监督索引号53092400141001000

镇康县统计局2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 镇康县统计局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县统计局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设。

3、负责监督检查统计法律、法规的实施；会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5、建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；开展分析研究，有效开展国民经济核算工作；建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；

9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；定期编辑出版《镇康县国民经济主要指标》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息,向企业和社会公众提供统计信息服务。

10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11、建立并管理全县县域经济统计监测考核数据库。

12、组织全县统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13、管理镇康县统计学会，指导统计干部开展统计学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、开展党史学习教育，筑牢初心担使命

2021年是中国共产党成立100周年的重要历史节点，也是两个100年奋斗目标交汇的重要历史时期。学习党的奋进历史，把握新时代中国共产党肩负的历史使命和中国发展的历史方位，县统计局党组始终坚持把开展党史学习教育作为一项重要的政治任务抓好抓实，创新学习形式和抓手，自上而下掀起学习“党史”的热潮，从历史中汲取经验智慧，坚定守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。

按照党史学习教育工作步骤，将学习教育贯穿2021年全年，面向全体干部职工，突出“学党史、悟思想、办实事、开新局”工作重点，经常化开展党史学习教育，将党史学习教育融入日常工作、融入疫情防控工作中。学习内容上以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、总书记党史学习教育动员大会精神、“七一”重要讲话精神、“八月回信”精神和“四史”教育等为主。学习形势上坚持集中学习和自主学习相结合，形势多样丰富。依托理论学习中心组学习、读书会、“三会一课”、主题党日等形势开展党史学习教育。为全体干部职工征订党史学习教育教材，每次召开干部职工会议前，由1名分管领导领学，全体干部集中学习《论中国共产党史》中的一个篇目，发挥领导带头学习示范作用。

2、全面从严治党，加强组织作风建设

积极创新组织生活内容和形式，有效推动支部主题党日活动的开展。落实执行好“三会一课”制度和主题党日制度，结合包段守边工作，在执勤点开展党史学习教育主题党日活动，通过高唱红歌、党史学习、快问快答等丰富多彩的方式巩固学习成果。将县第十五次党代会精神、“八月回信”精神传达到戍边一线、宣讲到脱贫攻坚挂钩村。高质量的开好组织生活会和民主评议党员工作,推动基层党组织全面进步、全面过硬。

严格落实党风廉政建设“一岗双责”要求，深刻领会把握党风廉政建设和反腐败斗争取得的新成效、新形势、新任务和新要求，细化落实年度党风廉政建设和反腐败工作任务。层层签订党风廉政建设责任书，明确了各项廉政责任和目标要求。从机关工作纪律和干部作风建设入手，不断强化强化纪律约束，把作风建设摆上全局工作的重要位置，以扎实有效的工作推动机关作风建设的深入开展，不断改进工作方法，提高工作效率，发挥统计部门服务经济社会发展作用，以目标责任管理为抓手，确保机关作风建设落到实处。

3、提高政治站位，统筹做好疫情防控和统计工作

深入学习贯彻习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要讲话精神，抓紧抓实抓细疫情防控工作。认真按照省、市、县疫情防控工作部署总体要求，压实包段守边责任，做实做细网格化管理工作。按照我县“党政军警民，内外点线面”强边固防机制总体布局和“五级段长”制具体要求，县统计局先后在124卡点和125卡点联合县审计局、中国农业银行镇康县支行执勤，共计派出10名工作人员到卡点轮流巡逻，确保24小时不间断有人在岗执勤，牢牢守住边境一线，保护人民群众的生命安全。

另外，根据关于加强疫情防控网格化管理工作要求，我局负责包保的玉石街步行街1栋-9栋联排别墅，共97户369人，其中含缅甸籍人员20人。从2020年开展网格化管理工作至今，及时掌握网格区域内人员信息并登记造册；随时进行摸底排查，排除可疑人员；做好人员分类管理，缅籍和中国籍人员底数清；人更新员信息并及时报给社区；告知辖区内商住户“七个一律”并签订责任书；通知好疫苗接种工作及全员核酸检测事宜；认真贯彻落实疫情指挥部关于出入县人员管理要求。无论在哪个环节开展工作时，每位干部职工都本着认真负责、便民服务、宣传到位的原则开展管理工作，成效显著。

在做好边境执勤和网格管理工作的同时，仍然尽全力保障统计工作规范有序推进，服务全县经济社会发展任务落实。疫情期间密切监测经济运行和重点企业生产经营状况,及时分析疫情对经济社会的影响，为县委、县政府掌握整体情况、预判发展趋势、出台政策措施提供决策参考。

4、共建美丽县城、积极开展创卫工作

为推动贯彻落实县委、县政府创建卫生县城工作要求，把县城打造成美丽宜居、清洁卫生的城市，成立以局长为组长、副局长为副组长，其他干部职工为成员的工作领导小组，指定专人负责，细化责任分工，保障创卫工作顺利开展。每周五到网格片区开展爱卫日活动，清扫路面裸露垃圾，清理绿化带堆放的杂物，宣传好辖区内的商户和住户认真落实“门前五包”责任制并做好监督，做到全民参与、共建共享。认真摸排网格区域内的飞费线、僵尸车、井盖损坏情况等，及时将发现的问题进行反馈。认真组织清理网格区域内的小广告类“牛皮癣”和不符合规定的广告牌等，努力创造优美、和谐、干净的人居环境。

5、强化依法治统，全面打造依法统计环境

开展对习近平总书记关于统计工作的重要讲话指示批示精神和中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》的再学习、再领会、再认识、再落实。加强统计法治宣传教育。把统计普法宣传融入到统计报表布置、统计业务培训、统计咨询服务及统计执法检查全过程，充分利用人口普查和统计业务培训会议开展普法宣传活动，社会公众的统计法治意识进一步增强；数据核查和“双随机”执法检查同步推进，加大数据核查力度，不断提高统计执法的针对性和有效性。按照《云南省统计数据质量核查工作方案》，结合《镇康县统计局“双随机”执法检查工作方案》，组建了2个专业数据核查小组，于2021年8月26日至28日开展数据质量核查和统计执法检查工作。按照省统计局随机抽取的企业（单位）名单，采取上门走访方式，核实企业上报数据，数据质量核查取得了预期效果。

6、紧盯经济指标，聚焦经济社会恢复性发展

（1）12021年主要经济指标预计完成情况：地区生产总值预计完成66.12亿元，同比增长10.6%；固定资产投资预计完成69.75亿元，同比增长33.4%；规模以上工业增加值预计同比增长10.4%；社会消费品零售总额预计完成21.64亿元，同比增长20.0%。城镇常住居民人均可支配收入预计完成33645元。同比增长10.9%；农村常住居民人均可支配收入预计完成14155元，同比增长12.6%。

（2）严格落实数据统计分析监测和业务指导主体责任，切实转变作风，加强分析研判，提供统计优质服务。一是突出抓好监测预警分析。围绕县委县政府年度经济工作目标任务，坚持每月底召开专业分析会，分析研判当前重点指标发展趋势；联网直报期间密切关注企业报数动态，即报即审，及时发现报表存在的问题并反馈企业核实，提高数据质量。联网直报结束后，再次召开专业评析会，汇总分析“四上”企业数据情况，整理撰写《统计简报》，向县委、县政府报告主要经济指标预判情况。加强主要经济指标月度、季度的预警监测分析和调度工作，切实做到事前预警调度、事中指导管控、事后研判分析，切实提升统计服务实效。今年来，已经整理上报《统计简报》10期。二是按时完成月、季报工作。切实加强专业数据采集管理，把好数据第一道关。年初分专业对“一套表”单位进行了业务培训，对企业基础数据采集进行了规范，使“一套表”单位数据报送做到有来源、有出处、有依据。三是突出抓好“四上”企业申报。县统计局作为“四上”企业申报的审核部门，认真审核上报拟升规、升限企业材料，确保顺利通过市、省、国家的逐级审核验收。目前，已有1户住宿业企业通过了国家审核，进入到“四上”名录库中。　　

7、发挥职能，持续加强统计服务工作

紧紧围绕政府工作中心和经济社会发展重点，加强信息统计和发布。于6月份收集整理发布了《镇康县2020年国民经济和社会发展统计公报》；于9月份编辑印刷分发了《镇康县领导干部经济工作手册（2020）》。每月末印发《镇康县主要经济指标（2021）》，截止目前，已印发了8期。每季度撰写经济运行分析情况稿，为县委、县政府指定科学有效经济措施提供强有力的数据支撑和参考依据。同时，积极为创卫工作、人才资源统计工作、建设美丽县城等重点工作提供数据支撑材料。还为全县各级各部门提供职责范围内的统计信息服务工作。

8、积极组织协调，有序推进人口普查收尾工作

镇康县第七次全国人口普查工作在县委、县政府的正确领导下，在市人普办的关心指导下，通过700多名普查人员的共同努力和辛勤付出，已经按时按质完成了人口普查主体工作。通过将普查员采集的原始数据进行审核、汇总，于2021年8月发布了《镇康县第七次全国人口普查主要数据公报》，全县共普查住户51290户(其中家庭户50366户、集体户954户)，常住人口172879人。目前，正在等待上级统计机构的工作安排部署决定，即将开展普查资料的开发汇编整理工作。第七次全国人口普查工作成效得到了上级普查机构的肯定，国务院第七次全国人口普查领导小组于2021年9月16日印发了《关于表彰第七次全国人口普查先进集体和先进个人的决定》，表彰镇康县统计局为第七次全国人口普查先进集体。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县统计局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县统计局2021年度收入合计225.17万元。其中：财政拨款收入184.64万元，占总收入的81.99%，比上年同期减少31.65%，主要原因分析：上年度全国第七次人口普查工作结束，本年度无相关经费拨入，一般公共预算财政拨款比上年减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变动；其他收入40.53万元，占总收入的18.01%，比上年同期增长2.69%，主要原因分析：县道路运输局拨入新冠肺炎疫情防控卡点执勤人员伙食补助费。

二、支出决算情况说明

镇康县统计局2021年度支出合计293.26万元。其中：基本支出254.32万元，占总支出的86.72%，比上年同期减少10.08%，主要原因分析：本年度减少全县人口普查和脱贫攻坚普查两项大型普查活动，相关会议费、差旅费、办公费等支出减少；项目支出38.95万元，占总支出的13.28%，比上年同期增长0.32%，主要原因分析：本年度疫情防控卡点支出增大；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，比上年同期无增减变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.32万元。与上年同期282.82万元相比减少10.08%,主要原因分析：本年度减少全县人口普查和脱贫攻坚普查两项大型普查活动，相关会议费、差旅费、办公费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.60万元（其中：平均工资福利支出14.47万元），占基本支出的68.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费80.72万元，占基本支出的31.74％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.95万元。与上年同期38.83万元相比增长0.32%,主要原因分析：本年度疫情防控卡点支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出231.52万元,占本年支出合计的78.95%。与上年同期253.53万元相比减少8.68%，主要原因分析：本年度减少全县人口普查和脱贫攻坚普查两项大型普查活动，相关会议费、差旅费、办公费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出205.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于2010501行政运行支出，其中：工资福利支出137.39万元，商品和服务支出56.17万元，对个人和家庭补助支出10.64万元，资本性支出1.06万元；

2.社会保障和就业（类）支出12.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于在职工单位部分养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。其中：2101101行政单位医疗支出7.92万元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费，2101102事业单位医疗支出3.25万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费；

4.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于劳务费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.65万元，支出决算为1.50万元，完成预算的56.52%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的72.14%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的38.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出；二是受疫情影响，单位职工出差下乡的次数减少，公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期2.31万元相比减少0.82万元，下降35.28%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降45.99%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长10.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为受疫情影响，单位职工出差下乡的次数减少，公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占67.33%，与上年同期1.88万元相比减少0.86万元，下降45.99%，主要原因分析：受疫情影响，单位职工出差下乡次数减少，公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出0.48万元，占32.67%，与上年同期0.44万元相比增加0.05万元，增长10.64%，主要原因分析：本年度开展人口普查事后质量抽查工作，上级调研、视察次数增多，公务接待费增加。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人口普查事后质量抽查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待8批次（无外事接待批次），接待人次48人（无外事接待人次）。主要用镇康县统计局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出57.23万元，与上年同期88.73万元相比减少31.50万元，下降35.50%,主要原因分析：单位严格执行中央八项规定，力行勤俭节约，严控经费支出，故机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（办公费、水电费、差旅费、手续费、邮电费等）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额274.33万元，其中，流动资产199.50万元，固定资产71.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.87万元，其中:流动资产减少92.08万元，固定资产增加1.06万元，对外投资及有价证券0万元，无增减变动，在建工程0万元，无增减变动，无形资产0万元，无增减变动，其他资产0万元，无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1.48万元，其中：政府采购货物支出1.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400141001111

镇康县统计局.XLS20221103044559810.xls