镇康县忙丙乡2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 忙丙乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 忙丙乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央，国务院省、地、县、各级组织的决议决定，团结和带领全乡干部群众，努力完成本辖区内各项任务。
（2）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决策、命令，管理本行政区域内的行政事务。
（3）编制和执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划及财政预算方案。
（4）领导和管理本区域内的政治、经济和社会各项事业。
（5）领导和管理本区域内的民族、民政和社会治安等工作。
（6）完成上级党委、政府交办的其它工作任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、努力做好党建提升
2、经济持续健康发展
3、优化产业结构、扎实开展“三农”工作
4、项目统筹推进，基础设施大幅改善
5、集中整治街道环境，强力推进城乡人居环境提升
6、“精准”上下足功夫，扎实开展脱贫攻坚工作
7、生态建设成效明显
8、招商引资取得新突破
9、民生水平稳步提高，社会事业全面进步
10、社会管理机制更加健全
11、工、青、妇工作积极发展
二、部门基本情况
镇康县忙丙乡人民政府共4个单位，11个机构，年末总人数80人，在职64人，退休16人，享受遗属生活补贴14人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部份 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
忙丙乡2017年度收入合计14658353.68元。其中：财政拨款收入9181171.18元，占总收入的62.63%；其他收入5477182.5元，占总收入的37.37%。总收入与上年（18524789.91元）对比减少3866436.23元，主要原因分析为建设类项目分配到我乡比例减少。上年结转6844837.23元。
二、支出决算情况说明
忙丙乡2017年度支出合计17144420.91元。其中：基本支出8835982.99元，占总支出的51.54％；项目支出8308437.92元，占总支出的48.46％。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障忙丙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8835982.99元。与上年（8009434.9元）对比增加826548.09元,主要原因分析为在职人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.32％；对个人和家庭补助占基本支出的11.36％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障忙丙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8308437.92元。与上年（3894584.17元）对比增加4413853.75元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
忙丙乡2017年度一般公共预算财政拨款收入9181171.18元,占本年收入合计的62.63%。上年结转2508203.53元。
忙丙乡2017年度一般公共预算财政拨款支出10760373.49元,占本年支出合计的62.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5242627.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.72%。主要用于人大、政府、党委、财政各项支出；
2.文化体育与传媒支出209361.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于开展文化活动和文化下乡支出；
3.社会保障和就业支出902346.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于社保中心工作开展及养老保险；
4.城乡社区支出260017.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于村镇规划中心开展工作；
5.农林水支出4146018.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.53%。主要用于农林水开展工作、对村民委员会和村党支部的补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
忙丙乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为238000元，支出决算为129292元，完成预算的54.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为53942元，完成预算的44.92%；公务接待费支出决算为75350元，完成预算的63.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是使用预算内资金较少，车辆经费多使用烤烟、甘蔗等专项费用。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少109682.62元，下降45.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决减少98365.25元，下降64.58%；公务接待费支出决算减少11317.37元，下降13.06%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.公务用车购置及运行维护费支出53942元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出53942元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出75350元。其中：
国内接待费支出75350元，共安排国内公务接待198批次，接待人次2165人。主要用于日常发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
上年结转450000元，2017年度支出160000元，结转290000元
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
忙丙乡2017年机关运行经费支出710259.35元，与上年对比增加262495.67元,主要原因分析脱贫攻坚及各项工作量增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，忙丙乡资产总额14180435.66元，其中，流动资产8433968.52元，固定资产5596467.14元。与上年相比，本年资产总额减少1246587.54元，其中固定资产增加222430元，流动资产减少1469017.54元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
14180435.66 |
8433968.52 |
5596467.14 |
3876716.15 |
561142 |
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1158608.99 |
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150000 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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2017年以来，我乡目前已建村民小组活动场所27个，覆盖74个村民小组，引导村级组织创力经济实体，不断发展壮大村集体经济，优化产业调整，发展新兴产业，把生态建设与产业发展紧密结合，为深入实施“十三五”规划、决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强有力的组织保证展。
其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
忙丙乡2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
滇公网安备53092402000102号