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目 录

第一部分 镇康县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；指导辖区内医疗卫生机构、城镇社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防疫防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物检验，承担县卫生健康行政主管部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测和监测任务；负责县辖各医疗卫生机构基本公共卫生服务项目业务技术指导、督导、考核等工作；负责传染病疫情和卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；完成镇康县卫生健康局和上级部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建工作

中心党支部在县委、县政府和县紧密型医共体总医院党委的正确领导下，党建工作取得了明显成效。截至12月31日，组织召开支委会12次、支部党员大会4次，组织开展主题党日活动12次，召开2022年组织生活会1次，党课4次，参与“双报到双服务双报告”3次。认真开展“干部作风提升年”活动，切实转变工作作风。认真学习党的二十大精神，学习县委书记魏丛柱同志在全县组织工作会议和镇康县党的十九届五中全会精神专题研讨班上的讲话精神，认真学习贯彻落实《决定》精神，积极组织党员干部参加镇康县紧密型医共体总医院党委举办的2022年第一期“万名党员进党校”培训班。2022年度荣获“第十七届全国职工职业道德建设标兵单位”，注重党员干部的思想引领和党组织的合力凝聚，为提高疾病预防控制工作水平提供坚强的组织保障。

2.现代化边境小康村建设工作

为确保现代化边境小康村建设工作取得实效，中心选派1名驻村工作队员到勐捧镇忙丙村驻村开展各项工作，并按要求落实驻村工作队员经费5,000元，同时帮助支持挂钩村勐捧镇流水村工作经费17,000元。

3.专业工作

（1）传染病报告与管理

截至12月31日，共报告法定乙、丙类传染病病种17种687例，其中乙类传染病11种407例，发病率为227.65/10万；丙类传染病6种280例，发病率为161.94/10万。

（2）突发公共卫生事件管理

截至2022年12月31日，全县共报告突发公共卫生事件1起，为镇康县一中新冠肺炎聚集性事件，共报告发病65例，无重症及死亡病例发生。

（3）重点传染病防治工作

①鼠疫防治

共收集乡镇自然死鼠“零”报告月报84份，完成动物细菌检测440份、动物血清检测140份、昆虫细菌检测140组。采集鼠标本（心、肝、肺、脾、肠）共100份。通过加强监测与防范，县内连续21年未发生鼠疫疫情。

②结核病防治

共接诊门诊初诊病人829人，纳入项目免费治疗管理152人，其中涂阳患者69例、涂阴患者79例，结核性胸膜炎4人。

③艾滋病防治

共开展监测/检测156,984份。完成新发现HIV感染者和病人告知率100%，累计报告HIV艾滋病病毒感染者/病人随访率100%，艾滋病病毒感染者/病人随访检测CD4比例93.2%，HIV/AIDS的配偶/固定性伴HIV抗体检查率91.5%，累计HIV/AIDS接受结核病检查的比例97.2%，累计HIV/AIDS随访率96.6%，累计HIV/AIDS抗病毒治疗比例95.2%。完成救助441人，其中成人低保救助173人、受艾滋影响儿童25人、其他形式救助243人。

④疟疾、登革热防治

共计完成发热病人血检疟原虫检测1,675例，阳性为0例；完成登革热NS1抗原检测718例，阳性0例；疫情信息系统报告登革热病例0例；开展4.26疟疾宣传1次；开展伊蚊媒介常规监测19次，累计调查户数4,000户。继续认真开展大湄公河次区域部分边境地区疟疾/登革热联防联控项目：境外哨点报送境外疫情信息交换表12次，疟疾检测608例，阳性1例；登革热检测890例，阳性184例。

⑤麻风病防治

在巩固好1994年我县基本消除麻风病工作的基础上，继续加强麻风病防治健康教育工作及监测、随访工作，截至2022年12月31日，无新确诊病例。

⑥手足口病防治

全县共报告手足口临床诊断病例183例，采集手足口病标本60份，标本已送市疾控中心检测。

⑦碘缺乏病防治

根据《云南省碘盐监测方案》如期完成了县辖内5个随机抽样点监测工作，完成8-10岁儿童（学生）200名儿童甲状腺筛查，未检出甲状腺肿大，甲肿率为0%。采集 8-10岁儿童尿碘200份，共检测孕妇尿碘样品100 份。共检测居民户食用盐324份，其中检出碘盐324份、非碘盐0份，碘盐覆盖率100%，非碘盐率0%；合格碘盐数为323份，合格率为99.96%，不合格碘盐数为1份，不合格率为0.3%。考核尿碘、盐碘样品各2份，均合格。在社区开展5.15碘缺乏病宣传1次。

（4）免疫规划工作

一是常规免疫工作。常规免疫疫苗总接种率99.66%，各类疫苗的接种完成情况为：乙肝疫苗接种率99.80%；卡介苗接种率99.92%；脊灰疫苗接种率99.63%；百白破疫苗接种率98.60%；白破疫苗接种率99.64%；含麻组分疫苗接种率98.61%；A群流脑疫苗接种率99.59%；A+C群流脑疫苗接种率99.60%；乙脑疫苗接种率99.85%；甲肝疫苗接种率99.59%。

二是新冠疫苗接种工作。截至12月31日，全县完成3岁以上人群新冠疫苗接种共455174剂。全县18岁以上人群加强免疫接种率95.65 %；60-79岁目标人群加强免疫接种率92.93%；80岁以上目标人群第一剂接种率84.44%，加强免疫接种率75.49%。

三是免疫规划针对疾病和AEFI监测工作。截至12月31日，监测系统报告流行性腮腺炎病例16例、乙肝6例、AFP病例1例、疑似麻疹病例共上报12例，确诊麻疹病例 3例、排除麻疹病例9例、风疹2例，无乙脑、流脑确诊病例报告。期间共上报疑似接种异常反应10例，其中一般反应8例、偶合症2例，无严重异常反应和接种事故发生。

四是儿童接种信息系统建设工作。我县自2013年6月启用该系统，目前，县、乡各接种单位能开展儿童预防接种信息的建卡、录入、查询、修改和重卡个案的删除合并的操作，全部接种点能开展接种信息录入工作。截至12月31日，录入上传2007年以后出生的儿童53,936人，1至12月共接种常规疫苗41,946剂，录入率100%。

（5）卫生检验及公共卫生工作

累计开展新冠人员核酸检测570,362份4,561,753人、环境样品检测103,555份433,047点，累计开展新冠抗体检测3,776人份；参加全省疾控机构新冠核酸检测能力盲样考核二次，结果优秀；完成从业人员健康证办理4,750人；完成食源性疾病监测305例。完成企业职业病健康体检审核737人，其中鸿骏矿业劳务人员242人、汇华硅业有限公司劳务人员111人，体检机构均为楚雄万和医院；镇康县水泥建材有限公司劳务人员99人，体检机构为昆明鼎立医院；镇康南华勐堆糖业有限公司105人，镇康南华南伞糖业有限公司180人，体检机构为临沧市第二人民医院。参加市级及以上职业病防治业务培训4人次，参加省疾控中心开展职业健康检查机构质量控制考核1次。完成农村饮用水水质检测74份，其中枯水期、丰水期各37份；完成其他部门委托检验153份，其中开展市政供水水质检测4次32份、水务局委托水质检测66份、南伞供水有限责任公司及第三水厂委托水质检测55份。完成霍乱病监测330份，结果全部阴性。参加2022年全省尿碘、碘盐室间质评考核，考核结果合格；完成碘盐检测324份、尿碘检测300份。完成检测麻疹抗体IgM 13份、风疹抗体IgM 12份。开展“双随机”监测学校5所、宾馆3家、理发店1家。开展学生营养监测学校10所，年度上报学校月报12份；学生常见病监测共完成7所学校2,118名学生。完成肠道致病菌考核3份，结果为合格。

（6）慢性病防治与健康教育工作

全县各乡镇发放宣传资料达12种以上、114,705份；播放音像资料6种以上、共播放1,020次、时长2,567小时；制作宣传栏85个，其中乡（镇）卫生院14个、村卫生室71个，更换526次；开展公众健康咨询活动64次，接待咨询群众4,000余人；开展健康教育知识讲座508次，其中乡镇卫生院82次、村卫生室426次，覆盖群众8,000余人次；开展个体化健康教育41,546人次。

（7）美沙酮维持治疗工作

自2007年12月份开诊以来，门诊共入组治疗908人，截至2022年12月31日，正在接受治疗23人，在治人员中艾滋病检测率为95.25%、丙型肝炎检测率为92.86%、梅毒检测率为95.65%。

（8）边境维稳疾病防控工作

根据市、县前指的总体部署和要求，在省、市、县各有关部门的大力支持与配合下，认真落实好疫情（症状）监测、流行病学调查、卫生消杀、检验检测、健康教育、风险处置等各项工作，确保了无聚集性疫情和突发公共卫生事件的发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县疾病预防控制中心共设置10个内设机构，包括：综合办公室、公共卫生科（检验中心）、传染病防治科、疫情信息科、免疫规划科、艾滋病性病防治科、结核病防治科、美沙酮维持治疗门诊、慢性病防治与健康教育科、基本公共卫生服务项目办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入镇康县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县疾病预防控制中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）、事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）、事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

镇康县疾病预防控制中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

镇康县疾病预防控制中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县疾病预防控制中心2022年度收入合计16,447,066.63元。其中：财政拨款收入13,360,929.69元，占总收入的81.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,086,136.94元，占总收入的18.76%。与上年相比，收入合计减少4,299,544.46元，下降20.72%。其中：财政拨款收入减少3,138,479.69元，下降19.02%；上级补助收入0元，与上年相比无变化；事业收入0元，与上年相比无变化；经营收入0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，与上年相比无变化；其他收入减少1,161,064.77元，下降27.34%。主要原因是本年度财政下拨新冠疫情防控经费减少，故本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县疾病预防控制中心2022年度支出合计19,766,489.8元。其中：基本支出8,234,624.08元，占总支出的41.66%；项目支出11,531,865.72元，占总支出的58.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,172,247.93元，下降5.60％。其中：基本支出减少814,073.84元，下降9%；项目支出减少358,174.09元，下降3.01%；上缴上级支出0元，与上年相比无变化；经营支出0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，与上年相比无变化。主要原因分析因本年度二类疫苗采购支出减少，故本年决算支出数比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,234,624.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,121,721.13元，占基本支出62.2％（其中：平均工资福利支出136,494.45元）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,112,902.95元，占基本支出的37.8％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,531,865.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

职业病危害监测能力提升补助资金720元；镇康县财政局关于对镇康县疾病预防控制中心2022年部门预算的批复20,489元；2020年基本公共卫生服务资金276,927.82元；2019年—2020年职业病防治补助资金16,072.66元；疟疾防控经费13,880.48元；2020年中央重大公共卫生服务项目补助资金451,252.04元；市级艾滋病防治专项资金301,957.53元；2021年新冠肺炎疫情补助经费10,429,923.19元；市级新冠疫情密接人员和重点人群等抗体水平采样工作经费10,000元；市级登革热传染病防控工作经费10,643元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出16,441,127.21元，占本年支出合计的83.18%。与上年16,499,227.84元相比减少58,100.63元，下降0.35%，主要原因分析因本年度二类疫苗采购支出减少，故一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出482,874.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。其中：2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出482,874.88元，主要用于工资福利支出。

2.卫生健康（类）支出15,958,252.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.06%。其中：2100299－其他公立医院支出720元，主要用于商品和服务支出；2100401－疾病预防控制机构4,455,770.88元，主要用于工资福利支出4,223,761.44元、商品和服务支出199,613.03元和对个人和家庭的补助32,396.41元；2100408－基本公共卫生服务支出276,927.82元，主要用于商品和服务支出229,744.23元、对个人和家庭的补助支出1,833.59元和资本性支出45,350元。2100409－重大公共卫生服务支出451,252.04元，主要用于447,112.04元和资本性支出4,140元。2100410-突发公共卫生事件应急处理支出10,429,923.19元，主要用于商品和服务支出9,939,161.19元、对个人和家庭的补助支出167,262元和资本性支出323,500元。2101102- 事业单位医疗338,078.40元，主要用于工资福利支出。2101199－其他行政事业单位医疗支出5,580元，主要用于工资福利支出。

除以上社会保障和就业（类）支出和卫生健康（类）支出，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,200元，支出决算为48,878.97元，完成年初预算的90.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算43,918.97元，占总支出决算的89.85%；公务接待费支出决算4,960元，占总支出决算的10.15%，具体是国内接待费支出决算4,960元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,200元，支出决算为48,878.97元，完成年初预算的90.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为43,918.97元，完成年初预算的146.4%；公务接待费支出决算为4,960元，完成年初预算的20.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位积极响应国家政策，厉行节约各项经费，使得三公经费得以控制和减少，所以三公经费的决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少447.67元，下降0.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加7,742.33元，增长21.40%；公务接待费支出决算减少8,190元，下降62.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位本年度致力于新冠疫情防控工作，其他疟疾、登革热等专业工作考核督导工作减少，接待次数减少，支出减少，故“三公”经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到镇康县疾病预防控制中心开展督导、检查、考核等公务活动发生的公务接待餐费支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县疾病预防控制中心资产总额23,237,318.58元，其中流动资产8,810,043.39元、固定资产14,349,768.27元、对外投资及有价证券0元、在建工程0元、无形资产77,506.92元、其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,685,970.09元，其中固定资产减少2,430,042.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县疾病预防控制中心政府采购支出总额10,300元，其中：政府采购货物支出10,300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效自评的目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务群众，变得更有效益和效率。

2.自评组织过程

前期准备。按照2022年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早部署。由中心领导分工负责，各科室协调合作，确保评价工作准确、有效。

组织实施。一是核实数据。对2022年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年和2022年度部门整体支出情况进行比较分析；二是查阅资料。查阅2022年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；三是归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；四是评价组对各项评价指标进行分析讨论；五是形成绩效评价报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

镇康县疾病预防控制中心2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400556301111