监督索引号53092400141001000
镇康县统计局2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计
数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划；建
立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设。
3.负责监督检查统计法律、法规的实施；会同有关部门
组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。
4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情
国力普查和调查；协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民
经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；开展分析研究，有效开展国民经济核算工作；建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。
6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、
住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳
动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源
环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；
9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况
进行统计分析、统计预测和统计监督；定期编辑出版《镇康县国民经济主要指标》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息,向企业和社会公众提供统计信息服务。
10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系
统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。
11.建立并管理全县县域经济统计监测考核数据库。
12.组织全县统计职称、资格考试报名工作，指导和管
理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。
13.管理镇康县统计学会，指导统计干部开展统计学术
研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
【城乡住户调查工作】
2020年，根据城乡住户调查统计结果，我县城镇常住居民人均可支配收入达3.03万元，同比增长4.6%；农村常住居民人均可支配收入达1.26万元，同比增长7.4%。城乡住户调查工作情况：城乡住户调查工作共设14个调查点（其中，5个城镇调查点，9个农村调查点），140户调查户。配备14名辅调员，2名区县业务人员，承担着城乡住户调查工作和账本的编码任务，负责联络各乡镇辅调员，指导培训填报报表。推广电子记账模式，截止2020年12月，城乡住户调查电子记账户数共107户，其中，农村61户，城镇46户，全县电子记账推广率达76.4%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即镇康县统计局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年度收入合计309.62万元。其中：财政拨款收入270.15万元，占总收入的87.25%，比上年同期增长11.84%，主要原因分析：本年度增加全国第七次人口普查经费；上级补助收入0.00万元，比上年同期无增减变动；事业收入0.00万元，比上年同期无增减变动；经营收入0.00万元，比上年同期无增减变动；附属单位缴款收入0.00万元，比上年同期无增减变动；其他收入39.47万元，占总收入的12.75%，比上年同期增长52.22%，主要原因分析：本年度进行全县脱贫攻坚普查工作，由县扶贫办拨入脱贫攻坚普查经费25.7万元，故其他收入超上年同期。
二、支出决算情况说明
2020年度支出合计321.65万元。其中：基本支出282.82万元，占总支出的87.93％，比上年同期增长31.56%，主要原因分析：因工作需要从忙丙教办室调入1人，增加了人员工资福利支出；项目支出38.83万元，占总支出的12.07％，比上年同期增长74.48%，主要原因分析：本年度开展人口普查及经济普查工作，相关支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，比上年同期无增减变动。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出282.82万元。与上年同期214.97万元相比增长31.56%,主要原因分析：因工作需要从忙丙教办室调入1人，增加了人员工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.98万元（其中：平均工资福利支出14.08万元），占基本支出的59.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费113.84万元，占基本支出的40.25％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.83万元。与上年同期22.25万元相比增长74.48%,主要原因分析：本年度开展人口普查及经济普查工作，相关支出增加。具体项目开支情况：（1）临政统字〔2020〕24号临沧市统计局关于下达综合统计业务经费支出35.77万元；（2）镇政财农字〔2020〕8号镇康县财政局关于下达2020年度农业农村统计项目专项资金支出3.06万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出253.53万元,占本年支出合计的78.82%。与上年同期208.26万元相比增长21.74%，主要原因分析：本年度开展人口普查及经济普查工作，相关支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出221.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。其中：2010501行政运行支出170.49万元，主要用于工资福利支出131.05万元，商品和服务支出34.52万元，对个人和家庭补助支出4.49万元，资本性支出0.43万元；2010507专项普查活动支出50.52万元，主要用于商品和服务支出35.74万元，资本性支出14.78万元；
2.社会保障和就业（类）支出15.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.05%。其中：2080505机关事业单位养老保险缴费支出14.78万元，主要用于在职工单位部分养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出0.56万元，主要用于工伤、失业、生育保险缴费支出。
3.卫生健康（类）支出10.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.28%。其中：2101101行政单位医疗支出8.05万元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出2.50万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于单位在职工单位部分大病保险缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为2.31万元，完成预算的85.56%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.88万元，完成预算的69.63%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的15.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位职工出差下乡的次数减少，公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期3.94万元相比减少2.31万元，下降41.24%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.88万元，下降50.08%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长143.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情的影响，单位职工出差下乡的次数减少，公务用车使用次数减少，因此公务用车三公经费支出小于上年同期。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占81.39%，与上年同期3.76万元相比减少1.88万元，下降50.08%，主要原因分析：由于受疫情的影响，单位职工出差下乡的次数减少，公务用车使用次数减少，因此公务用车运行维护费小于上年同期；公务接待费支出0.44万元，占19.05%，与上年同期0.18万元相比增加0.26万元，增长143.90%，主要原因分析：由于本年度开展人口普查和脱贫攻坚普查工作，上级调研、视察次数增多，因此公务接待费超上年同期数。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人口普查和脱贫攻坚普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.44万元。其中：
国内接待费支出0.44万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待7批次（无外事接待批次），接待人次21人（无外事接待人次）。主要用镇康县统计局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出88.73万元，与上年同期47.98万元相比增加40.75万元，增长84.94%,主要原因分析：本年度开展全县人口普查和脱贫攻坚普查两项大型普查活动，相关费用增加，因此本年机关运行经费超上年同期。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费，印刷费、差旅费、公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，资产总额318.80万元，其中，流动资产291.58万元，固定资产27.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加140.52万元，其中:流动资产增加121.53万元，固定资产增加18.99万元，对外投资及有价证券无增减变动，在建工程无增减变动，无形资产无增减变动，其他资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
318.80 |
121.53 |
27.22 |
27.22 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额11.67万元，其中：政府采购货物支出11.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门2020年度无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400141001111
滇公网安备53092402000102号