监督索引号53092400141001000
镇康县统计局2018年度
部门决算公开情况说明
第一部分 镇康县统计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县统计局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。
3负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。
4会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
5建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。
6组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
7组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
8组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
9对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑出版《镇康县国民经济主要完成情况》月刊，年度《镇康县领导干部经济工作手册》。为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。
10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县乡统计信息化系统建设。
11、承办镇康县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、认真做好国民经济各项制度统计工作。加强统计联网直报的监督和完善，认真做以下几项主要工作。一是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。二是定期编辑出版《镇康县国民经济主要完成情况》月刊，三是做好年度的统计公报，四是出版年度《镇康县领导干部经济工作手册》。为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。
2、统一思想，高度重视脱贫攻坚工作，深入基层，深入农户，认识开展扶贫挂钩工作。
3、牵头做好第四次全国经济普查工作。
4、认真开展统计法的宣传和执行。
5、强化部门财务制度管理工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入统计部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县统计局2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县统计局2018年度收入合计2268429.30元。其中：财政拨款收入2248429.30元，占总收入的99.12%，比上年同期增加38.47%，主要原因：（1）2018年7月增资补发 （2）2018年开展全国第四次经济普查；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入20000.00元，占总收入的0.88%，比上年同期减少81.70%，主要原因是2018年收入基本为财政补款收入。
二、支出决算情况说明
镇康县统计局2018年度支出合计2268977.38元。其中：基本支出2058977.38元，占总支出的90.74％，比上年同期增加4.23%，主要原因是2018年7月增资补发；项目支出210000.00元，占总支出的9.26％，比上年同期增加320%，主要原因是2018年开展全国第四次经济普查，相关专项经费收支增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障镇康县统计局机构正常运转的日常支出2058977.38元。与上年对比增加83492.38元,主要原因是2018年增资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.33％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障镇康县统计局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210000.00元。与上年对比增加160000.00元,主要原因是2018年开展全国第四次经济普查，相关专项经费收支增加。主要用于专项普查活动产生的办公费、差旅费、劳务费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县统计局2018年度一般公共预算财政拨款收入2248429.30元,占本年收入合计的99.12%。与上年对比增加38.47%，,主要原因是2018年开展全国第四次经济普查，有专项经费收入。
镇康县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出2248977.38元,占本年支出合计的99.12%。与上年对比增加29.86%,主要原因是2018年开展全国第四次经济普查，产生相关专项工作经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2025017.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于人员经费支出1387579.58元，商品和服务支出336200.00元，对个人和佳通补助支出141238.00元，专项普查活动支出160000.00元。
2.社会保障和就业（类）支出193959.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；
3.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于商品和服务支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数27000.00元比2017年一致，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算14000.00元，与上年同期一致，无增减变动；公务接待费支出决算13000.00元，与上年同期一致，无增减变动。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年一致，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减变动；公务接待费支出决算13000元，与上年同期一致，无增减变动。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14000.00元，占51.85%；公务接待费支出13000.00元，占48.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出14000.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出14000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计局公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13000.00元。其中：
国内接待费支出13000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计业务指导及统计业务检查发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县统计局2018年机关运行经费支出336200.00元，与上年对比减少163468.12元,主要原因是2018年部分机关运行经费用预拨资金支出，放往来款核算，暂不做支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县统计局资产总额1,260,799.71元，其中，流动资产811,449.71元，固定资产449,350.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加562862.54元，其中固定资产增加22880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1260799.71 |
811449.71 |
236988 |
212362 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
本单位在2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的滚存资金。
4.年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
5.基本支出：指行政、事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400141001111
滇公网安备53092402000102号