监督索引号53092400336001000

　　镇康县教育局部门2018年度部门决算

　　目录

　　第一部分 基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2.规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。

　　3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

　　4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

　　6.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

　　7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

　　8.督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　9.加强对各乡（镇）政府对教育工作的管理情况以及乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。

　　10.承办县委、县人民政府及市教育局交办的其他事项。

　　内设机构

　　1.办公室

　　综合协调局机关重要政务事务；负责文件的运转和管理；负责重要会议的组织安排及有关事项督办工作；负责教育宣传以及文秘、档案、保密、信访、安全保卫和社会治安综合治理工作；负责草拟本单位重要材料及文件，审改印发各类文件、材料；拟定局机关各项工作制度；负责组织综合调研工作；负责机关后勤服务工作；深入调查研究及时为领导决策提供信息；承办中小幼教师奖励基金会的具体工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　2.基础教育股

　　综合管理全县基础教育工作；重点规划、指导普及九年义务教育、扫除青壮年文盲巩固提高工作；推动基础教育的教育教学改革和教育体制改革；统筹协调并提出全县各级各类学校年度招生计划；负责全县教育基本信息统计、分析；指导学校管理工作和学籍管理工作，加强对外国籍学生管理；综合规划、指导全县普通中小学教育、学前教育、民族教育、特殊教育工作；指导各级各类学校体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责学校的体育达标工作；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；负责做好学生资助各项政策的贯彻落实，做好各类学生资助、助学贷款的管理和发放工作。

　　统筹管理中、初等职业教育及成人教育；拟定中、初等职业教育及成人教育发展规划；负责研究中、初等职业教育及成人教育体制改革和布局、结构的调整并指导实施；负责各类职业中专、职业高中的建立、调整和撤销的报批工作；指导中、初等职业教育及成人教育的教育教学改革和管理工作；指导好乡、村成人文化技术学校；协调、指导全县学校勤工俭学工作；配合有关部门抓好“农科教统筹”；综合管理全县社会力量办学工作；拟定全县社会力量办学政策、规章、制度；指导和管理社会力量办学机构的教育、教学和改革；审批社会力量举办学前教育机构和对社会力量举办的中小学教育机构进行报批；会同县职业技术教育培训中心做好初中学生的职业技术培训工作；监督、检查、评估全县社会力量办学机构的办学情况；开展社会力量办学机构负责人、师资队伍、管理队伍的政策与业务培训。

　　负责贯彻国家关于安全工作的法律法规、方针政策，落实当地政府和上级行政部门对学校安全工作的部署安排；负责全县教育系统社会治安环境综合治理和人员安全、生产安全、突发事件的指导、协调和处置；指导全县教育系统建立健全学校和学生安全防范体系；负责教育系统应急管理和维护稳定工作，协调、参与校园及周边治安综合整治；指导学校禁毒防艾、食品安全、疾病预防等工作；负责全县教育系统安全工作的督查和考核评估；承办领导交办的其他工作任务。

　　3.计划财务股

　　拟定全县教育投资计划和经费筹措、管理意见；负责本级财政教育经费的分配和中央、省教育补助专款预算的编制、管理和全县教育事业经费的财务预决算编制工作；指导全县校产管理、校舍建设和改善办学条件的工作；检查、监督各类教育经费及其使用；统筹管理赠援款和外资贷款；对全县教育收费工作进行管理、监督和检查；负责指导、核拨教育系统工资；负责局机关财务管理工作；负责局机关内部审计，配合有关部门指导全县教育系统内部审计工作；负责教师周转房或廉租房的管理工作；加强与财政、税务、工商、银行等部门的联系，为学校的勤工俭学创造良好的条件，管好用好勤工俭学经费；积极引进外资、技术、做好县与县和外地间的项目协作、信息交流工作；监督检查各乡（镇）教办室、县直各校（园）学生资助体系的各项工作和学生资助、助学贷款的管理及发放工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　4.人事股

　　统筹规划、协调指导全县各类学校教师和教育行政干部队伍建设；指导学校内部人事制度和劳动管理体制的改革；组织全县各类学校实施教师资格制度；负责全县各级各类学校教师系列专技职务和政工系列职称的评审、推荐工作；负责指导全县教育系统干部人事、机构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；做好干部职工信息收集工作；负责县级及以上级别先进个人的评选、表彰和推荐工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　5.招生考试办公室

　　负责招生考试法规、政策的宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；组织全县高中会考、学业水平测试等工作及高校、招生报名考试工作；组织、指导高中招生的考试、录取工作；组织和动员干部职工及社会人员参加自学考试、社会考试并指导社会助学工作；负责做好有关考试的考务工作；组织做好各类考试的报名、考试、试卷的运送、保管、使用工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　6.农村义务教育学生营养改善计划办公室

　　宣传贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》，有效地实施《镇康县农村义务教育学生营养改善计划》，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。负责全县农村义务教育学生营养改善计划的规划、组织、协调和指导等相关工作。会同有关部门做好营养改善实施方案；牵头负责“计划”的实施、指导和监督检查；配合相关部门对学校食堂、供餐服务企业、托餐家庭（个人）进行食品安全检查。组织相关部门，针对原料供应、加工、操作、包装储存等各个环节，制定和落实具体的监管措施。对学校食堂及学生集体供餐企业进行业务指导和督促检查，定期不定期深入学校食堂进行指导和监督。编印《营养改善计划简报》；做好营养改善计划信息收集、报送、发布工作；负责营养改善计划报表统计汇总上报工作；负责分发营养改善计划相关文件资料。做好全县鸡蛋、牛奶配送相关工作。做好其他临时性安排的工作。承办领导交办的其他工作任务。

　　7.县人民政府教育督导室

　　负责贯彻国家和省政府颁发的教育督导法规，组织实施本县的教育督导工作；对本级人民政府的有关部门、下级人民政府的有关部门、各级各类学校和其他教育机构贯彻执行教育方针、政策、法规的情况以及教育工作情况进行监督、检查、评估和指导；做好“两基”复查年审工作；拟定教育督导工作计划、办法；督促各乡（镇）教办室、县直各校（园）积极开展素质教育；组织对中等及中等以下各类学校的办学水平实施督导评估；组织开展对教育重点、难点、热点问题的专项督导检查；指导各乡（镇）教办室、县直各校（园）教育督导工作。

　　组织管理全县各类学校德育工作和思想政治工作；参与指导思想政治课、思想品德课的教学；规划、指导学校思想政治工作队伍建设和德育基地建设；指导学校精神文明建设工作；指导学校法制教育及校外教育，抓好师德师风建设；承办关心下一代工作委员会的日常事务；会同有关部门抓好教育系统的思想宣传工作以及学校团队工作；加强学校、社会、家庭三位一体的德育工作网络建设。

　　统筹规划和管理指导中小学师资培养、培训工作；规划全县中小学教师学历达标及提高学历层次的工作，并组织、指导实施；指导教师进修学校管理工作；抓好教师继续教育培训工作；组织实施中小学名校长、学科带头人、骨干教师的培养认定工作；负责国际援助项目的中小学教师培训；负责组织和指导普通话的普及、推广、水平测评的组织工作；承办领导交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年全县教育工作要紧紧围绕全面贯彻落实国家、省、市、县中长期教育改革和发展规划纲要，按照“巩固、深化、提高、发展”的总体要求，进一步优化学校布局调整，促进城乡教育均衡发展，巩固义务教育发展成果；进一步深化教育体制改革，加强教育教学管理，提高教育教学质量；进一步加快标准化学校建设步伐，加强教育基础能力建设，改善办学条件。主要抓好以下几方面工作：1.加大政治理论学习力度。2.坚持“两基”重中之重地位不动摇。3.继续深化教育领域综合改革。4.不断提升队伍整体素质。5.不断提升学前教育发展水平。6.不断巩固义务教育普及成果。7.不断提升普通高中办学水平。8.大力发展职业教育。9.不断改善办学条件。10.全面推进素质教育。11.切实加强校园文化建设。

二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县教育局2018年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位18个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.镇康县教育局

　　2.镇康县职业技术培训中心

　　3.镇康县边境完全小学

　　4.镇康县中心幼儿园

　　5.镇康县南伞镇教育办公室

　　6.镇康县军赛乡教育办公室

　　7.镇康县木场乡教育办公室

　　8.镇康县忙丙乡教育办公室

　　9.镇康县凤尾镇教育办公室

　　10.镇康县勐捧镇教育办公室

　　11.镇康县勐堆乡教育办公室

　　12.镇康县南伞镇南伞中学

　　13.镇康县南伞镇军弄中学

　　14.镇康县军赛乡军赛中学

　　15.镇康县木场乡木场中学

　　16.镇康县忙丙乡忙丙中学

　　17.镇康县凤尾镇凤尾中学

　　18.镇康县勐捧镇勐捧中学

　　19.镇康县勐堆乡勐堆中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县教育局2018年末实有人员编制1840人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制1832人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员1754人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员475人。其中：离休0人，退休475人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县教育局2018年度收入合计408150575.78元。其中：财政拨款收入405921688.14元，占总收入的99.45%，比上年同期增16.3%，主要原因财政加大中小学教师培训费投入；其他收入2228887.64元，占总收入的0.55%，比上年同期减少84.69%，与上年对比2018年镇康县教育局收入绝大多数来源于财政补助收入，其他收入来源于占比较小。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县教育局2018年度支出合计401160349.05元。其中：基本支出256133576.23元，占总支出的63.85％，比上年同期增20.86%，主要原因分析人员工资改革有所提高；项目支出145026772.82元，占总支出的36.15％，比上年同期减6.47%，主要原因分析学生增加助学金提高。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6046154.64元。与上年对比增加1405181.72元,主要原因办公设备购置增加、培训项目增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145026772.82元。与上年对比增加8812574.82元,主要原因对教育基础设施投入的增加、学生增多助学金增加。具体项目开支及开展工作情况项目支出合计145026772.82元，其中基本建设支出9390000元，用于凤尾完小、勐堆完小、军赛完小运动场建设；行政事业类项目支出135636772.82元，其中工资福利支出0元，商品和服务支出25866753.01元，对个人和家庭补助支出52750909.17元，其他资本性支出57019110.64元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出399198224.77元,占本年支出合计的99.51%。与上年对比增加1962124.28主要原因财政对教育的投入逐年加大、学生增多助学金有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出370210725.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%。主要用于教育管理事务支出25937733.98元，普通教育支出330403313.75元，职业教育1757925.89元，特殊教育904752.90元，进修及培训5843,893.86元，教育费附加安排的支出3995513.18元，其他教育支出1367592.41元；

　　2.社会保障和就业支出28565373.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于行政事业单位离退休28565373.8元；

3.农林水支出422125元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为687000元，支出决算为233457元，完成预算的33.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19266元，下降7.62%。其中：因公出国（境）费支出为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出222311元，与上年持平；公务接待费支出决算减少19266元，下降63.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少及公车用车出行次数减少。
公务用车运行维护支出222311元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展教育教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19266元，下降7.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减变动；公务接待费支出决算减少19266元，下降63.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少及公车用车出行次数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为222311元，完成预算的95.23%；公务接待费支出决算为11146元，完成预算的4.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少及公车用车出行次数减少。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出222311元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出222311元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于开展教育教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11146元。其中：

　　国内接待费支出11146元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学工作检查及工作安排时发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无主要用于国外发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　2018年镇康教育局未发生政府性基金财政拨款收支，所以附表07表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　镇康县教育局2018年度政府性基金财政拨款支出合计30000元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，与上年同期一致，无增减变动; 项目支出30000元，占总支出的100%，比上年同期减少1910000元，下降98.45%，主要原因分析2017年财政安排其他国有土地使用权出让收入安排的支出194万元。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　镇康县教育局2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况镇康县教育局2019年机关运行经费支出4794391.36元，与上年对比增加153418.44元，主要原因培训项目和办公业务增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，镇康县教育局资产总额219290992.47元，其中，流动资产83740121.48元，固定资产134270010.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程30万元，无形资产1052285.05元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11787881.94元，其中固定资产减少28884955.65元。处置房屋建筑物94989.59平方米，账面原值46051294.35元；处置车辆4辆，账面原值324000元；报废报损资产30项，账面原值57807042.02元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1399230.00元，其中：政府采购货物支出1399230.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县教育局2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。

　　4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400336001111