监督索引号53092400110101000
镇康县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开说明
第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。
4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。
6.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。
7.受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。
8.根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
9.受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。
10.受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。
11.根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。
12.决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。
13.办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交代的其它工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在中共镇康县委的领导下，镇康县人民代表大会常务委员会始终坚持党的全面领导、人民当家作主和依法治国有机统一。全面贯彻党的十八届六中全会精神，迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮。忠诚行使宪法法律赋予的职权。全年，共召开常委会会议9次、主任会议21次，听取和审议县人民政府专项工作报告14个，作出决议决定4个，审议意见6个，组织开展专项调研、视察和执法检查16次。圆满完成了县十七届人大二次会议确定的各项目标任务。
一、坚持党的全面领导，牢牢把握正确政治方向
二、依法行使人大职权，推动经济社会健康发展
三、加强民主法治建设，促进社会公平正义
四、强化履职保障，发挥代表主体作用
五、服务中心，圆满完成县委安排的各项工作
六、加强自身建设 ，全面提升执政能力
过去的一年，县人大常委会恪尽职守，依法履职，各项工作取得了较好成绩。这些成绩的取得，是县委正确领导的结果，是全体代表辛勤付出的结果，是“一府两院”密切配合的结果，也是社会各界和全县人民信赖支持的结果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县人民代表大会常务委员会2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县人民代表大会常务委员会2018年度收入合计7821543.47元。其中：财政拨款收入7225643.47元，占总收入的92.38%，比上年同期增长2.81%，主要原因是正常晋升人员工资增加补助收入；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，；其他收入595900元，占总收入的7.62%，比上年同期减少8.01%，主要原因是向上争取工作经费数量减少。
二、支出决算情况说明
镇康县人民代表大会常务委员会2018年度支出合计8442226.37元。其中：基本支出8387066.37元，占总支出的99.35％，比上年同期增长7.05%，主要原因是正常晋升人员工资增加人员支出；项目支出55160元，占总支出的0.65％，比上年同期增长100%，主要原因是上年没有安排项目支出资金；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。
（一）基本支出情况2018年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出8387066.37元。比上年同期增长7.05%，主要原因是正常晋升人员工资增加人员支出；。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.41％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障镇康县人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55160元。占总支出的0.65％，此项资金用于支付轩岗村移民点路灯亮化安装 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出7732376.99元,占本年支出合计的91.59%。与上年对比增加345968.21元，增长4.68%,主要原因是正常晋升人员工资增加人员支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7031572.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于发放人员工资及单位日常费用开支；
2.社会保障和就业（类）支出700804.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于支付单位在职干部职工养老保险金、职业年金、工伤保险、失业保险及住房公积金等。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为238000元，支出决算为68373.41元，完成预算的28.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64415.41元，完成预算的46.68%；公务接待费支出决算为3958元，完成预算的3.96%。3018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行管理越来越规范；二是公务接待基本上都转移到县机关事务管理局办理。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2525.41元，增长3.84%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化情况；公务用车购置及运行费支出决算增加482.41元，增长0.75%；公务接待费支出决算增加2043元，增长106.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚迎检冲刺工作增加支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出64415.41元，占94.21%；公务接待费支出3958元，占5.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出64415.41元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出64415.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚工作、边境维稳工作、开展工作调研应急突发事件处理及会务用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3958元。其中：
国内接待费支出3958元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待常委会组成人员及乡镇人大代表来访发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县人民代表大会常务委员会2018年机关运行经费支出1460347.30元，与上年对比增加42162.99元，增长2.97%,主要原因是脱贫攻坚迎检冲刺工作增加支出。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县人民代表大会常务委员会资产总额8841096.37元，其中，流动资产1693216.41元，固定资产7147879.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产1012324元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3763409.72元，其中固定资产增加4271734.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 8841096.37 | 1693216.41 | 7147879.96 | 5280155.96 | 855400 | 1012324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额33000元，其中：政府采购货物支出33000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
名词解释：
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400110101111
滇公网安备53092402000102号