监督索引号53092400232801000
镇康县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行中央、省、市、县党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划，指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。
（2）执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的监督管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。
（3）负责全县扶贫开发项目立项申报、计划下达、评估论证和指导组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。
（4）负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。
（5）统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度。镇康县扶贫办实施了39个扶贫开发项目，共投入财政扶贫资金13036.38万元，都围绕着全县5563户建档立卡贫困户来实施。精准使用率达100%。通过县财政局、扶贫办行文整合5016万元。整合后的资金使用投向为新建农村安居房4835户435150平方米，补助建房资金14148万元；产业发展投资620万元，新植坚果、草果、冬桃、花椒、大棚蔬菜等经济作物7580亩；到户贷款贴息3890户1176 万元；农村基础设施投资10232万元，主要用于交通工程、易地搬迁基础设施、党员活动室、卫生室、文化活动室等支出。项目覆盖建档立卡贫困村29个，覆盖项目区农户17498户69992人，其中，建档立卡贫困户5563户19674人。实现建档立卡贫困人口人均可支配收入达0.426万元。2017年度贫困对象动态管理工作已完成了县级公告，共2439户9533人脱贫，是年初目标4150人的2.29倍。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
镇康县人民政府扶贫开发办公室内设股室共 5 个，分别是：综合股、项目股、计划财务股、信贷扶贫开发与社会扶贫股、扶贫工程监督和人力资源中心
纳入镇康县人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县扶贫办2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县扶贫办2017年度收入合计50536971.92元。其中：财政拨款收入40536971.92元，占总收入的81%；其他收入10000000.00元，占总收入的19%。与上年121154641.93元相比减少70617670.01元，减幅为58.29%，减少的原因是此次决算未纳入全县统筹数，仅反映到账数。
二、支出决算情况说明
镇康县扶贫办2017年度支出合计41144912.18元。其中：基本支出2744912.18元，占总支出的6.6％；项目支出38400000.00元，占总支出的93.4％，与上年120477695.67相比减少79332783.49元，减幅为65.85%。减少的原因是此次决算未纳入全县统筹数，仅反映到账支出数。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障镇康县扶贫办机机构正常运转的日常支出2744912.18元。与上年2151695.67元对比减少593216.51元,主要原因是本年度单位会议费、培训费、‘三公’经费大幅减少(有县政府承担大部分)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出共1868546.32元占基本支出的67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出共876365.86占基本支出的33％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障全县脱贫攻坚工作，用于全县脱贫攻坚基本建设专项支出38400000.00元。与上年118326000.00元对比减少79926000元,主要原因分析是全县统筹的大部分资金有各使用部门核算和决算。镇康县扶贫办项目主要用于全县脱贫攻坚基本建设支出，具体支出内容是小城镇基础设施建设支出23400000.00元， 其他城乡社区公共设施支出15000000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款收入40536971.92元,占本年收入合计的81%。与上年对比减少78993704.94元,主要原因是全县统筹的大部分资金有各使用部门核算和决算。
镇康县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出41144912.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少77708818.52元，主要原因是全县统筹的大部分资金有各使用部门核算和决算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
镇康县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出41144912.18 元 ，具体情况是：
1.一般公共服务（类）支出202661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要支出情况是：人员经费支出71667.00元，日常公用经费支出130994.00元。
2.社会保障和就业支出177294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。，主要是职工养老保险支出。
3.城乡社区支出38400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%，主要用于小城镇基础设施建设支出23400000.00元； 其他城乡社区公共设施支出15000000.00元。
4.农林水支出2364957.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%，主要用于行政运行基本支出2364957.18元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为54150.10元，完成预算的135%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000.00元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为44150.00元，完成预算的220%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是县级预算的“三公”经费不能满足本部门工作需要 ，公务接待费预算太少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年158398.00元减少104247.90元，下降65%。其中：因公出国（境）费支出0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少73961.00元，下降88%；公务接待费支出决算减少30286.90元，下降40.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是上级检查组较上年有所减少，大部分公务接待有政府承担。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10000.00元，占22%；公务接待费支出44150.00元，占78%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10000.00元。其中
公务用车运行维护支出100000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出元。其中：
国内接待费支出44150元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、县级培训、会议发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
镇康县扶贫办2017年机关运行经费支出2364957.18元，与上年2032456.81对比增加332500.63元,增长的主要原因是年内职工工资增加。部门机关运行经费主要是工资福利支出1836277.32元，商品和服务支出876365.86元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县扶贫办部门资产总额14282726.51元，其中，流动资产13929576.51元，固定资产353,150.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13056746.38元，其中固定资产增加70940元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
14282726.51 |
13929576.51 |
353,150.00 |
120000.00 |
73000.00 |
160150.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额70940元，其中：政府采购货物支出70940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额70940元，占政府采购支出总额的100%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
70940 |
70940 |
70940 |
70940 |
70940 |
70940 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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(四)绩效自评信息情况
镇康县扶贫办2017年度本部门工作取得的成效有：制订年度脱贫攻坚规划、精准识别扶贫对象，做好建档立卡贫困对象动态管理；切实抓易地扶贫搬迁、农村危房改造稳步推进；减少贫困人口，在县委、县政府领导下全面落实脱贫攻坚工作，严控贫困发生率。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
监督索引号5309240023280111
滇公网安备53092402000102号