监督索引号53092400556300000
镇康县疾病预防控制中心2020年
部门预算编制说明目录
第一部分 镇康县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 镇康县疾病预防控制中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县疾病预防控制中心2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；
6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
（二）机构设置情况
设有中心综合办公室、公共卫生科（含卫生检验中心）、传染病防治科、疫情信息科、慢性病防治与健康教育科、艾滋病性病防治科、结核病防治科、免疫规划科、美沙酮维持治疗门诊共9个科室。
（三）重点工作概述
1.传染病报告与管理
认真按照《中华人民共和国传染病防治法》及相关工作要求，做好县辖内各医疗机构传染病、疫情信息的收集、审核、上报管理工作。截至2019年12月31日，全国各地及县属各传染病疫情网络直报点共报告辖区乙类传染病发病共478例，死亡3例（艾滋病），发病率258.80／10万，死亡率为1.62/10万。丙类传染病发病5种349例，无死亡病例报告。乙类传染病中340例登革热病例均为境外输入性病例，全县总体疫情态势较为平稳。
2.重点传染病防治工作
①鼠疫防治
加强对鼠疫疫情“三报”和自死鼠“零”报告制度的落实，同时，在历史疫源地及毗邻地区以固定监测点与流动监测相结合的方式，监测人、鼠间疫情动态，为我县鼠疫防治提供科学依据。截至12月31日份共收集乡镇自然死鼠“零”报告月报84份，完成动物细菌检测444份，完成率100.09%（444/440）；动物血清检测150份，完成率107.14%（150/140）；昆虫细菌检测146组，完成率104.29%（146/140）；完成鼠疫宣传1次。在红岩村组织开展集中灭鼠1次。通过加强监测与防范，县内连续18年未发生鼠疫疫情。
②结核病防治
紧紧围绕国家和省、市结核病防治规划及《“十三五”镇康县结核病防治规划（2016-2020年）》要求开展结核病防治工作，深入推进“三位一体”结核病防治模式工作。截至12月31日，共接诊门诊初诊病人1068人，纳入项目免费治疗管理114人，其中涂阳患者49例，涂阴患者65例；114名患者中共进行HIV抗体检测筛查114人，检测率100%；共开展痰涂片检查2025张；开展结核菌固体培养工作167例。
③艾滋病防治
截至2019年12月31日，共计开展监测/检测132168份，其中术前检测9711份、受血制品前检测641份、其他就诊者检测25805份、性病门诊540份、婚姻登记当事人检测1497份、孕产妇检测3725份、VCT检测118份、娱乐场所从业人员体检485份、新兵体检55例、监管场所1510份、海关（出入境人员体检）44765份、专题调查40795份、其他2521份。
高危人群行为干预工作: 全县暗娼规模估计数50人，月均干预46人，干预覆盖率为92%，男男性行为者估计22人，月均干预20人，干预覆盖率90.9％，吸毒人群估计数346人，月均干预346人,干预覆盖率100%。
感染者管理：中心直接管理HIV感染者和病人453 人，当年新发现HIV感染者和病人17例、告知率100%、个案流调率100%；累计报告HIV艾滋病病毒感染者/病人随访率（剔除外籍、港澳台、死亡、查无此人人员）95.2%；艾滋病病毒感染者/病人随访检测CD4比例（剔除外籍、港澳台、死亡、查无此人人员）89.8%；HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗体检查率90.4%；累计HIV/AIDS接受结核病检查的比例98.9%；累计HIV/AIDS随访率90%，累计HIV/AIDS抗病毒治疗比例88.6.%。抗病毒治疗：正接受抗病毒治疗398例，治疗覆盖率为87%。
五大性病核查疫情管理工作：梅毒现场核查、性病核查、丙肝核查准确率90%以上及梅毒规范治疗工作达100%。
宣传教育及培训：依托3.24，6.26，12.1等开式开展宣传教育，发放宣传材料20000份，发放安全套7000多只，性病干预包1800份。
培训：开展全县医疗机构HIV/AIDS综合管理培训1期85人，性病疫情管理培训1期11人，丙肝管理培训1期11人。通过考核合格发放咨询检测资格证59人。全县医疗机构检测点建立20个村级检测点。
④疟疾、登革热防治
截至2019年12月底，共计完成发热病人血检疟原虫检测3871例，完成率58.52%（3871/6615），阳性为0例；登革热NS1抗原检测2419例，阳性345例，阳性率14.26%（含复检5例）。疫情信息系统报告登革热病例340例，均为缅甸输入病例，首例病例报告时间2019年7月24日，其中中国籍256例，缅甸籍84例。开展伊蚊媒介常规监测19次，调查4806户次，调查容器18225个，其中阳性容器622个。全年城区布雷图指数最高为44，即：城区10月上旬方位西。应急监测21次，调查446户次，调查容器2137个，其中阳性容器187个，应急监测点布雷图指数最高为8月上旬的军赛街子，为86.36。8月26日、9月12日相继在军赛乡、南伞城区首次发现我省登革热传播优势蚊种埃及伊蚊。
继续做好勐捧、勐堆、南伞和军弄四个疟疾监测哨点的维持工作；同时按照《云南省消除疟疾行动计划》、《云南省中缅、中越、中老边境地区疟疾和登革热联防联控试点项目2019年度活动计划》的要求，与缅甸果敢卫生处开展双边项目协调暨信息交流会1次；开展4.26疟疾宣传1次，开展对口技术帮扶1次，疟疾登革热防治物资援助4批次。境外哨点报送境外疫情信息交换表12次（每月一次），境外哨点筛查疟疾和登革热1648例，其中疟疾阳性0例，登革热阳性350例，阳性率21.24%其中中国籍81例、缅籍266。
⑤麻风病防治
在巩固好1994年我县基本消除麻风病工作的基础上，继续加强麻风病防治健康教育工作及监测、随访工作，截至2019年12月31日，无新确诊病例。
⑥手足口病防治
截至2019年12月31日，全县共报告手足口临床诊断病例217例，其中采集手足口病标本19份并送临沧市疾控中心进行检验。
⑦碘缺乏病防治
依照国家颁布的《食盐加碘消除碘缺乏病危害管理条例》，认真落实以食盐为主的碘缺乏病综合性防治措施，抓好居民食用盐碘监测工作。根据《云南省碘盐监测方案》如期完成了县辖内5个随机抽样点，完成8-10岁儿童（学生）尿碘检测203（203/200）份、食用盐碘检测208（208/200）份、甲状腺肿大筛查209（209/200）人；完成孕妇尿碘检测105（105/75）份、孕妇食用盐碘检测103（103/75）份；完成家庭主妇尿碘检测100（100/75）份、家庭主妇食用盐碘检测100（100/75）份。考核尿碘、盐碘样品各2份，均合格。在社区开展5.15碘缺乏病宣传1次；对7乡镇中心完小5年级学生开展碘缺乏病健康教育共开展7个班、培训乡镇卫生及教师56人，246学生。
3.免疫规划工作
一是科学规范管理冷链系统，积极实施扩大国家免疫规划，建立牢固的免疫屏障，有效控制了疫苗针对疾病的暴发流行，继续巩固和保持无脊灰状态。确保每月至少开展1轮常规免疫接种工作。截至2019年12月31日，常规免疫接种率达99.73%，乙肝疫苗及时接种率87.71%。二是做好免疫规划疫苗针对疾病监测工作。监测专报系统发现并报告乙肝病例15例，麻疹26例，风疹2例，流行性腮腺炎87例，无AFP、流脑、乙脑病例报告。三是认真做好儿童接种信息系统建设工作，全县现已录入上传2007年以后出生的儿童37492人。四是做好人群麻疹、乙肝抗体水平监测工作，在被调查乡（镇）抽取297人检测麻疹IｇG-抗体，检测出麻疹IｇG-抗体阳性281人，抗体阳性率94.61%。检测出HBsAg阳性4人、阳性率1.35%，HBsAb阳性158人、阳性率53.20%，HBcAb阳性52人、阳性率17.51%。五是做好入托入学儿童接种证查验补种工作。于9-12月完成全县各小学和托幼机构预防接种证查验补种工作。全县共有幼儿园11所，开展查验幼儿园11所，入托儿童数3208人，查验3208人，查验率100%，有预防接种证3204人、持证率99.88%，全程接种人数2821人，完成补种人数307人。查及漏种疫苗690剂次，补种573剂次，补种率83.04%。小学开展查验补种工作完成情况为：全县共有小学73所，开展查验小学73所，入学儿童数5004人，查验5004人，查验率100%，有预防接种证4887人、持证率97.66%，全程接种人数4208人，完成补种人数581人。查及漏种儿童2235剂次，补种1946剂次，补种率87.07%。六是认真做好二类疫苗推广工作，6月份在全县对重点人群开展麻腮风联合疫苗接种活动，共接种疫苗 7600人。11月份开展重点人群流感疫苗群体性接种工作，共接种流感疫苗8160人。七是做好培训、督导、宣传工作。年内召开培训会1次，培训县、乡、村级接种人员127人。组织4.25预防接种日和7.28肝炎宣传日活动，积极宣传扩大国家免疫规划政策和预防接种知识。全年完成乡村级督导4次，不断提高了免疫规划工作质量。
4.卫生检验及公共卫生工作
截至2019年12月31日，开展从业人员健康体检3901人；麻疹抗体-IgM检测34份、风疹抗体-IgM34份；污水监测14份；完成盐碘样品采样检测315份；尿碘样品采样检测320份，尿碘考核样品2份，盐碘考核样品2份，考核结果均为合格；麻疹抗体IgG检测332份，乙肝表面抗原检测332份，乙肝表面抗体检测332份；乙肝核心抗体检测332份；检测乙肝核心抗体1：1000检测 14份；二号病监测338份,报二号病监测旬报表18份，月报表6份,肠道致病菌考核样品2份，考核合格,；完成全县11所学校2251名学生营养监测及营养监测的培训、资料收集、10个月的月报及4个季度季报上报工作；完成全县学校传染病监测月报表10份、季报4份；开展饮用水监测172份；完成农村饮用水枯水期、丰水期74份水样采集、检测、结果上报工作。完成双随机监测学校饮用水16份、公共场所监测105户321份样品，5所托幼机构采光照明的监测；对7个乡镇卫生院进行食源性疾病监测督导，食源性疾病监测审核报告病例471例；职业病与职业卫生信息用人单位信息申报18家企业，有毒有害作业环境有毒有害因素监测18家企业。完成儿童青少年近视监测7所学校2171人。
5.慢性病防治与健康教育工作
以重大传染病和慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病）为重点，结合各个宣传日活动、季节性传染病防治宣传工作等，突出重点单位、重点人群，重点宣传，健康讲座进学校、进社区、进机关、进企业、进农村。与大型超市合作在包装袋上印制基本公卫服务政策内容广泛发放，有针对性制作了折页、宣传画、纸杯、会议资料袋、笔记本、口杯、洗手液、雨伞等较实用的宣传品，互动与立体宣传，让成效更加显著。截至2019年12月31日全县共发放宣传资料111797份，播放音像资料329种；宣传栏更新681块次，公众健康咨询活动73次，接待咨询群众6363人次；开展健康教育知识讲座556次，覆盖群众14165人次；个体化健康教育23543人次；恶性肿瘤登记报告252人；死因监测报告1205人（粗死率652.42/10万）；心血管疾病监测报告81人；完成4个省健康素养监测重点工作；慢病报告按上级要求正常开展。
6.美沙酮维持治疗工作
我县美沙酮门诊从2007年12月份开诊以来，在县委县政府及县卫健局的领导和支持下，维持治疗工作取得了长足进步，为阿片类质成瘾者回归家庭回归社会、重新认识自我恢复个人功能发挥了门诊的作用，在减少因毒品引起的社会犯罪、萎缩毒品消费市场、控制艾滋病在吸毒人群中的传播方面也发挥一定的社会效益。截至2019年12月31日，门诊共入组治疗887人，正在接受治疗189人，在治人员中艾滋病检测率为93.3%、丙肝检测率为92.25%、梅毒检测率为91.5%。
7.边境维稳疾病防控工作
根据市、县前指的总体部署和要求，在省、市、县各有关部门的大力支持与配合下，认真落实好疫情（症状）监测、流行病学调查、卫生消杀、检验检测、健康教育、风险处置等项工作，确保了无聚集性疫情和突发公共卫生事件的发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制 0人，事业编制35人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 497.87万元，其中：一般公共预算财政拨款497.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加61.74万元，主要原因是2020年有人员调入及招考录入人员，增加了工资福利支出。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 497.87万元，其中:本年收入497.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.87万元（本级财力495.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿2万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加61.74万元，主要原因是2020年有人员调入及招考录入人员，增加了工资福利支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出497.87万元。财政拨款安排支出 497.87万元，其中：基本支出485.87万元，与上年基本支出422.74万元对比增加63.13万元，增长14.93%，主要原因2020年有人员调入及招考录入人员，增加了工资福利支出。
项目支出12.00万元，与上年项目支出14.00万元对比减少2.00万元，下降14.29%，主要原因是2020年减少了预防性体检费的预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.59万元，2089901其他社会保障和就业支出5.71万元，2100401疾病预防控制机构支出412.79万元，2101102 事业单位医疗支出29.18万元 2101199其他行政事业单位医疗支出1.6万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类如下：
经济科目分组497.87万元（其中：基本支出485.87万元，项目支出12.00万元）。
“301工资福利支出”科目支出464.34万元。其中：基本工资124.55万元，津贴补贴111.20万元，绩效工资143.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.59万元，职工基本医疗保险缴费29.2万元，其他社会保障缴费7.30万元，其他工资福利支出2.12万元。主要用于在职人员工资支出及在职人员基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等各项社会保险缴费支出。
“302 商品和服务支出”科目支出32.5万元。其中：基本支出20.5万元（办公费5.00万元，水费0.36万元，电费2.00万元，邮电费2.5万元，差旅费3.64万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费5.00万元），项目支出12.00万元（差旅费0.5万元，专用材料费11.5万元）主要用于本部门的机构运转经费。
“303 对个人家庭的补助”科目支出1.03万元，其中：生活补助1.03万元。主要用于遗属补助等生活补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，预算资金2.06万元，分别为办公桌2张0.2万元、凳子5个0.1万元、电脑1台0.5万元、打印机1台0.2万元、档案柜4组0.3万元、办公文具1批0.18万元、窗帘5扇0.25万元、双门衣柜2个0.16万元、来宾座椅1组0.1万元、圆凳8个0.07万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年无增减变化。
（一）因公出国（境）费
镇康县疾病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
镇康县疾病预防控制中心2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为63次，共计接待500人次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县疾病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2019年部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金12万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。2020年镇康县疾病预防控制中心预算项目情况如下：
（一） 预防性体检费
项目绩效目标：完成项目年度覆盖辖区内所有7类工种从业人员健康体检、办证完成从业人员预防性健康体检5000人。
（二）计划免疫支出
项目绩效目标：建立有效免疫屏障，减少儿童免疫针对性疾病，避免疫情暴发或流行。
（三）学生营养监测
项目绩效目标：贯彻落实省、市关于实施农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测评估工作的相关会议和文件精神，完善农村义务教育学生营养健康状况监测与评估制度，科学评价营养改善计划实施效果。
（四）卫生检测费
项目绩效目标：项目年度内完成辖区内各水厂、供水公司、县水务局委托水质检测任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县疾病预防控制中心2020年机关运行经费安排20.5万元，与上年17.13万元对比增加3.37万元，增长19.67%，主要原因是人员增加变动，有外单位调入及招考录入，增加了办公经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
镇康县疾病预防控制中心无二级预算单位，不是汇总单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出485.87万元，比上年增加63.13万元，增长14.93%。其中：工资福利支出464.34万元，增加41.6万元，增长9.84%，主要原因是人员变动，有外单位调入及招考录入；商品和服务支出20.5万元，增加1.47万元，增长3.37%，主要原因是人员变动，有外单位调入及招考录入；对个人和家庭的补助1.03万元，增加0.09万元，增长9.57%，主要原因是2020年上调遗属补助标准。
2020年项目支出12万元，比上年减少2万元，下降14.29%,主要原因是2020年减少了预防性体检费的预算。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
我部门无预算重点领域财政项目。
镇康县疾病预防控制中心
2020年6月22日
监督索引号53092400556300111
滇公网安备53092402000102号