临沧市镇康县教育局本级部门2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市镇康县教育局本级概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市镇康县教育局本级概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家的教育方针、法律、法规，政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
（2）规划、指导各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各乡（镇）教育办公室、县直学校（园）安全工作。
（3）统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县完中、中等职业学校、中等成人学校和县直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。
（4）管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育学会工作以及各乡（镇）教育办公室、县直各校（园）、教育技术的应用和推广。
（5）统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省、市补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。
（6）主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各类学校的编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。
（7）会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。
（8）督促和宏观指导全县教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。
（9）指导各乡（镇）教育工作，对各乡（镇）教育办公室和学校的各项工作进行督导、评估。
（10）承办县委、县人民政府及市教育体育局交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，镇康县教育工作在县委、县政府的正确领导和市教育体育局的指导帮助下，认真落实全国、全省、全市、全县教育工作会议精神，准确把握稳中求进的工作总基调，主动适应新常态，更加注重以问题导向引领改革创新，更加注重以目标任务倒逼工作落实，更加注重促公平、调结构、提质量，全面深化综合改革，全面推进依法治教，全面落实立德树人各项任务，扎实做好各项工作。
1、深化党建强基工程，加强党对教育体育事业的全面领导。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，基层党组织建设得到加强、党风廉政主体责任得到强化，守牢意识形态主阵地。
2、深化教育固本工程，打造高素质专业化教师队伍。加强师资队伍优化、加强教师素质提升、加强师德师风建设。
3、深化实践育人工程，着力推进未成年思想道德建设。学校德育全力推进，文明校园全面提升，校外活动全程助力。
4、深化民生解难工程，努力办好人民满意的教育。学前教育办学水平得到提升，义务教育加快向优质均衡目标迈进，高中阶段教育普及攻坚稳步推进，民办教育、民族教育和教育对外交流合作健康发展，教育教学条件持续改善。
5、深化教育脱贫攻坚工程，为全市脱贫攻坚工作奠定基础。全面落实各项教育惠民政策、全力推进职业教扶贫，认真落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、控辍保学有成效、语言文字规范化建设工作得到强化。
6、深化体育创强工程，创建文化体育建设示范区。广泛开展全民健身活动，建设便民体育设施，发展竞技体育，大力推进学校体育发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市镇康县教育局本级部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：镇康县教育局本级
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市镇康县教育局本级部门2019年末实有人员编制53人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市镇康县教育局本级部门2019年度收入合计9,373.45万元。其中：财政拨款收入9,166.1万元，占总收入的97.79%；其他收入207.35万元，占总收入的2.21%。上年为教育体育系统汇总决算数据上报，今年才分开分开单行决算不作对比。
二、支出决算情况说明
临沧市镇康县教育局本级部门2019年度支出合计3,909.23万元。其中：基本支出1,604.09万元，占总支出的41.03%；项目支出2,305.15万元，占总支出的58.97%；上年为教育体育系统汇总决算数据上报，今年才分开分开单行决算不作对比。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市镇康县教育局本级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,604.09万元。上年为教育体育系统汇总决算数据上报，今年才分开分开单行决算不作对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.71%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市镇康县教育局本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,305.15万元。上年为教育体育系统汇总决算数据上报，今年才分开分开单行决算不作对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市镇康县教育局本级部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,465.82万元,占本年支出合计的88.66%。上年为教育体育系统汇总决算数据上报，今年才分开分开单行决算不作对比。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出3,084.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。
（1）教育管理事务837.83万元，占教育支出的27.16%，主要用于保障教育体育局本级人员经费和日常运行；
（2）普通教育1667.53万元，占教育支出的54.06%。按项级科目划分具体为：
学前教育849.13万元，占普通教育支出的50.92%，主要用于下属幼儿园房屋建筑物构建及基础设施建设。
小学教育122.52万元、初中教育253.58万元，义务教育阶段合计为376.1万元，占普通教育支出的22.55%，主要用于义务教育阶段学校的房屋建筑物构建及基础设施建设；
高中教育366.2万元，占普通教育支出的21.96%，主要用于保障普通高中各级各类学生补助资金；
高等教育32.2万元，占普通教育支出的1.93%，主要用于保障高等教育各级各类学生补助资金；
其他普通教育43.9万元，占普通教育支出的2.63%，主要用于国培计划中央专项资金、学前教育及民办教育发展专项资金、乡村优秀教师奖励经费等；
（3）进修及培训29.71万元，占教育支出的0.96%，主要用于教师进修学校教师培训；
（4）教育费附加安排的支出524.71万元，占教育支出的17.01%，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿、学生资助及移民子女扶助专项经费、改善办学条件补助，房屋建筑物购建等；
（5）其他教育支出24.05万元，占教育支出的0.78%，主要用于义务教育均衡发展专项资金、国家助学金贷款奖补资金。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出244.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于体育活动中心工作经费、社会体育活动场所建设、政府购买人员工资.
3.社会保障和就业（类）支出83.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。用于教育体育局本级全额拨款单位缴纳社保经费；
4.卫生健康（类）支出52.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于教育体育局本级在职在编职工医疗保险；
5.农林水（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学生“雨露计划”项目资金补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市镇康县教育局本级部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89.18万元，支出决算为10.7万元，完成预算的12.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.49万元，完成预算的1.45%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的10.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因教育体育局本级严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12.64万元，减少54.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.74万元，减少61.82%；公务接待费支出决算增加1.1万元，增长98.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因从严控制公车、会议、培训、差旅等支出，努力降低行政成本。公务接待增加原因，2019年镇康县教育局机构改革，组建镇康县教育体育局，部门职能职责变动，工作任务以及人员增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.49万元，占79.31%；公务接待费支出2.21万元，占20.69%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.49万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.21万元。其中：
国内接待费支出2.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育体育局本级开展有关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市镇康县教育局本级部门2019年机关运行经费支出119.21万元，上年为教育体育系统汇总决算数据上报，今年才分开分开单行决算不作对比。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市镇康县教育局本级部门资产总额7222.91万元，其中，流动资产6463.57万元，固定资产752.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2961.18万元，其中;流动资产增加2984.61万元，固定资产增加37.99万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额25.4万元,其中：政府采购货物支出25.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。用于办公设备采购：教学诊断质量检测分析系统1套15万元、办公台式机3台1.40万元，打印机2台0.39万元，培训中心视频会议音响设备1.9万元，培训中心球场路灯2.2万元，复印机1台2.98万元，办公沙发2组0.84万元；档案柜10组0.69万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要特别说明的其他重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53092402000102号