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云南省镇康县第一中学2020年度部门预算公开
目录
第一部分云南省镇康县第一中学2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 云南省镇康县第一中学2020年度部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省镇康县第一中学2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.云南省镇康县第一中学认真贯彻执行教育为社会主义事业服务、教育与社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。
2.云南省镇康县第一中学是一所全日制完全中学。学校遵照邓小平同志“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”的要求，全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质，让学生学会做人，学会生活，学会创造和发展，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格的新生。
（二）机构设置情况
云南省镇康县第一中学内设4个机构和党支部、工会、团委，4个内设机构具体为“三处一室”：教务处、政教处、总务处、办公室。年内主要工作措施。一是加强学校内部管理。二是加强教师队伍建设。三是加强教研课改工作。四是加强维稳安保工作。五是加强后勤管理工作。六是加强高中招生宣传工作。七是全面提高教育教学质量。
（三）重点工作概述
1.云南省镇康县第一中学，学制初中三年、高中三年。
2.本校的基本教学语言文字为汉语文字。学校推广和使用普通话和规范字。
3.本校在上级教育行政部门直接领导下实行校长负责制。校长全面负责学校教育、教学、行政等各项工作，党支部监督保证，教职工参与民主管理。学校实行双线管理：分管教学副校长——教务处——年级组——班主任；分管德育、后勤副校长——政教处——校团委——班主任。
4.本校坚持依法办学，科研促教，民主治校。根据形势发展需要，构建和实施具有本校特色的教育办学模式：坚持以人为本的办学理念，弘扬不比聪明比勤奋，不比基础比发展的实干精神。在教育、教学及管理活动中最大限度地发挥人的主观能动性，充分调动一切积极因素和利用一切有利条件，提高学校教育整体育人的功能和效能。为将学校办成一所高质量、有特色的学校而奋斗。
二、预算单位基本情况
云南省镇康县第一中学编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制207人，其中：行政编制0人，事业编制207人。在职实有201人，其中： 财政全供养 201人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员30人，其中： 离休0人，退休 30人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3500万元，其中：一般公共预算财政拨款3500万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入3500万元，比上年同期3615万元减收115万元，下降3.18%，下降的主要原因是：2020年项目预算中减少了教师培训费，所以财务总收入较上年度减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3500万元，其中:本年收入3500万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3500万元（本级财力3500万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财务拨款收入3500万元，比上年同期3615万元减收115万元，下降3.18%，下降的主要原因是：2020年项目预算中减了教师培训费，所以财务拨款收入较上年度减少。
四、预算单位支出情况
云南省镇康县第一中学2020年部门预算总支出3500万元。财政拨款安排支出3500万元，其中：基本支出3124万元，比上年同期3154万元减支30万元，下降0.95%，下降的主要原因是：人员调出和退休使在职人员比上年度减少，所以基本支出较上年减少；项目支出376万元，比上年同期461万元减支85万元，下降18.44%，下降的主要原因是：2020年项目预算中减少了教师培训费，所以项目支出较上年度减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2050101 行政运行”科目支出90万元，主要用于开办少数民族高中班经费（含学生补助）经费。
“2050203 初中教育”科目支出345万元，主要用于初中部在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。
“2050204 高中教育”科目支出2553万元，主要用于高中部在职人员工资支出及本部门的机构运转经费。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出299万元，主要用于在职人员基本养老保险的社会保险缴费支出。
“2089901其他社会保障和就业支出”科目支出37万元，主要用于在职人员工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出。
“2101102 事业单位医疗”科目支出167万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出9万元，主要用于在职人员大病保险的社会保险缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组支出3500万元（其中：基本支出3124万元，项目支出376万元）。
“301工资福利支出”科目支出2887万元，其中：基本工资871万元，津贴补贴618万元，绩效工资835万元，机关事业单位基本养老保险缴费299万元，职工基本医疗保险缴费167万元，其他社会保障缴费51万元，其他工资福利支出46万元。主要用于在职人员工资支出及在职人员基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出。
“302 商品和服务支出”科目支出251万元，其中：基本支出231万元（办公费231万元）；项目支出20万元（差旅费10万元，租赁费10万元）。主要用于本部门的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等机构运转经费。
“303 对个人家庭的补助”科目支出362万元，其中：生活补助361万元，其他对个人和家庭的补助1万元。主要用于遗属补助、开办少数民族高中班学生补助、 高中择优生补助等生活补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
云南省镇康县第一中学无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
云南省镇康县第一中学无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
云南省镇康县第一中学无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
云南省镇康县第一中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金合计278万元，分别是：学生用床500张25万元；教学计算机电脑120台48万元；多媒体（触控一体机）30台75万元；办公用品及耗材1批50万元；校园安保设施1批10万元；消防设施1批30万元；音体美器材1批30万元；疾病防控设备1批10万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省镇康县第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，与上年预算合计7万元相比，无增减变动情况。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省镇康县第一中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，因2019年度无此项预算，所以与上年同期相比无增减变动，共本年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省镇康县第一中学2020年公务接待费预算为2万元，与上年预算2万元相比，无增减变动情况。国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省镇康县第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年预算5万元相比，无增减变动情况。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算0万元相比，无增减变动情况；公务用车运行维护费5万元，与上年预算5万元相比，无增减变动情况。本年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年云南省镇康县第一中学共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金376万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
项目1.开办少数民族高中班经费（含学生补助）。项目支出绩效目标：为认真贯彻落实党中央、国务院关于“把云南建成我国民族团结进步边疆繁荣稳定的示范区”的文件精神，进一步加强我县少数民族后备人才培养，推动全且民族教育工作持续健康发展，对镇康县一中高中民族择优生前300名进行补助。
项目2.高中择优生补助。项目支出绩效目标：为引领我县高中教育健康、持续发展，提高教育教学质量，提高一本升学率，为鼓励品学兼优的初毕业学生到镇康县第一中学高中部就读，对初中学业水平考试全县前150名就读于镇康县第一中的学生给于奖励。
项目3.援教教师工资、差旅费等。项目支出绩效目标：从2017年10月起，抓住东西部扶贫协作机遇，聘请中东部发达地区普通高中教育人才支持镇康普通高中教育，增强优质教育资源供给能力，提升我县普通高中教育教学水平。发放援教教师工资、付差旅费等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省镇康县第一中学2020年机关运行经费安排251万元，比上年同期518万元，减少267万元，下降51.54%，主要原因是：2020年项目预算中减少了两个项目，即：少数民族高中生补助及老师培训费，所以，机关运行经费支出较上年度减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
云南省镇康县第一中学2020年共有0个二级预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
云南省镇康县第一中学2020年年初预算安排基本支出3124万元，比上年同期3154万元减支30万元，下降0.95%。其中：工资福利支出288万元，比上年同期292万元减支4万元，下降1.37%，主要原因是：人员调出和退休使在职人员比上年度减少，所以工资福利支出较上年减少；商品和服务支出251万元，比上年同期518万元减支267万元，下降51.54%，主要原因是：2020年项目预算中减少了教师培训费，所以商品和服务支出较上年度减少；对个人和家庭补助362万元，比上年同期177万元增支185万元，增长104.52%，主要原因是：增加预算上海援建教师补助。
基本支出3124万元，比上年同期3154万元减支30万元，下降0.95%，下降的主要原因是：人员调出和退休使在职人员比上年度减少，所以基本支出较上年减少；
（二）项目支出预算变动的主要原因
云南省镇康县第一中学2020年项目支出376万元，比上年同期461万元减支85万元，下降18.44%，下降的主要原因是：2020年项目预算中减少了教师培训费，所以项目支出较上年度减少。
十二、云南省镇康县第一中学2020年预算重点领域财政项目公开
云南省镇康县第一中学2020年无预算重点领域财政项目。
云南省镇康县第一中
2020年6月20日
监督索引号53092400336100111
滇公网安备53092402000102号