监督索引号53092400336000101000
镇康县职业技术教育培训中心2021年度部门决算
目录
第一部分 镇康县职业技术教育培训中心部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县职业技术教育培训中心部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
培养职高技术应用人才，为成人提供大学、中专学历教育服务，对全县中小学教师进行相关类培训。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年以来，镇康县职业技术教育培训中心在各级各部门的领导和支持下，经过全体教职员工的共同努力，圆满完成了各项工作任务。
1.今年，有79名学生参加了高考，本专科上线79人，上线率100%，其中，本科上线1人，专科上线78人。
2.组织教职工先后5次深入乡镇到农户家中开展面对面招生，招生工作取得突破性进展，实现新招学生285人，现全日制在校生达509人；有序组织非全日制学生开展教育教学工作，完善非全日制学生教学管理，现有非全日制在校生3733人，为2022年高中毛入学率达表打下基础。
3.送出教职工15人次参加了省、市部门组织的各种专业技能培训，组织参加网络教学能力提升培训30人次。
4.先后派4名教师参加省、市组织的电子商务、汽车维修等技能培训，提高教师教学技能。完成教育系统内部各类骨干教师培训400余人，完成全县各行业普通话培训333人。
5.2021年春季享受国家助学金学生达237人，发放助学金23.7万元；落实国家政策免学费学生373人，共计资金37.3万元；建档立卡户在校学生符合条件申请雨露计划资助人数为92人，资助资金13.8万元。
6.采购智慧互动黑板，改善学校办学条件。2021年4月份完成8套、总价24万元的“希沃”智慧互动黑板的采购、安装、使用工作。
7.组织学生开展防火、防震演练2次，安全生产讲座4次，参与师生2435人次。
8.抓实疫情防控，做好爱国卫生工作。每天开展晨午晚检体温检测，每周五开展爱国卫生大扫除活动形成常态，每天一次清洁消毒基本落实，保持社交距离、勤于洗手、分餐公筷习惯基本养成；组织师生组织34名党员自愿献爱心捐款3810元，党员干部到社区和挂钩村志愿服务活动8次。
9.学校认真贯彻执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和上级党委、政府下发的有关廉政建设相关规定，与上级相关部门签订《干部廉政承诺书》，规范学校各项收费制度，积极开展党史学习教育，组织全校教职工学习十九届四中、五中、六中全会报告内容6次；强化“两学一做”常态化制度化工作，继续推广运用“云岭先锋”APP试点，实现党员教育信息化平台“六进”工作全覆盖，开展网上党支部规范化建设，推广使用流动党员电子活动证，加强“学习强国”活动，持续开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固和深化主题教育学习成果，组织学习习近平给沧源县边境村老支书们的回信精神，张桂梅先进事迹等，以上活动对教师工作起到很好的促进和带动作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县职业技术教育培训中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即镇康县职业技术教育培训中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县职业技术教育培训中心2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县职业技术教育培训中心2021年度收入合计1016.25万元。其中：财政拨款收入838.41万元，占总收入的82.5%，比上年同期933.46万元减少10.18%，主要原因是：年内退休3人，相应工资性收入、财政补助社会保障类收入也减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入177.84万元，占总收入的17.5%，比上年同期27.08万元增加556.72%，主要原因是：今年有开放大学办学经费和校企合作经费拨入而去年没有。
二、支出决算情况说明
镇康县职业技术教育培训中心2021年度支出合计1,146.35万元。其中：基本支出897.74万元，占总支出的78.31％，比上年同期846.67万元增加6.03%，主要原因：今年部分经费支出不再定性为项目支出，转为基本支出，所以基本支出比去年增加；项目支出248.62万元，占总支出的21.69％，比上年同期238.73万元增加4.14%，主要原因：有部分上年项目资金转入今年支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障镇康县职业技术教育培训中心正常运转的日常支出897.74万元。与上年同期846.67万元相比增加6.03%,主要原因：今年部分经费支出不再定性为项目支出，转为基本支出，所以基本支出比去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出714.86万元（其中：平均工资福利支出15.21万元），占基本支出的79.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51.05万元，占基本支出的5.69％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.62万元。与上年同期238.73万元相比增加4.14%,主要原因：有部分上年项目资金转入今年支出。
重大项目的具体项目开支及开展工作情况：2021年，完成现代职业教育质量提升计划、中等职业学校免学费补助、中等职业学校国家助学金、中等职业学校特聘教师补助、公益性岗位职工社会保险补贴、公益性岗位职工岗位补贴、高校毕业生求职创业补贴、雨露计划学生资助广东TCL王牌公司赞助校企合作经费、云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划学员学费补助共18个项目，共计支付项目资金248.62万元。项目的完成，对促进控辍保学、改善学校办学条件起到了极大的推动作用，让学生进得来，留得住，学得好，家长、职工、群众满意度达到96%以上。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出968.51万元,占本年支出合计的84.49%。与上年同期976.55万元相比减少0.82%，主要原因：年内退休3人，相应工资性收入、财政补助社会保障类收入也减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出796.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.04%。按款区分具体支出和用途如下：
（1）中等职业教育185.44万元，用于办公费、差旅费、水电费、修缮费、助学金等教育教学支出。
（2）教师进修605.58万元，用于教职工工资性支出、保险费、办公费等支出。
（3）其他教育费附加安排的支出5.8万元，用于特聘教师生活补助支出。
2.社会保障和就业（类）支出67.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出56.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。用于医疗保险缴费支出。
4.农林水（类）支出47.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。用于发放学生雨露计划助学金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数都为0万元，主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期相比无变动。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算上年同期0万元相比无变动；公务接待费支出决算上年同期0万元相比无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年同期相比无变动的主要原因：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
镇康县职业技术教育培训中心无“三公”经费支出决算情况。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无变动，主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无变动，主要原因：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元无变化，主要原因：本单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，资产总额2441.24万元，其中，流动资产234.25万元，固定资产2194.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.59万元，其他资产0万元。与上年2431.23万元相比，本年资产总额增加10.01万元，其中:流动资产减少55.4万元，固定资产增加65.41万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加/0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2441.24 |
234.25 |
2194.40 |
1639.98 |
554.42 |
12.59 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，政府采购支出总额27.26万元，其中：政府采购货物支出27.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门2021年度无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400336000101111
滇公网安备53092402000102号