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镇康县军赛中学2023年部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 教育教学

按照国家教育方针和课程标准，开展初中阶段的学科教学，培养学生的基础知识和基本技能。关注学生的个体差异，因材施教，促进学生全面发展。培养德、智、体、美、劳全面的社会主义事业的建设者和接班人的教育方针。

2.学生管理

建立健全学校管理制度，规范学生行为，培养学生良好的品德和行为习惯。关注学生的身心健康，开展心理健康教育和辅导。

3.师资队伍建设

加强教师的培训和专业发展，提高教师的教育教学水平和业务能力。建立教师评价和激励机制，调动教师的工作积极性和创造性。

4.课程开发与实施

结合学校实际和学生需求，开发校本课程，丰富课程资源。合理安排课程，确保课程的有效实施。

5.德育工作

开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，培养学生的社会责任感和公民意识。进行道德教育、法制教育、安全教育等，引导学生树立正确的价值观和人生观。

6.家校合作

加强与家长的沟通与合作，定期召开家长会，共同促进学生的成长。听取家长的意见和建议，改进学校的教育教学工作。

7.校园文化建设

营造积极向上、健康文明的校园文化氛围，陶冶学生的情操，组织丰富多彩的校园文化活动，培养学生的兴趣爱好和特长。

8.教育科研

鼓励教师开展教育教学研究，探索教育教学规律，提高教育教学质量。推广教育科研成果，促进学校教育教学改革。

9.行政管理与服务

做好学校的行政管理工作，包括人事管理、财务管理、后勤保障等。为师生提供良好的学习和工作环境，保障学校的正常运转。

10.完成上级交办的其他任务

积极响应上级教育部门的工作安排和要求，认真完成各项工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教师队伍建设方面

（1）抓好组织建设，强化领导能力提升，认真贯彻落实全面从严治党的新要求，以党的建设促队伍建设，以队伍建设促教育教学发展。

（2）规范办学行为，积极拥护中国共产党的全面领导，忠诚党的教育事业，全面贯彻党和国家的教育方针、政策，自觉遵守法律、法规，做到依法办学。

（3）强化师德师风建设，学校定期组织领导班子成员、党员教师、教职工学习党的路线、方针、政策和有关法律法规，同时开展强师德、正师风、树形象教育活动。

2.学校常规管理方面

（1）学校以制度为引领，进行学生一日常规“八环节”管理。其次，学校用“九个一”推动“八环节”落实。

（2）用常规管理，促质量提升。

①强化落实立德树人根本任务。

②抓实教学管理，务求取得实效。

③超前谋划、提前布局，抓好学业水平考试备考工作。

④抓教研组建设，扎实有效开展教研活动。

（3）狠抓安全保障

①完善安全制度，健全安全工作领导小组，进一步夯实安全责任，明确分工与职责，落实安全工作任务。

②加强安全教育宣传，坚持每周抓好“一会一活动”。

③坚持每学期开展一次相应的应急避险演练，提高全体师生的应急避险能力。

④抓好疾病预防工作，学校坚决贯彻党中央、国务院及省、市、县各级部门关于疫情防控工作部署要求，强化领导，落实措施，把疫情防控重任担在肩上，切实落实疫情防控各项工作。

3.学校控辍保学方面

学校要求全体教职工在教育学生时要做到“四心”，即：爱心、耐心、细心和恒心，严禁歧视、体罚或变相体罚学生，高度重视后进生的辅导工作。

（1）成立控辍保学工作领导小组，明确校长为组长，各处室负责人为成员，齐心协力抓控辍保学。

（2）通过“四查三比对”摸清适龄学生就读底数。

（3）开展学生家庭大走访劝返工作。

（4）用活动控辍，学校以师生“情谊活动”、“上红榜”、“校园文化活动”、“课后服务活动”等来促进师生建立良好的友谊关系、激发学生潜能、减轻学生心理负担、让学生在校感受到温暖、轻松和获得成就感，以此来稳住心，留住人。

（5）用质量控辍，学校不断用“九个一”推动“八环节”走实走深走细走精。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，分别是：办公室、党建办公室、总务处、教务处、德育处、财务处、少工委。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

镇康县军赛中学作为二级预算单位纳入镇康县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

镇康县军赛中学2023年单位决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县军赛中学2023年末在职在编实有人数共57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数57人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生826人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出经费。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费。故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费决算表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异故为四舍五入所形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县军赛中学2023年度收入合计1189.36万元。其中：财政拨款收入1189.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加220.54万元，增长22.76%。其中：财政拨款收入增加220.54万元，增长22.76%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。财政拨款收入比上年增加的主要原因是工资性收入比上年增长，财政加大养老保险类拨款力度，导致本单位工资性收入和养老保险收入类增加。

二、支出决算情况说明

镇康县军赛中学2023年度支出合计1190.62万元。其中：基本支出965.35万元，占总支出的81.08%；项目支出225.26万元，占总支出的18.92%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加156.58万元，增长15.14%。其中：基本支出增加164.42万元，增长20.53%；项目支出减少7.84万元，下降3.36%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出合计比上年增加主要原因：工资性支出和养老保险缴费比上年增长；基本支出增长主要原因：工资性支出和养老保险缴费比上年增长；项目支出减少主要原因：2023年部分学生生活补助和营养改善计划资金于2024年支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县军赛中学单位机构正常运转的日常支出965.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出962.78万元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.58万元，占基本支出的0.27％。2023年人均基本支出16.36万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县军赛中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.26万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

1.对个人和家庭的补助经费131.72万元。

通过对个人和家庭的补助发放，有效保障教育公平，减少因家庭经济状况差异而造成的教育机会不均等；激励学习积极性，知道自己得到了支持和帮助，学生可能会更有动力努力学习，追求更好地学业成绩。通过家庭经济困难家庭补助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障了学校教育教学的正常运转，推动初级教育更高水平发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县军赛中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1190.62万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加156.58万元，增长15.14%,工资性支出和养老保险缴费比上年增长；基本支出增长主要原因：工资性支出和养老保险缴费比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出944.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。

（1）其他教育管理事务支出12万元。主要用于铸牢中华民族共同体意识建设10万元，发放先进集体及教师奖励金2万元。

（2）初中教育929.34万元。主要用于支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等商品和服务支出，生活补助、助学金，办公设备购置等。

（3）特殊学校教育3.6万元。主要用于支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出139.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出41.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于在职教师的基本医疗、大病及生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出64.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，故无公务接待费预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县军赛中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、也未发生公务用车运行维护费及公务接待费，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

4.2023年度本单位未未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县军赛中学资产总额136.18万元，其中，流动资产76.08万元，固定资产60.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.65万元，其中固定资产增加6.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.25万元，其中：政府采购货物支出14.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

镇康县军赛中学2023年度单位整体支出绩效自评金额为225.27万元，项目支出绩效自评金额225.27万元，单位整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400336001801111