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南伞镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 南伞镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南伞镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县南伞镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断推动便捷、高效、惠民的基层服务体系建设。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强对村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村（居）委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强与上级部门派出（驻）机构的沟通联系，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓项目夯实基础建设

高质量招引项目。密切关注国家、省、市、县最新的政策导向和投资重点，结合自身实际和发展需求谋划一批既利当前又利长远的项目，保证项目储备的数量和质量。积极申报中央衔接资金、中央预算内投资资金、彩票公益金等资金推进谋划项目落地实施。围绕南伞镇坚果、咖啡等主导产业，推行定向招商，面向重点产业，探索互联网招商，拓展招商渠道。树牢招商引资全镇“一盘棋”的意识，做优项目的全过程跟踪服务。

高效率建设项目。以开局就发力的状态、起步就冲刺的节奏，压实责任、压茬推进项目建设，加快推进刺树丫口边境旅游示范村建设项目、“千万工程”人居环境整治提升建设项目（一期）、2025年糖料蔗核心基地建设项目（一期）、农村安全饮水提升工程（一期）等一批在建项目顺利完工，力争完成固定资产投资4.5亿元以上。

高标准保障项目。主动靠前服务，强化要素保障，严把质量关、安全关，保证工程质量，全力打造优质工程、精品工程。积极做好项目服务，解决用地征地堵点问题，加快前期手续办理，推动咖啡庄园、红薯加工厂、班龙搬迁安置点等项目落地提速。强化项目管理，严格落实项目法人责任制、工程质量终身责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制和重大项目跟踪审计等管理制度，确保项目实施依法依规。

2.抓产业破题增收壁垒

清底数出思路。重点发展坚果、甘蔗、“两烟”4个产业，打造咖啡、蜜蜂2个特色产业，破题橡胶、肉牛2个产业，探索发展壮大茶叶、蔬菜产业。组织各村（社区）全面深入摸清产业、资源、土地等底数，摸排产业、地块等资源现状，理清家底，充分了解需求、规划、政策等各环节，精准掌握产业发展存在困难问题，挖掘产业发展潜力，持续推进产业发展大调研、大讨论工作，因地制宜研究、固化产业发展思路。因户施策开展产业帮扶专项行动，切实助力337户产业困难户增收致富。

抓服务出实招。以“四有”联动促农增收为目标，积极引进优质企业，全过程做好服务保障，带动产业高效发展。积极探索“村党组织+企业+合作社+农户+基地”联农带农利益联结机制，全面推广田坝坚果合作社成果经验，全面推动17个村级合作社组织规范运行，一户一策、一村一方案推动产业全面发展。

抓管护出效益。把产业提质增效作为促农增收最有效的捷径来抓，持续推广坚果提质增效“六项核心技术”，力争到2027年坚果产量达323公斤/亩的目标任务。全面推广宿根甘蔗“三化”，新植甘蔗“六化”管护技术，确保甘蔗面积稳定在3万亩以上，平均单产在5吨以上。加大对香料烟、烤烟种植管护，完成烤烟种植2500亩，收购量6750担。全力恢复咖啡种植，打造种植、收购、加工全产业链的发展模式。以田坝坚果合作社为主体，依托现有企业资源，加快田坝蜂蜜SC认证申请，同步抓好核桃、橡胶、肉牛、茶叶和蔬菜的规范发展。

3.抓防贫助力乡村振兴

夯实粮食安全根基。坚决遏制耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”。把破坏耕地行为作为综合行政执法的工作主线，聚焦农村土地整治、违法乱占耕地建房、耕地保护法规政策落实等方面，扎实开展违法乱占耕地建房排查整治专项行动，加强对借坡改梯建设之名乱砍滥伐行为的监管，着力打击保护耕地领域不正之风和腐败问题，全力推进存量问题整改，确保粮食播种面积稳定在7.9万亩以上，产量在1.7万吨以上，守牢11.38万亩耕地底线，坚决遏制增量问题发生。

巩固拓展脱贫攻坚成果。树牢底线意识，增强过渡期最后一年的紧迫感，巩固拓展好脱贫攻坚成果，全方位统筹好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加大产业就业帮扶力度，实现脱贫人口就业稳定在5200人以上。加强帮扶资金项目资产一体化管理，完善联农带农机制，壮大村集体经济。深化东西部协作，推动产业、劳务和消费取得新成效。用好驻村帮扶单位资源，深化拓展帮扶领域。

加快建设和美乡村。深入学习运用“千万工程”经验，认真开展“八个专项行动”，在17个示范点基础上，以点带面推进辖区所有自然村“八个专项”提升，借助各级各部门、社会各界的资源力量，充分发挥群众主动性，提升基层组织力，推动“五个一点”机制在学习运用“千万工程”经验中见实效。开展乡村美化行动和乡村清洁行动，推进“周五爱卫日”和“人居环境红黑榜”常态化，同步打造“绿美村庄”。

4.抓民生增进群众福祉

提升公共服务。优化“一老一小”服务体系。不断拓展社区居家养老服务中心、青少年活动中心等各项功能，积极探索机制共建、阵地共享、服务共融的城市“一老一小”服务体系，同步推动农村地区“一老一小”协调发展，加快推进“六有”目标实现。优化公共文化服务体系，充分发挥全市唯一“特级”文化站的优势，开展多元化文化服务，打造“书香南伞”全民阅读文化品牌，推进“农家书屋”提升改造，深化传统文化的挖掘和保护，维护好辖区历史文化遗址，持续推动农文旅融合发展。

抓好教育卫生。全力服务保障教育教学，办好人民满意的教育，统筹做好义务教育均衡发展，合理调配师资力量，聚全镇之力扎实开展控辍保学，积极争取民政救助、社会救助，认真开展“雨露计划”，为困难大学生提供就学保障，推动教学质量再提升。坚持人民健康优先，持续提高镇、村两级医疗服务水平，持续推进村卫生室服务能力建设，顺利通过茶山村等6个村卫生室的服务能力验收，推动群众就近就便就医。

做实兜底保障。全力完善社会保障制度，认真落实各项惠民政策，持续深化网格化管理织密民生网，用心用情开展特殊群体和困难群体的关心关爱工作，精准摸排服务困难群体，推动各项帮扶及惠民政策落实落地，确保排查不漏一人、帮扶精准有效。扎实开展农村劳动力转移就业工作，结合群众需求积极开展就业创业培训，推动就业提质扩容。坚持以人民为中心，扎实开展整治农民工欠薪问题，有效化解劳动关系矛盾纠纷。

5.抓安全守牢三条底线

坚决守住社会治理防线。学习好运用好新时代“枫桥经验”，持续固化“12·14”专项行动工作成果，扎实推进“四个三”工作举措，调度好自然村长、网格员等力量，持续推进基层矛盾纠纷排查化解工作走深走实，实现全年矛盾纠纷化解率达85%以上；严厉打击偷、赌、毒、缉枪治爆等违法犯罪行为，持续巩固“平安南伞”良好局面。把南伞城关、边境、农村、城市、口岸、园区的特殊复杂区位研究透，持续深化网格化管理，因地制宜探索各区域共建共治共享社会基层治理新模式，将问题解决在现场、矛盾化解在一线，总结一批成熟经验、推广一批典型示范、锻造一批过硬队伍，全方位提升基层服务能力，确保“南伞模式”出成效，实现“南伞模式”大创新。

坚决守住安全生产底线。坚持问题导向，汲取南伞芹果百货店“7·21”较大火灾事故教训，扛实安全生产责任制和属地责任，全面落实森林草原防灭火、食品安全、消防安全、防汛抗旱、防震减灾等责任，加强重点行业领域监管，坚决防范和遏制重特大安全事故。组织综合性应急救援演练，强化应急物资前置储备，提高突发公共事件应急处置能力。全力推进茶山村茶园石膏厂、农贸市场占道经营等一批安全隐患问题整改，加快推进热水河公益林管护站投入使用，完善应急物资储备库，切实增强安全底线意识，确保各项发展平稳有序。

坚决守住生态安全红线。全面落实林长制和河（湖）长制。以更大力度“护林”，筑牢绿色屏障。抓好公益林及国有林管护，加大白蛾蜡蝉、薇甘菊、五爪金龙等病虫害防治力度，严厉打击乱征滥占林地、乱砍滥伐林木等违法行为，严防严控森林草原火灾风险。以更实举措“治水”，保持秀水长清。提升河（湖）长履职能力，常态化、规范化开展河湖“清四乱”整治工作，严厉打击河道非法采砂等违法行为，实现河（湖）“全域治”。

6.抓边防促进边境三稳

抓基础促阵地稳。按照“守好点、管好线、控好面、树形象”的工作主线，认真落实巡边、护边、固边责任，认真抓好边境联防队伍“三化”规范提升，抓好联防所“三园”建设，推动联防队伍内强素质、外树形象，持续提升队伍形象和凝聚力；全面落实“临沧强边固防升级版28条措施”，以边境管控目标与需求为抓手，推进“三防”优化建设，助力打造边境强边固防坚固堡垒。

抓教育促民心稳。把普法宣传教育向边境一线延伸和深化，加强法律宣传、以案释法充分把法治宣传教育与解决边民群众最关心、最直接、最现实的问题结合起来，为边境村民提供实实在在的法律服务和法律保障；做实感恩教育，多形式教育引导群众主动参与守边固边工作，力争实现6个边境村（社区）边民偷私渡问题清零。

抓机制促边关稳。全面抓好“五联”工作机制落实，落实“五级书记抓边防”“五级段长”责任；按月召开党政军警民联席会议，落实党政军警民联合巡边，深化机制联创；及时开展演练、实训，强化队伍联训；整合南伞边境派出所、抵边警务室、村组干部、村（社区）群众力量抓实边境联防；合力抓好基层治理，加强村寨联治，全力保障边境不出问题。

7.抓作风保障干事新风

坚持作风开路提效能。严格落实省委抓工作“三部曲”、市委“六个关键词”及县委“按规定办、真抓实干”工作要求，对标“三个三”坚定不移抓好作风建设，持续加强内部监督管理，支持好纪委工作，全力整治干部作风突出问题，确保干部清正、政府清廉、政治清明，营造全镇上下干事创业的良好氛围。坚持把抓工作落实作为政府工作的生命线，不断提高政府执行力，突出重点、讲求细节、压实责任、形成闭环，确保县委、县政府的各项工作部署和要求在南伞镇落实落细。

全面提升依法行政水平。深入贯彻落实习近平法治思想，全面落实重大决策程序制度，切实做到科学决策、民主决策、依法决策。深入开展普法强基补短板行动，加大群众身边不正之风和腐败问题等重点领域执法力度，努力让人民群众感受到公平正义就在身边。不断提高政府行政效率与公信力，依法接受人大监督、政协民主监督，主动接受社会和舆论监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。

抓好班子带好队伍。认真履行“一岗双责”，强化风险防控，坚持教育培养、监督管理、激励担当一体推进，从严从实抓好干部队伍建设。把团结干事贯穿工作始终，贯穿于全年各项任务落实始终，确保班子成员、干部职工之间团结互助、实干担当。聚焦产业发展、安全生产、民生保障等重点工作，引导干部激发想干事的自觉、锤炼能干事的本领、增强敢干事的底气，以高素质干部队伍推动全镇各项事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制41人，工勤人员编制3人（不核编制），事业编制57人。在职实有90人(公务员33人，工勤人员3人，事业人员54人)，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32814333.93元，其中：一般公共预算28038271.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4776062.4元。

与上年的49783539.51元对比减少16969205.58元，下降34.09%，主要原因是本年度预算项目减少，无政府性基金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28038271.53元，其中:本年收入28038271.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28038271.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的42266192.89元对比减少14227921.36元，下降33.66%，主要原因是本年度预算项目减少，无政府性基金收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32814333.93元。财政拨款安排支出28038271.53元，其中：基本支出18090597.63元，与上年的24981685.38元对比减少6891087.75元，下降27.58%，主要是人员工资变动、各类保险变动及保运转经费变动；项目支出9947673.9元，与上年的15284507.51元对比减少5336833.61元，下降34.92%，主要原因是本年度预算项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出9633238.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.36%。主要用于人大、党委、政府部门工资福利支出及运转经费及保障每年开2次乡镇人民代表大会经费开支；

2.202外交支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.203国防支出（类）支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于南伞镇武装部开展武装工作。

4.204公共安全支出38,269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于边境维稳工作支出；

5.205教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.206科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.207文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.208社会保障和就业支出2,331,580.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于保障南伞镇行政退休人员离退休人员工资、在编在岗职工机关事业单位养老保险缴费支出、南伞镇机关事业单位遗嘱及死亡抚恤；

9.209节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.210卫生健康支出1,383,200.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于全镇行政事业人员医疗保险缴费支出、工伤保险及大病保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理支出；

11.212城乡社区支出830,335.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于村镇规划服务中心工资福利支出及部门正常运转工作经费；

12.213农林水支出12,713,750.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.34%。主要用于农林水部门工资福利支出及部门正常运转工作经费、生产发展项目经费；

13.214交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.215资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.216商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.217金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.218援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.220自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.221住房保障支出1,092,897.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。全镇行政事业人员住房公积金缴费支出；

20.222粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.223国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.224灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.229预备费支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.230其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.231债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.232债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

27.233债务发行费用支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出15358665.43元，（其中：基本支出15358665.43元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的54.78%。其中：30101基本工资4000044元，主要用于行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴3115188元，主要用于行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金768758元，主要用于行政事业人员奖金支出；30107绩效工资3547176元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1551020.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费688265.26元，主要用于行政事业人员医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费94495.89元，主要用于行政事业人员失业保险、工伤保险缴费；30113住房公积金1092897.96元，主要用于行政事业人员住房公积金缴纳；30199 其他工资福利支出500820元，主要用于政府编外长期临聘人员支出。

2.302商品和服务支出3473332.96元，（其中：基本支出1284476.88元，项目支出2188856.08元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。其中：30201办公费2088256.08元，主要用于机关事业单位公用经费、村委会运转经费、社区工作经费、乡村振兴专项工作经费等；30205水费21000元，主要用于机关事业单位水费缴纳；30206电费7000元，主要用于机关事业单位电费缴纳；30207邮电费75000元，主要用于机关事业单位邮电费；30211差旅费60000元，主要用于机关事业单位差旅费支出；30228 工会经费80000.88元，主要用于机关事业单位工会经费；30217 公务接待费4000元，主要用于公务接待费支出；30231 公务用车运行维护费70000元，主要用于支付公务用车维修费、燃料费；30239其他交通费用560276元，主要用于支付公务交通补贴、租车费、洗车费；30215会议费143000元，主要用于人大代表履职能力提升工作经费、人大会议专项经费；30226 劳务费124800元，主要用于支付工程项目劳务费；30216培训费10000元，主要用于支付乡（镇）党校工作经费；30213维修（护）费125000元，主要用于支付工程项目维修费用；30227委托业务费95000元，主要用于支付工程服务费资金；30218专用材料费10000元，主要用于支付香料烟种植项目材料费。

3.303对个人和家庭的补助7855642.12元，（其中：基本支出1447455.32元，项目支出6408186.8元），占一般公共预算财政拨款总支出的28.02%。其中：30302退休费639307.8元，主要用于支付行政事业单位离退休费；30305生活补助7216334.32元，主要用于支付村（社区）干部岗位补贴资金、村（居）民小组党组织负责人补助和村(居)民小组长补贴资金。

4.310资本性支出2641351.57元，（其中：基本支出0元，项目支出2641351.57元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。其中：31005基础设施建设2569193.02元，主要用于红岩村刺树丫口自然村小康示范村创建项目、南伞镇乡村旅游“美丽村庄”建设项目、南伞镇建设边疆党建长廊最美示范带项目、乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目等；31019其他交通工具购置10000元，主要用于南伞镇疫情防控工作交通工具购买。

五、县对下专项转移支付情况

南伞镇人民政府2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞镇人民政府2025年“三公”经费合计236625元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县南伞镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算236625元、较上年减少62375元，下降20.86%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

南伞镇人民政府2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

南伞镇人民政府2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为6625元，较上年减少133375元，下降95.27%，国内公务接待批次为6次，共计接待72人次。

增减变化主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，规范经费审批、支出标准，缩减三公经费开支。

3、公务用车购置及运行维护费

南伞镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为230000元，较上年增加71000元，增长44.65%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费230000元，较上年增加71000元，增长44.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化主要原因是出行需求大，公务用车老化，维修维护成本增高。

（二）上级资金

南伞镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算160000元。

（三）自有资金

南伞镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算2625元。

（四）非财政拨款

南伞镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.南伞镇2022年乡村旅游产业发展及现代化边境小康村建设项目绩效目标为：通过对南伞镇实施白岩村白岩自然村人居环境提升1000平方米；大坝自然村人居环境提升500平方米、污水官网建设420米等其他设施，加快补齐农村人居环境的突出短板，为全面实施乡村振兴打下坚实基础。以推进乡村治理体系和治理能力现代化，提高公共服务水平，增强边民的获得感、幸福感，使沿边地区成为守卫边疆的钢铁长城。

2.南伞镇红岩村刺树丫口自然村小康示范村创建项目绩效目标为：完成南伞镇红岩村刺树丫口自然村树莓种植100亩。

3.南伞镇白岩村三组活动室改造工程项目绩效目标为：完成活动室内墙粉刷70平方米，坚持把活动场所建设与美丽乡村建设有机结合起来，与当地民族建筑风格有机结合起来，统一设计图纸、统一建设标准，避免活动场所建设的随意性，做到外观与当地自然环境、民居建筑、民族文化相协调，充分体现党建元素。

4.南伞镇产业道路、人居环境提升工程项目绩效目标为：南伞镇完成实施新推道路380平方米 ，提升产业运输道路效率。

5.南伞镇边境一线探照灯建设及维护项目绩效目标为：完成南伞镇边境一线探照灯建设12公里及日常维修。

6.南伞镇联防所及附属工程建设维修项目绩效目标为：新建南伞镇联防所5座、附属工程17所及日常维修。

7.南伞镇乡村旅游“美丽村庄”建设项目绩效目标为：通过对南伞镇实施风貌提升改造620平方米及配套附属工程，推进农村人居环境整治；以建设“产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、特征民族化、环境卫生化”的美丽宜居村庄。

8.南伞镇疫情防控工作专项经费绩效目标为：坚决扛实疫情“外防输入、内防扩散”的政治责任，坚决维护边境安全稳定，筑牢维护边境安全稳定的铜墙铁壁，疫情常态化防控作为经济社会秩序全面恢复的前提和基础，统筹推进南伞镇经济社会全面发展，强化责任担当，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

9.南伞镇城区及周边人居环境提升建设项目专项资金绩效目标为：实施公厕建设1个，改善城区及周边人居环境，私搭乱建拆除、垃圾清运、河道清理、绿化、卫生用具等其他相关设施建设。改善人居环境，提升居民生活质量，消除卫生死角，创建美丽县城。

10.南伞镇红岩村刺树丫口自然村小康示范村创建项目绩效目标为：通过对南伞镇人居环境提升改造260平方米，电力设施建设600米等相关附属工程建设，以推进乡村治理体系和治理能力现代化，提高公共服务水平，增强边民的获得感、幸福感，使沿边地区成为守卫边疆的钢铁长城。

11.综合行政执法及应急救援工作经费绩效目标为：通过加强执法队伍建设，以“强基础、转作风、树形象”的工作作风，树立柔性执法理念，完善执法监管模式，推广“综合查一次”，完善“双随机、一公开”监管、非现场执法等工作机制，扎实开展镇容环境卫生的整治、行政执法普法宣传，市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、应急管理、农业领域等执法，不断提升南伞镇综合执法管理水平。

12.南伞镇2024年烤房维修项目经费绩效目标为：通过对南伞镇营盘村烤房彩钢瓦大棚进行维修200平方米，以确保本年度的烟叶烘烤工作顺利开展，为本年度烤烟生产量奠定了坚实的基础。

13.南伞镇城区及周边人居环境提升建设项目专项资金绩效目标为：实施公厕建设1个，改善城区及周边人居环境，私搭乱建拆除、垃圾清运、河道清理、绿化、卫生用具等其他相关设施建设。改善人居环境，提升居民生活质量，消除卫生死角，创建美丽县城。

14.南伞镇香料烟种植项目资金绩效目标为：通过抢抓香料烟种植节令，完成南伞镇茶山村香料烟种植地块机耕25亩，配备烟区配套灌溉管网200米、浮球阀5个、配件20个，香料烟集中育苗物资耐候膜购买53张，为南伞镇香料烟产业发展作出贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县南伞镇人民政府2025年机关运行经费安排421700元，与上年的372240元对比增加49460元，增长13.29%，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南伞镇人民政府资产总额77574910.11元，其中，流动资产8554398.94元，固定资产1412884.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程52025857元，无形资产20960.96元，其他资产15560808.64元。与上年相比，本年资产总额减少14684402.62元，其中流动资产减少12482795.63元、固定资产减少231951.81元、在建工程减少1968607.1元、无形资产减少1048.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。南伞镇人民政府2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。南伞镇人民政府2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。南伞镇人民政府2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。南伞镇人民政府2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。南伞镇人民政府2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。南伞镇人民政府2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。南伞镇人民政府2025年无转移支付补助项目支出，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400800300111