监督索引号53092400232601000

　　镇康县农业局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 农业局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 农业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

　　2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家和省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范园区建设；负责编报部门预算，组织实施国家和省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

　　5.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。

　　6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法制宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与组织和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

　　9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

　　13.承办镇康县人民政府交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、农业经济指标如期完成。实现农业总产值20.6亿元，同比增长6%，完成任务数19.2亿元的107.3%；实现农林牧渔业增加值10.1亿元，同比增长6%，完成任务数9.8亿元的103.1%；实现农村常住居民人均可支配收入9665元，同比增长10%,完成任务数9665元的100%。

　　二、农业产业结构不断调优。一是粮食生产稳中有增。全县完成粮食绿色高产高效创建2万亩，粮食作物播种面积47.5万亩，比上年调减0.5万亩；实现粮食作物产量9万吨，比上年增0.2万吨；完成冬季农业开发面积15.6万亩，同比增0.4万亩。

　　二是高原特色产业步伐加快。新增高原特色农业产业化基地20.5万亩(新植甘蔗4.1万亩、烤烟1.3万亩、特色经济林木8.6万亩、蔬菜3.2万亩、水果3.3万亩)。实现甘蔗农业产量71.5万吨，同比增加0.2万吨；春茶产量0.64万吨，同比增加0.1万吨；橡胶产量0.29万吨，同比增加0.012万吨；咖啡干豆产量1.3万吨，同比增加0.3万吨；蔬菜产量3.4万吨，同比增加0.2万吨；水果产量2.96万吨，同比增加0.96万吨。以冬桃、魔芋、红提、蜜桔等重点新兴特色产业稳步发展。三是畜牧产业发展壮大。全县新发展规模达100头以上肉牛养殖大户1户，完成任务数的100%；实现生猪出栏20.14万头，完成任务数20.1万头的100.2%；肉牛出栏1.782万头，完成任务数1.78万头的100.1%；家禽出栏137.3万羽，完成任务数137万羽的100.2 %；肉类总产达1.68万吨，完成任务数1.67万吨的100.6%；禽蛋产量达0.032万吨，完成任务数0.03万吨的106%；畜牧业产值5.31亿元，完成5.3亿元任务数的100.2%。四是高原淡水渔业加快发展。开展黄壳鱼人工催产8次，人工繁殖黄壳鱼鱼卵达2万粒，孵化出黄壳鱼苗累1万多尾，在南捧河开展临沧市首次土著鱼种黄壳鱼增殖放流5万尾。全县水产养殖面积0.64万亩，新增水产养殖面积0.042万亩；实现水产品产量达0.856万吨，同比增0.028万吨；实现渔业总产值达1.14亿元，完成任务数1.12亿元的101.8%。五是休闲观光农业成效明显。全县新增休闲农业经营主体12户，建成现代农业庄园14个，全县现代农业庄园经济健康发展。六是“互联网+”现代农业迈出新步伐。全县培育农业龙头企业16户，有8户农业龙头企业开展农产品电子商务应用，实现销售收入500万余元；已有6户农业龙头企业开展物联网示范应用。

　　三、农业产业转型升级步伐切实加快。全县引进农业招商引资项目1个，实际到位资金1.258亿元，完成任务数1.2亿元的100.4%；实现向上争取资金 0.42亿元，完成任务数0.42亿元的100%；实现规模以上固定资产投资1.059亿元，完成任务数5亿元的21.2%；新培育农业产业化龙头企业1户，完成任务数的100%。积极推行“公司+合作社+基地+农户+科技”发展模式，发展农民专业合作社36个，新增1个；创建市级农民专业合作社示范社12个，完成任务数的100%；新培育家庭农场达4个，完成任务数的100%。

　　四、重大项目实施切实加大。实施咖啡现代农业产业技术体系1个产业，建成千亩连片咖啡样板0.8万亩；完成粮食良种推广36.6万亩，间套种28.7万亩，地膜覆盖1.16万亩，绿色防控2.8万亩，测土配方施肥38.5万亩，订单农业17.2万亩。全县实现农业科技进步贡献率达56%、示范户先进实用技术入户率达96%、主要农作物良种覆盖率达92%、生猪良种覆盖率达96%；主要农作物耕种收综合机械化水平较上年分别提高2个百分点；辖区内100%的行政村挂牌成立“益农信息社”。同时，积极加强项目的编制、储备和申报等工作，切实加强项目的监管，加快推进项目的实施。完成中低产田地改造面积2万亩，石漠化综合治理工程0.15万亩，重点退耕地区基本口粮田建设0.17万亩；实施草原生态补奖0.3万亩，草原畜牧业发展方式转变及草牧业试点项目1个、5000亩，退牧还草2万亩；兑付农机购置补贴22.02万元。

　　五、品牌建设取得新成效。新申报认证云南名牌农产品1个，新增“三品一标”认证2个，创建市级种植业标准示范园达7个、市级畜禽养殖标准化示范场达3个，农产品样品快速检测完成3260个、产品监测合格率稳定在96%，完成省级农产品质量安全示范县创建；产业知名品牌不断凸显。打造咖啡有“隆玉，澳洲坚果有“隆玉”、“云澳达”，茶叶有“玉鲜”、“薄刀山”、“双燕”、“御贡”、“龙骥”、“中宴”，甘蔗有“康白”、“南伞”“福乐丹”的镇康特色产业品牌；军赛乡热带果蔬种植的四蜜桔种植示范园被授予“2017年云南十佳水果示范园”，镇康县“南班木”牌柑橘被评为“2017年云南名优水果”。

　　六、促农增收成效凸显。全县农村劳动力转移就业特别行动计划完成率达100%，新型职业农民培训数达650人；贫困乡(镇)均创建“一乡一业”特色产业1个，贫困村创建“一村一品”特色村2个，确保每村有1-2以上个产业发展项目，每户有1个以上增收项目，每人有5亩以上增收产业基地；贫困村产业合作组织、资金互助组织、集体经济100%全覆盖，构建产业扶贫利益联结新机制；有发展愿望和发展能力的贫困户都有1个以上新型经营主体带动发展。

　　七、发展活力显著增强。全面做好军赛乡忙吉利、彩靠农村土地承包经营权确权登记颁证改革试点工作，涉及 32个村民小组、1409户原承包户，原承包土地面积 9947 亩，国土“二调”面积33216.35 亩。完成1409户农户、9303块地块、44418.34亩的确权登记颁证工作；认真落实全国基层农技推广改革与建设补助项目，完成率达100%；开展“放管服”改革工作，录入行政职权8类188项，录入行政职权对应的“责任事项”1565项、“追责情形”1292项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县农业局2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

　　1.镇康县农业局机关

　　2.云南省农业广播电视学校镇康县分校（镇康县农广校）

　　3.镇康县农业环境保护监测站

　　4.镇康县农机安全监理站

　　5.镇康县农机技术推广站

　　6.镇康县农村经济经营管理办公室

　　7.镇康县畜牧技术推广站

　　8.镇康县动物卫生监督所

　　9.镇康县动物疫病预防控制中心

　　10.镇康县种子管理站

　　11.镇康县农业技术推广站

　　12.镇康县土壤肥料工作站

　　13.镇康县植保植检站

　　14.镇康县水产技术推广站

　　15.镇康县农产品质量安全检测站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县农业局2017年末实有人员编制128人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部份 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　农业局2017年度收入合计44674616.51元。其中：财政拨款收入42025793.56元，占总收入的94.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2648822.95元，占总收入的5.93%。与上年对比减少了9136483.49元，主要是上级收入有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县农业局2017年度支出合计40588040.23元。其中：基本支出14714977.57元，占总支出的36.25％；项目支出25873062.66元，占总支出的63.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了19445340.23元,主要原因是2017年加快上级专项项目实施进度，支出2016年上级专项项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14714977.57元。与上年对比减少了990822.43元,主要原因是2017年度退休人员工资划入人社局发放及拖拉机培支出等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25873062.66元。与上年对比增加了20436262.66元,主要原是2017年加快上级专项项目实施进度，支出2016年上级专项项目资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县农业局2017年度一般公共预算财政拨款收入42025793.56元,占本年收入合计的94.07%。与上年对比增加4772593.56元,主要原因2016年度上级专项资金的拨入以其它收入形式拨入。

　　镇康县农业局2017度一般公共预算财政拨款支出37853790.17元,占本年支出合计的93.26%。与上年对比增加18398390.17元,主要原因是2017年加快上级专项项目实施进度，支出2016年上级专项项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出2010408.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及归口管理的行政单位离退休支出；

　　2.节能环保支出3439818元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于污染防治，退耕还林，退耕还草，风沙荒漠治理等上级专项资金支出；

　　3.农林水支出32403563.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.6%。主要用于行政运行，事业运行，科技转化与推广服务等资金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为445000元，支出决算为233435.3元，完成预算的52.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为194772.3元，完成预算的69.56%；公务接待费支出决算为38663元，完成预算的23.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1935.3元，增长0.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11027.7元，下降5.36%；公务接待费支出决算增加12963元，增长50.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级单位检查、执行任务、相关单位交流工作等方面的接待比2016年度有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出194772.3元，占83.44%；公务接待费支出38663元，占16.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2017年本单位未发生因公出国（境）。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出194772.3元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2017年本单位未发生公务用车购置。

　　公务用车运行维护支出194772.3元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出38663元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出38663元，共安排国（境）外公务接待25批次，接待人次80人。主要用于上级单位检查、执行任务、相关单位交流工作等方面的接待。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　镇康县农业局2017年机关运行经费支出977,791.62元，与上年对比增加了43,897.48元,主要原因2017年机关运行成本有所增加。镇康县农业局机关运行经费主要用于商品和服务支出等公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，镇康县农业局资产总额86,226,986.65元，其中，流动资产41,163,304.45元，固定资产22,846,010.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,111,911.55元，无形资产1,105,760.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11266543.72元，其中固定资产增加921803.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额3,505,742.00元，其中：政府采购货物支出3,505,742.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　2017年镇康县农业局绩效评价是在基本支出和项目实施进度为基础，结合项目成效和服务满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障；项目支出绩效目标：根据产出指标和效益指标等指标综合测算。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　附件：

　　镇康县农业局2017年决算公开表20180928052651547.xls

　　监督索引号53092400232601111