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镇康县统计局2025年预算公开目录

第一部分 镇康县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县统计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施；会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；开展分析研究，有效开展国民经济核算工作；建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；定期编辑出版《镇康县国民经济主要指标》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11.建立并管理全县县域经济统计监测考核数据库。

12.组织全县统计职称、资格考试报名工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。

13.管理镇康县统计学会，指导统计干部开展统计学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算统计股、工业经济统计和能耗统计股、固定资产投资统计股、农村社会经济统计股、服务业统计股。

所属单位1个，是：

1.镇康县地方统计调查（普查中心）。

（三）重点工作概述

一是集中人力资源，开发应用五经普成果。认真完成五经普数据的整理、审核和校验，开展数据分析，撰写数据分析报告，及时向县委、县政府提供决策咨询。编辑经济普查成果资料和主要成果，利用普查成果推进完善数字统计经济、县域重大战略统计等。巩固地区生产总值统一核算改革成果，修订普查年度GDP历史数据，为制定县域发展战略、提供政府精细化管理水平提供统计服务。二是充分发挥专业能力，高效开展统计综合预警监测分析。科学运用统计视角和专业，精准有效分析研判全县经济运行情况，重点是行业运行情况、发展前景、短板弱项等，注重发现苗头性、趋势性问题，对可能出现的重大风险隐患，早发现、早预警、早报告，做到月月有分析、季季有报告、报告有措施。同时，结合实际开展有针对性的专项调研分析，撰写全面客观的专题调研分析报告，科学提出统计意见建议，为县委县政府科学决策提供坚强的统计服务保障。三是抓实依法治统计，营造良好法治统计环境。坚守依法治统和依法统计底线，持续深入学习习近平总书记关于统计工作的重要指示批示和《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国统计法》《意见》《办法》《规定》等，以防范和惩治统计造假、弄虚作假为重点，巩固好统计造假不收手、不收敛问题专项纠治和统计造假屡禁难绝专项治理行动成果，认真开展国家统计常规督察反馈意见整改、“双随机、一公开”统计执法检查等工作，进一步规范法治统计环境。四是持续巩固拓展国家卫生县创建成果，深化认识，做到目标不变，措施不软，力度不减，劲头不松，加大爱国卫生运动的各项宣传工作，对照县委、县政府的部署要求，以行之有效的措施贯彻落实创卫工作，切实增强群众的获得感、幸福感、满足感。五是贯彻落实全面从严治党部署要求，压紧压实全面从严治党主体责任。深化作风建设，持续推进党风廉政反腐败建设。按照新时代党的建设总要求，全面落实管党治党主体责任，坚持党员到哪里，党的工作就覆盖到哪里，党组织的作用就发挥到哪里，补齐短板抓好重点任务落实。六是围绕县委、县政府部署要求，抓好各项工作。认真落实好镇康县人才工作要点任务，做好人才资源统计分析工作，为分析形式、研判工作、制定政策提供依据；认真落实保密工作要求，抓好保密宣传教育，确保政治安全、信息安全、网络完全和统计数据安全；认真落实深化作风革命、效能革命为基层减负要求，以作风开路、效能提升为抓手，服务保障镇康县经济高质量跨越式发展；认真落实档案工作管理制度，以“功在当代，利在千秋”的历史使命感，做好档案的收集整理归档和档案安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人(公务员7人，工勤人员1人，事业人员5人)，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3562687.91元，其中：一般公共预算3397019.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入165668.85元。

与上年的3830934.06元对比减少268246.15元，下降7%，主要原因是镇康县第五次经济普查经费减少426220元，城乡住户调查工作经费增加142800元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3397019.06元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3397019.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的3633623.66元对比减少236604.6元，下降6.51%，主要原因是镇康县第五次经济普查经费减少426220元，城乡住户调查工作经费增加142800元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3562687.91元。财政拨款安排支出3397019.06元，其中：基本支出2614259.06元，与上年的2512723.66元对比增加101535.4元，增长4.04%，主要原因是人员工资正常晋升、社会保险和公积金支出随工资提高，村社区统计员补助54720元2024年预算为项目2025年调整为基本；项目支出782760元，与上年的1120900元对比减少338140元，下降30.17%，主要原因是镇康县第五次经济普查经费减少426220元，城乡住户调查工作经费增加142800元，村社区统计员补助54720元2024年预算为项目2025年调整为基本。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出2738874.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。主要用于障行政在职人员工资支出及本部门的机构运转1352362.56元、开展专项统计业务支出30000元、开展专项普查活动支出149960元、开展统计抽样调查支出602800元和保障事业在职人员工资支出及本部门的机构运转603751.7元。

2.208社会保障和就业（类）支出381097.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。主要用于发放行政单位离退休费130027.2元、缴纳机关事业单位基本养老保险费230658.08元和发放死亡抚恤20412元。

3.210卫生健康支出（类）支出110253.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于缴纳行政人员基本医疗保险费66386.99元、缴纳事业人员基本医疗保险费35967.54元和缴纳在岗职工工伤保险、生育保险7899.23元。

4.211住房保障支出（类）支出166793.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于缴纳在岗职工住房公积金166793.76元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2209164.5元，（其中：基本支出2209164.5元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的65.03%。其中：30101基本工资573468元，主要用于发放行政事业人员基本工资；30102津贴补贴521556元，主要用于发放行政事业人员津贴补贴；30103奖金185184元，主要用于发放机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金；30107绩效工资321684元，主要用于发放事业工作人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费230658.08元，主要用于缴纳行政事业人员基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费102354.53元，主要用于缴纳行政事业人员基本医疗保险费；30112其他社会保障缴费12306.13元，主要用于缴纳行政事业人员失业和工伤保险费；30113住房公积金166793.76元，主要用于缴纳行政事业人员公积金；30199其他工资福利支出95160元，主要用于发放政府购买人员工资和缴纳政府购买人员公积金。

2.302商品和服务支出977695.36元，（其中：基本支出199935.36元，项目支出777760元），占一般公共预算财政拨款总支出的28.78%。其中：30201办公费32040元，主要用于购买日常办公用品和书报杂志；30202印刷费90000元，主要用于《镇康县第五次全国经济普查资料汇编》和《镇康县领导干部经济手册》印刷支出；30207邮电费4150元，主要用于邮寄费、电话费和网络通讯费支出；30211差旅费20000元，主要用于单位工作人员国内出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30216培训费5000元，主要用于单位各类培训支出；30217公务接待费8000元，主要用于各类公务接待支出；30226劳务费663560元，主要用于发放经济普查劳务人员补助、城乡住户调查员和记账户补助和劳动力调查员补助；30228工会经费11469.36元，主要用于按规定提取或安排的工会经费；30231公务用车运行维护费20000元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费；30239其他交通费用123476元，主要用于发放行政人员公务交通补贴和支付行政事业人员租车费用。

3.303对个人和家庭的补助210159.2元，（其中：基本支出205159.2元，项目支出5000元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。其中：30302退休费130027.2元，主要用于发放退休人员离退休费；30305生活补助80132元，主要用于发放机关事业单位遗属补助、发放统计向社会购买服务力量统计员补助和购买调查员意外伤害保险。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县统计局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22000元，其中：政府采购货物预算22000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县统计局2025年“三公”经费合计28000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算28000元、较上年增加10500元，增长60%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）

镇康县统计局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县统计局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为8000元，较上年增加500元，增长6.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

增减变化原因是2025年为农业普查的准备阶段，预计接待会增多。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加10000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费20000元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是保留的公务车辆老旧，维修费增多。

（二）上级资金

镇康县统计局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县统计局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县统计局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年纳入一般公共预算项目4个，全部编制了绩效目标。其中重点项目2个，财政预算安排项目资金782760元，编制绩效目标如下：

（一）城乡住户调查工作经费

1.项目概述：2025年预算城乡一体化住户调查专项经费592800元，用于开展12个调查点，120户城乡居民生产力发展水平、城乡居民收支状况等调查支出。

2.项目绩效目标：通过开展普查年度国民经济核算、普查资料开发、总结成效等工作，完成编制200册经济普查汇编资料，达到准确反映我县经济社会发展情况，为全县经济社会发展提供数据支撑，数据准确率达100%的目的。

（二）镇康县第五次全国经济普查项目经费

1.项目概述：2025年镇康县第五次全国经济普查项目经费149960元，用于印刷《镇康县第五次全国经济普查汇编资料》。

2.项目绩效目标：通过开展普查年度国民经济核算、普查资料开发、总结成效等工作，完成编制200册经济普查汇编资料，达到准确反映我县经济社会发展情况，为全县经济社会发展提供数据支撑，数据准确率达100%的目的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县统计局2025年机关运行经费安排61490元，与上年的59220元对比增加2270元，增长3.83%，主要原因是本年增加车辆租赁费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县统计局资产总额356539.62元，其中，流动资产206876.64元，固定资产129750.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19912.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少135107.82元，流动资产减少62463.56元，固定资产减少68594.26元，无形资产减少4050元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产216项，账面原值368827元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县统计局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府购买服务表（预算08表）。镇康县统计局2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年县对下转移支付表（预算09-1表）。镇康县统计局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县统计局2025年无县对下转移支付绩效目标预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县统计局2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县统计局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400141000111