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中国共产党镇康县委员会宣传部2019年部门预算编制说明
目录
第一部分中国共产党镇康县委员会宣传部
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 中国共产党镇康县委员会宣传部
2019年部门部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能。县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，是镇康县宣传思想工作领导小组的办事机构，机构规格为正科级。主要职能职责是：一是负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和干部学习档案工作；配合县委组织部做好全县党员干部的理论教育工作。二是负责引导全县社会舆论，指导、协调宣传、文化、广播电视、新闻、出版部门工作和教育系统思想政治教育工作；负责从宏观上指导精神产品的生产；负责规划、部署全县性的思想政治工作；会同有关部门研究改进群众思想教育工作。三是会同县委组织部管理县直意识形态部门和单位的领导干部、领导班子建设。制定全县各级党委的宣传干部和宣传骨干的培训规划，并组织实施。四是负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针和宏观规划；指导宣传文化系统制定政策、法规；按照上级党委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系，围绕县委中心工作，抓好全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，及时收集反映各个层次的思想动态；负责新闻专业人员，企事业政工人员职称评定的推荐工作；指导全县企事业单位职工思想政治工作。五是统筹规划全县对外宣传工作，研究提出全县外宣工作的战略、重大方针、政策和对外宣传事业发展总体规划；落实县委各项外宣方针、政策的贯彻执行。六是研究提出并组织实施全县文化体制改革和文化产业发展战略规划和计划；检查落实县委、县政府关于文化体制改革和文化产业发展的各项重大方针、政策在全县的贯彻执行情况。七是在县文明委的领导下，抓好全县精神文明建设工作。八是完成市委宣传部、县委和县委宣传思想工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共镇康县委宣传部执行行政单位会计制度，纳入2019年度预算编制的单位共1个，行政单位1个(含参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，临时机构1个)。分别是：
行政单位1个，中共镇康县委宣传部,内设7个股室，即：办公室、理论教育股、宣传股、网络管理股、外宣办、文明办、文产办；其中：文明办为正科，外宣办和文产办为副科，其余机构均为股级。
参公管理事业单位2个，镇康县文联； 镇康县社科联。
其他事业单位1个，县委宣传部互联网新闻中心。
临时机构1个，延安精神研究会办公室。
（三）重点工作概述
2019年，全县宣传思想文化工作将紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，突出稳中求进这个工作总基调，深入实施“八大工程建设”，大力营造良好的理论氛围、舆论氛围、文化氛围、社会氛围。一是抓好理论武装。按照“理论学习抓深入、理论宣传抓普及、理论研究抓重点、理论引导抓热点”的工作思路，扎实推进思想理论建设。重点抓好学习宣传贯彻十九大精神，多种形式宣讲十九大精神。推动党的十九大精神“七进”、“三到”、“三覆盖”即：进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站，到边、到底、到心，实现各级领导干部学习全覆盖、广大党员学习全覆盖、社会各群体学习全覆盖。二是加大对外宣传。按照“主题宣传做强、形势宣传做透、政策宣传做准、成就宣传做实、典型宣传做活、舆论监督做细”的工作思路，坚持“传播手段要新、传播载体要广、传播渠道要宽、媒体融合要深”，加强正面宣传引导，壮大主流声音，为实现跨越式发展提供强有力的舆论支持。重点围绕县委、县政府的重大决策、战略部署，开展全方位、多层次、宽领域的对内对外宣传。抓好脱贫攻坚、产业发展、项目建设、全面深化改革、沿边开放、统筹城乡发展、保障和改善民生、加强和创新社会管理等重要决策、重大活动的宣传。三是抓实精神文明建设。按照“完善机制、统筹城乡、丰富载体、强化实践”的工作思路，在贯穿结合融入、落细落小落实上下功夫，加大宣传教育力度，创新教育载体，深化工作措施，深入推进社会主义核心价值观建设。四是抓实文化惠民建设。按照抓住核心价值观这个灵魂、中国梦这个主题、创作这个基础、人才这个关键、机制这个动力的工作思路，实行重点作品重点扶持、重点人才重点培养、重点项目重点攻关、重点主体重点培育，推动镇康文艺繁荣发展。大力实施“文化惠民”工程，组织开展各类丰富多彩的宣传文化活动。推出一批集艺术性、观赏性、地方特色的优秀文艺精品。五是抓实网络管理。按照积极利用、大力发展、科学管理、确保安全的工作思路，坚持建设和管理并重，壮大网上正面声音，将“最大变量”变成“最大正能量”，推动形成良好网络舆论生态。密切关注社会舆论，加大舆情信息工作力度，创新方式，整合资源，优化手段，提升舆情信息工作水平和舆论引导能力，做到重大舆情早发现、早报告、早处置。六是抓好队伍建设。按照着力打造“沧江铁军”的要求，加强宣传思想文化战线干部队伍建设，努力打造一支政治上忠诚可靠、作风上务实过硬、业务上扎实精湛、党和人民放心的“沧江宣传铁军”。
二、预算单位基本情况
中共镇康县委宣传部编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制7人，事业编制10人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。退休人员不纳入本单位预算，由社保统一管理。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2,934,156.35元，其中：一般公共预算财政拨款2,934,156.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2,934,156.35元，其中:本年收入2,934,156.35元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,934,156.35元（本级财力2,934,156.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2,934,156.35元。财政拨款安排支出 2,934,156.35元，其中，基本支出2,774,156.35元，项目支出160,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于保障宣传部机关人员工资及正常运转的日常公用支出。2013301行政运行支2,333,185.00元，2013302一般行政管理事务160,000.00元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出274,154.40元，2089901其他社会保障和就业支出20,419.75元， 21011行政事业单位医疗146,397.20元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2,774,156.35元，项目支出160,000.00元）。
政府预算支出经济分类科目，501机关工资福利2,557,225.35元，基本支出，502机关商品和服务支出376,931.00元，其中：基本支出216,931.00元，项目支出160,000.00元。
部门预算支出经济分类科目，301工资福利支出2,557,225.35元，主要用于兑付职工工资、社会保障缴费等支出；302商品和服务支出376,931.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用，其他交通费等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0元。宣传部无此项。
（二）与中央配套事项
宣传部无此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
宣传部无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，镇康县委宣传部编制了政府采购预算，共涉及采购项目1批，采购预算资金50,000.00元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县委宣传部2019年“三公经费”预算共计120,000.00万元。其中：公务招待费预算编制90,000.00万元，公务用车运行维护费预算编制30,000.00元。与上年120,000.00元，其中：公务招待费预算编制90,000.00万元，公务用车运行维护费预算编制30,000.00元相比没有变动。
（二）部门预算收支增减变化情况说明
2019年用于保障宣传部机关正常运转的日常支出2,934,156.35元：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2,557,225.35元，商品和服务支出376,931.00元。与上年相比有所增加，变动的主要原因是政策性调资形成的预算支出增加，宣传业务经费增加。
（三）项目支出预算变动原因
2019年宣传部项目支出预算160,000.00元，与上年对比，2018年项目支出0元，增加100%，主要原因为2018年宣传业务经费等支出均列入保民生、保运转基本支出预算。2019年宣传业务经费列入项目。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障县委宣传部机构正常运转的日常支出376,931.00元，包括办公经费、差旅费、会议费、公务接待费、公车运行维护费、宣讲培训经费等日常公用经费支出。2019年用于保障县委宣传部机关正常运转的日常支出（商品和服务支出）376,931.00元与2018年170774.00元对比增加206157元，增加120.72%，变动的主要原因是宣传业务经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金160,000.00元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0元，编制绩效指标0个。
中共镇康县委宣传部
2019年2月23日
镇康县委宣传部2019年部门预算公开表20190225103111386.xls
监督索引号53092400321100111
滇公网安备53092402000102号