镇康县科学技术协会2026年预算公开目录
第一部分 镇康县科学技术协会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县科学技术协会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县科学技术协会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴县战略、人才强县战略、创新驱动发展战略。
2.承担党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。
3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》,承担科学技术的普及和推广，负责县级科普项目分配及组织实施，承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训。对所属的农村产业协会等社会科技服务组织进行业务指导。
4.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。
5.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以 提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。
6.负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。
7.负责所属学(协)会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。
8.完成县委、县政府和上级科协交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构（股级），包括：办公室（科学技术普及部），所属事业单位1个：农函大镇康县辅导站（镇康县青少年科技中心）。
（三）重点工作概述
1.强化思想政治建设。围绕学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神和深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、给云南省沧源县边境村老支书们的回信精神，以强党建带科建，加强基层科协组织建设和干部队伍建设，带领全体干部职工自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.推进全面科学素质建设。认真贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，聚焦“五项提升行动”“五大重点工程”，深入开展科普“六进”活动，多场景、多维度、多形式推进全民科学素质整体提高。
3.做好项目的实施和申报。按照省市科协批准的项目，及时组织实施好2026年科普项目，同时，结合镇康实际，积极申报、储备好2027年科普项目。
4.优化科普资源供给。以加强科普资源建设为重点，着力推进科普大篷车更换工作。针对现有科普大篷车使用年限久、设备老化、服务效率不足的问题，主动对接上级科协，争取科普基础设施更新专项政策与资金支持，明确车辆配置标准；同步协调县财政部门，将更换经费纳入年度专项预算，保障资金到位。
5.加强科协自身建设。紧扣县科协工作职能定位，坚持以作风开路，围绕中心、服务大局，守正创新、主动作为，把抓作风建设始终贯穿于县科协全年工作，努力打造风清气正、务实高效的模范机关。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1492520.22元，其中：一般公共预算1490520.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000元。
与上年对比减少48514.32元，主要原因是:2026年减少了科普活动工作经费、公用经费、人员经费预算，故较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1492520.22元，其中:本年收入1492520.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1492520.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少48514.32元，主要原因是:2026年减少了科普活动工作经费、公用经费、人员经费预算，故较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1492520.22元。财政拨款安排支出1492520.22元，其中：基本支出1482520.22元，与上年对比减少38514.32元，主要原因是：2026年公用经费、人员经费预算减少，故较上年减少；项目支出10000元，与上年对比减少10000元，主要原因是：2026年减少了科普活动工作经费预算，故较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2060701机构运行支出1047530.15元，主要用于行政、事业人员工资福利支出、商品和服务支出；
2.2060702 科普活动支出10000元，主要用于公民科学素质提升活动工作经费；
3.2080501行政单位离退休130719元，主要用于发放退休人员原渠道工资；
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135857.6元，主要用于缴纳在职在编人员养老保险；
5.2101101行政单位医疗43185.68元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；
6.2101102事业单位医疗17101.13元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；
7.2101199其他行政事业单位医疗支出4662.22元，主要用于缴纳在职人员大病保险；
8.2210201住房公积金101464.44元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
镇康县科学技术协会2026年无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县科学技术协会2026年三公经费合计12000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
镇康县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12000元，较上年无增减变化，具体情况如下：
1、因公出国（境）费
镇康县科学技术协会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
镇康县科学技术协会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为4次，共计接待19人次。
3、公务用车购置及运行维护费
镇康县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
（二）上级资金
镇康县科学技术协会2026年上级资金“三公”经费预算0元。
（三）自有资金
镇康县科学技术协会2026年自有资金“三公”经费预算0元。
（四）非财政拨款
镇康县科学技术协会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年镇康县科学技术协会共申报项目1个，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金10000元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率100%。
公民科学素质工作项目绩效目标为：围绕科普大篷车进“六进”活动，在2026年度，科普大篷车进校园、进社区、进乡村、进基层、进企业等开展科普活动不低于10场次及开展农函大培训技术不低于10场次，科普受众人数普及率和覆盖率达到98%以上，并合理规划行车路线，完成科普大篷车行驶里程,根据实际情况对科普大篷车进行更新，完成农函大招生工作和组织好培训期次，动员更多人参加，提升全民科学素质水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县科学技术协会2026年机关运行经费安排101007.12元，与上年对比减少43514.88元，主要原因：2026年减少了公用经费预算，故较上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
镇康县科学技术协会2026年委托业务费安排0元。
（四）国有资产占有使用情况（净值）
截至2025年12月31日，镇康县科学技术协会资产总额71111.81元，其中，流动资产1554.19元，固定资产69557.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42458.72元，其中固定资产减少42318.72元，流动资产增加140.00元（分项增减额合计同总项相符）。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53092402000102号