监督索引号53092400232801000

镇康县人民政府扶贫开发办公室2020年度

部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市、县党委政府制定的扶贫开发方针、政策和措施，制定全县扶贫开发规划和年度工作计划，指导乡（镇）搞好扶贫开发项目规划、计划和实施，加强全县扶贫工作调研，为县委、县政府提供扶贫开发的决策依据。

2.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金及物资的监督管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用，提高扶贫开发项目的实施质量及资金的使用效益。

3.负责全县扶贫开发项目立项申报、计划下达、评估论证和指导组织实施工作；建立县级扶贫开发项目库，积极争取省、市对本县扶贫开发项目的支持。

4.负责贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫项目，贫困乡村和片区的整体推进和综合开发项目，边远山区和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目的组织、管理和实施。

5.统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.当好参谋和助手，推动全县脱贫目标任务圆满完成。一是充分发挥县扶贫办“指挥部、参谋部、作战部”的作用，及时给县委、县政府领导对脱贫攻坚的决策提出合理化意见建议，起草下发重要文件20个，对全县脱贫攻坚工作进行部署，助推了全县脱贫攻坚各项目标任务圆满完成。二是抓实业务指导工作，抽调工作组深入全县71个村，对脱贫攻坚村级档案、帮扶手册、明白卡、贫困对象动态管理等工作进行业务指导，确保了工作顺利推进，并取得实效。三是抓实脱贫攻坚数据管理，抽调1名副主任具体负责全县数据管理工作，一年来，共组织各乡镇数据管理人员到扶贫办集中修改完善数据2次，确保我县错误和疑似错误数据全面清零，并与行业部门数据完全闭合，为我县顺利通过脱贫攻坚普查奠定了坚定的基础。

2.精心组织准备，顺利通过脱贫攻坚普查。按照科学研判、严格把关、优中选优的原则，精心挑选、科学合理组建派驻普查工作组，镇康县共选调普查工作人员118人，人数满足普查任务需求。全体普查人员经过统一培训并严格考试合格，实现了派出普查人员都能熟悉政策要求、熟悉登记方法、熟悉业务流程、熟练操作普查设备。对全县7个乡（镇）、71个行政村、9575户建档立卡户开展了清查摸底，完善了普查底册，清查摸底结果顺利通过国家级验收。根据清查摸底结果，结合普查对象的基本情况和分布状况，按照居住相邻、路线习惯、便于普查登记的原则，将居住较为集中的若干户编为一组。编制出完整的现场普查登记计划名册，确保普查对象不重不漏、普查信息准确无误。选定并专题培训了1010名普查引导员，全面保障脱贫攻坚普查工作顺利进行。抽调25个行业部门业务人员统一上班，组成专家答疑组，建立快速联动机制，对普查过程中反馈的问题进行快速解答

3.推进扶贫项目，规范资金管理。2020年计划实施76个项目，总投资3.068亿元。一是严格执行县级报账制。认真执行扶贫资金管理相关规定，扶贫开发项目资金的拨付程序采取由项目单位实施完成项目建设后，向县扶贫办和县财政局提出验收申请，县扶贫办组织财政、相关乡镇、相关单位对项目进行验收，并填写好《扶贫开发项目验收单》，所有参与验收工作人员全部签字，最后由项目单位开具正规发票，凭《扶贫开发项目验收单》、《拨款申请表》、发票到财政局农业股报账。二是阳光操作，全面推行公告公示制度。全县所有扶贫项目、资金、建设内容、相关要求，及时在项目实施乡镇、村，镇康县政府公众信息网进行了公示，及时向社会公布，进一步增加财政扶贫资金分配和使用透明度，保证群众的知情权，加大社会和群众的监督力度。发挥财政扶贫资金的最大使用效益，确保了资金安全。三是跟踪问效，建立多方监督、检查制度。县扶贫办、财政局结合全县实际，加强对扶贫开发项目资金的监督检查，配合审计等有关部门做好审计、稽查等工作。进一步加强对扶贫开发项目资金计划执行、资金使用、工程建设和财务管理等环节的监督、检查，建立定期、不定期的检查制度，发现问题，限期整改，及时纠正。同时，组织社会有关方面加强监督，把行政监督、群众监督、舆论监督结合起来，并取得了显著成效，确保了资金安全，发挥最大效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(即镇康县人民政府扶贫开发办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计617.6万元。其中：财政拨款收入586.89万元，占总收入的95.03%，比上年同期减少57.01%，主要原因分析：本年度项目预算收入减少，故本年收入较上年同期减少；上级补助收入0.00万元，比上年同期无增减变动；事业收入0.00万元，比上年同期无增减变动；经营收入0.00万元，比上年同期无增减变动；附属单位缴款收入0.00万元，比上年同期无增减变动；其他收入30.71万元，占总收入的4.97%，比上年同期减少93.25%，主要原因分析：镇康县于2019年脱贫退出，2020年度减少了脱贫攻坚省级评检冲刺专项资金、市级核查资金、携手奔小康资金，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计978.76万元。其中：基本支出291.89万元，占总支出的29.82％，比上年同期减少45.51%，主要原因分析：受疫情影响，加上年内单位职工外出出差、学习次数减少，故基本支出减少；项目支出686.87万元，占总支出的70.18％，比上年同期减少23.76%，主要原因分析：本年度无边境转移支付资金，故项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，比上年同期无增减变动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出291.89万元。与上年同期535.72万元相比减少45.51%,主要原因分析：受新冠疫情影响，加上年内单位职工外出出差、学习次数减少，故基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.36万元（其中：平均工资福利支出17.22万元），占基本支出的88.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33.53万元，占基本支出的11.49％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686.87万元。与上年同期900.92万元相比减少23.76%,主要原因分析：本年度无边境转移支付资金，故项目支出减少。重大项目具体开支情况：①镇政财农字〔2020〕09号脱贫攻坚专项普查经费支出212.23万元；②镇政财预字〔2019〕40号镇康县财政局关于下达全县脱贫摘帽保障经费支出40.36万元；③镇财整合〔2019〕20号小额贷款贴息资金149.17万元；④镇财整合〔2019〕1号其他扶贫支出项目管理费0.36万元；⑤镇政财农字〔2019〕12号贫困县总队长（副总队长）工作经费3.24万元⑥镇政财预字〔2019〕40号驻村队员生活补助142.15万元；⑦镇财整合〔2019〕19号贫困县奖励金93.00万元；⑧镇政财农字〔2020〕4号镇康县关于下达2020年第一书记（工作队长）工作经费的通知38.00万元；⑨镇政财农字〔2020〕4号2020年总队长（副总队长）工作经费8.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出943.89万元,占本年支出合计的96.44%。与上年同期980.62万元相比减少3.75%，主要原因分析：受疫情影响，年内单位职工外出出差、学习次数减少，加上本年度无边境转移支付项目资金支出，故本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出99.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于专项普查活动支出。

2.社会保障和就业（类）支出24.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.60%。其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出22.46万元，主要用于在职工单位部分养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出2.07万元，主要用于工伤、失业、生育保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出14.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.57%。其中：2101101行政单位医疗支出10.99万元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出3.34万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于单位在职工单位部分大病保险缴费。

4.农林水（类）支出804.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出85.24%。其中：2130501行政运行支出257.85万元，主要用于工资福利支出197.70万元，商品和服务支出58.11万元，对个人和家庭补助支出2.03万元；2130502 一般行政管理事务支出0.15万元，主要用于工资福利支出；2130504 农村基础设施建设支出12.28万元，主要用于商品和服务支出；2130505生产发展支出46.73万元，主要用于商品和服务支出；2130599其他扶贫支出487.55万元，主要用于商品和服务支出486.91万元，对个人和家庭补助支出0.64万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为4.49万元，完成预算的112.25%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为3.71万元，完成预算的185.50%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的39.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因：一是开展项目资金使用督查工作下乡频繁，对应的车辆燃油费增加；二是车辆购买年限长，维修费及燃油费增大；三是2020年进行脱贫攻坚普查工作，接待上级考核验收组次数较多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期9.74万元相比减少5.24万元，下降53.85%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少3.29万元，下降46.99%；公务接待费支出决算减少1.96万元，下降71.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度脱贫攻坚考核应收次数减少，加之单位厉行节约，故三公经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占82.63%，与上年同期7.00万元相比减少3.29万元，下降46.99%，主要原因分析：本年度单位职工出差、下乡次数减少，故车辆维修费及燃油费减少；公务接待费支出0.79万元，占17.37%，与上年同期2.74万元相比减少1.96万元，下降71.36%，主要原因分析：本年度脱贫攻坚考核验收次数减少，加之单位厉行节约，故公务接待费用减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.71万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.79万元。其中：国内接待费支出0.79万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次79人（无外事接待人次）。主要用镇康县扶贫办执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出17.79万元，与上年同期20.54万元相比减少2.75万元，下降13.39%,主要原因分析：本年度未发生购买固定资产支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额277.12万元，其中，流动资产253.76万元，固定资产23.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少343.15万元，其中:流动资产减少338.93万元，固定资产减少4.22万元，对外投资及有价证券无增减变动，在建工程无增减变动，无形资产无增减变动，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2020年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400232801111