进机关、进校园、进农村，教育引导广大党员干部坚定理想信念，树牢“四个意识”，模范遵守党纪法规，自觉规范从政行为。利用展板、宣传栏、电子屏、横幅等宣传，组织集中学习、发放学习资料、组织集中测试、撰写心得体会，全县干部特别是基层干部的纪律规矩意识和尊法守法意识得到明显增强。

• 巡察工作经费。

　　落实县委巡察工作主体责任，确保十四届县委任期内巡察全覆盖目标，打通全面从严治党“最后一公里”，确保党的路线方针政策落到实处，紧盯发生在群众身边的不正之风和腐败问题，增强人民群众的获得感，厚植党执政的政治基础。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上年结转：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　3.基本支出：指行政、事业单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　6.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　7.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　9.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　部门2020年机关运行经费安排45.14万元，与上年对比增加6.48万元，同比增长16.76%，主要原因是人员增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县纪委监委无二级预算单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年年初预算安排基本支出 1018.56万元，比上年增加87.43万元，增长9.4%。其中：工资福利支出917.85万元，增加79.47万元，增长9.5%，主要原因是新增人员，工资福利支出随之增加；商品和服务支出99.68万元，增加7.87万元，增长8.6%，主要原因是新增人员，人员经费增加；对个人和家庭补助1.03万元，增加0.09万元，增长9.7%，主要原因遗属补助变动。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出10万元，比上年减少12.2万元，下降55%,主要原因是搬迁办公楼项目支出减少。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　无预算重点领域财政项目

　　监督索引号53092400122200111

2020年预算公开20200624060834518.xls