监督索引号53092400171101000

镇康县总工会2019年度部门决算情况公开说明

目录

第一部分  镇康县总工会概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分  名词解释

第一部分  镇康县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责职工服务阵地的建设和管理，构建集维权、服务、帮扶“三位一体”的服务职工体系，拓展服务功能、扩大服务范围，履行困难职工帮扶、职工医疗互助、农民工服务、职工维权、法律援助、劳动争议调解等服务职能。

2.承担职工信访接待、政策咨询、心理咨询等工作。

3.负责困难职工调查统计、信息录入，完善困难职工信息档案，实行动态管理。

4.负责开展元旦春节、“五.一”、中秋国庆送温暖，“金秋助学”等活动。

5.负责组织职工参加医疗互助活动，做好医疗互助活动的审批补助工作。

6.配合实施鼓励创业“贷免扶补”、创业担保贷款政策，帮助下岗失业、困难职工、农民工等群体自主创业。

7.承担职工培训、职业介绍工作，促进职工就业再就业。

8.承担本县各级劳模、五一劳动奖章、奖状的评选、推荐和管理工作。

9.负责职工宣传教育工作，加强职工的思想政治引领。

10.承担“互联网+工会”工作，拓展工会网络服务功能。

11.完成县总工会和上级机关交办的其他任务

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化职工思想政治引领，各级工会组织在新常态下有新共识。一是县总工会自觉提高政治站位，切实落实好意识形态工作责任制，紧紧围绕学习习近平总书记系列重要讲话精神，以及中央、省、市、县相关会议精神，积极组织各级工会采取多种形式深化学习宣传，切实增强了做好新形势下工会工作的方向感、光荣感、责任感和使命感。二是全面把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，严格按时间节点扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育的各项工作。通过多层次、多角度的深入学习，使广大工会干部转变了思维方式，认为在新常态下，工会工作要突破传统做法、习惯思维的条条框框，真正从实际需求出发，努力走出工会工作的新路子。

2.夯基提质，在工会组织建设中有新突破。2019年，全县有职工11313人，有基层工会133个，有会员10917人，县总工会高度重视基层工会组织建设工作，重点从以下几个方面来抓。一是抓基层组织规范化。准备召开镇康县总工会九届三次全会，积极协助县委选好配强工会领导班子，不断优化结构。积极做好民主管理和厂务公开工作，完成工会法人资格证书办理110家，建立法律监督委员会63家。二是抓基层组织覆盖面。开展“八大群体”企业摸底调查，据调查，“八大群体”企业共24户，其中：货车司机管理或使用企业7户、快递企业9户、商场信息员管理或使用企业3户、网约送餐企业3户、保安员管理或使用企业1户，护理护工员企业1户。目前，全县百人以上企业建会率100%；“八大群体”企业已建会6个，会员数734人。三是抓“两新”组织入会。以女职工“一县一特 一会一品”创建活动为载体，深入开展“党建带工建激发新活力”活动。我们依托货车司机户籍所在地，以勐堆乡为试点，在勐堆乡党委的领导下，建立彭木山村、蟒蛇山村成立工会工作委员会，将辖区内55名货车司机纳入工会会员管理，并积极向村党组织推荐优秀工会会员纳入预备党员干部队伍，彰显党群共建合力，逐步形成“党建带工建，党群齐发展”的良好局面。

3.关注民生，服务职工，在帮扶工作中有新成效。一是开展帮扶慰问，为困难职工办实事。元旦.春节、五一、中秋.国庆共慰问困难劳模和一线职工382人次，发放慰问金36.36万元，发放金秋助学金14人次，12.2万元。二是继续做好“贷免扶补”工作。完成小额贷款1户，贷免扶补4户，贷款金额65万元。三是困难职工解困脱困工作扎实推进。及时召开困难职工解困脱困工作会议，专项部署全县困难职工解困脱困工作并做好业务培训。目前，全县有在档困难职工27户，有4户正在申报；四是大力开展关爱职工活动。联合县邮政公司开展“邮政知你心·返乡情谊浓”活动，为返乡务工人员提供接待服务，宣传在外出务工的维权知识。积极做好在档困难职工送温暖专项行动摸底排查申报工作，共申报医疗救助2人，生活救助13人。先后组织16名乡（镇）党委书记、乡（镇）长、7名驻县（区）脱贫攻坚监督巡查干部、2名乡村教师、2名乡村医生以及10名一线职工分别到腾冲、红河、北京、上海、昆明等地参加疗休养；积极组织广大女职工进行健康体检；为3名驻村工作队员申请到脱贫攻坚驻村干部职工意外伤害和重大疾病慰问金7万元；为42户挂钩农户和新入会的55名货车司机会员发放价值3.76万元的晾衣架、垃圾桶、杯子、香油、洗洁精等慰问品。四是继续做好职工医疗互助工作。第十五期职工医疗互助，参互6948人，收缴互助金84.798万元。截至目前，共报销医疗互助金854人次，审批补助607人次，报销金额47.71万元，享受“X+200元”慰问金807人次，16.14万元。五是乡村振兴战略深入实施。认真贯彻落实市委、县委关于“万名干部规划家乡行动”的决策部署，积极深入挂钩村和组织干部职工回乡规划，用实际行动和具体措施助推乡村振兴。

4.紧扣中心，服务大局，在发挥主力军作用中彰显新作为。一是文体活动丰富多彩，职工精神文化生活多样化。开展以“逐梦新时代·巾帼绽芳华”为主题的第七届“书香三八”征文活动，共收集征文17篇；开展 2019年“中国梦·劳动美——与新中国同成长·与新时代齐奋进·劳动者风采”宣传活动，联合县电视台对尹富梅、周付兵2名市级劳动模范的典型事迹进行宣传报道，召开劳模座谈会1次，组织7名劳模代表参加“检察开放日”活动；组织各级工会开展关爱留守儿童和困境儿童活动；联合县文明办等部门开展“礼赞新中国 奋进新时代”红土地之歌演讲比赛；全县各级工会广泛开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。总工会积极组织全体干部职工到挂钩村开展“姐妹手拉手，巾帼脱贫快步走”系列活动和到勐堆乡彭木山烈士林园开展祭扫活动；在全县广大职工群众中以“壮丽70年·生活新变化”为主题，广泛开展读书征文、绘画、书法作品征集等活动；开展“我和我的祖国”百姓宣讲活动，邀请市级劳模毕世华深入勐堆乡彭木山村为新入会的货车司机讲述他守边固边的故事，在全县广大职工群众当中掀起了学习先进典型的热潮。二是开展评先评优，传播积极向上的正能量。积极推荐李磊和李小美2名劳模分别参加第七届云南省道德模范评选和2019年“感动临沧人物”的评选，尹富梅、李小美、李磊、杨学华、周付兵5名同志获得“市级劳动模范”称号，吴登贵同志获得“云南省五一劳动奖章”称号，镇康县人民医院外二科获得“临沧市五一巾帼标兵岗”称号，县财政局周进芳同志获得“临沧市五一巾帼标兵”称号。三是广泛开展劳动竞赛和技术技能竞赛。积极组织各级工会开展女职工、农民工法律知识竞赛以及“安康杯”竞赛等，覆盖职工 8459人，联合县供电局开展压配电线抢修技能竞赛，覆盖职工198人。四是深入开展各类培训。积极组织本单位工会干部参加省市各类培训，共17人次；完成初级保育员取证培训，有120人获得证书；完成劳动力转移就业培训804人；完成农民工引导性培训2115人。

5.抓住主线、突出重点，在促进稳定中有新成效。一是积极开展集体协商提质增效，目前，全县共签订集体协商合同33份，涵盖企业165家，涵盖职工3608人；二是积极开展农民工工资保障专项督查工作，农民工的合法权益得到落实；三是积极组织各企事业单位工会结合实际开展群众性安全生产监督大检查和安全隐患排查；四是大力开展“三八”维权周、“安全生产月”、性别平等、个人网络信息安全、禁毒等宣传活动，切实增强广大农民工法律意识。五是深入宣传节能减排，加强生态文明宣传教育，推动实现绿色发展、循环发展、低碳发展。

6.创新方法，在工会自身建设中有新进展。一是党的建设不断加强。严肃党内政治生活，积极召开领导班子2018年度民主生活会、党支部组织生活会和民主评议党员大会等；二是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。开展违规发放津贴补贴和变相使用公款清理整治，共清理违规发放节假日值班费和加班费18163元，并在规定时间内收回上交纪委；三是职工服务阵地建设不断加强。积极申报职工服务阵地建设项目4个争取纳入省总工会的规划盘子，目前，已接受省总委托的会计事务所对项目的可行度和成熟度进行评估。三是不断加强工会经费收支管理。积极对全县2018年工会经费使用情况进行审计审查，共审计66个基层工会，审计资金达1282.35万元，查出使用不规范资金24.04万元，提出审计意见47条。截至目前，全县地税代征工会经费共403.61万元。四是工会改革稳步推进。县总工会完成了工会机构职能调整、机构挂牌等工作，现有办公室（加挂财务室牌子）、经审办、组织维权办3个内设机构，核定行政编制3名，有下属事业单位1个，将原县困难职工帮扶中心更名为县职工服务中心（加挂宣传教育网络中心牌子），核定事业编制2名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县总工会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人，事业编制2人；在职在编实有行政人员5人，事业人员2人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县总工会2019年度收入合计302.65万元。其中：财政拨款收入302.65万元，占总收入的100%，比上年同期309.66万元减少7.01万元，减少率2.3%，主要原因是2019年未召开工会全会，经费减少；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元，与上年同期相比无增减变化。

二、支出决算情况说明

县总工会2019年度支出合计302.65万元。其中：基本支出302.65万元，占总支出的100％，比上年同期309.66万元减少7.01万元，减少率2.3%，主要原因是2019年未召开工会全会，经费减少；项目支出0万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与上年同期相比无增减变化。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县总工会机构正常运转的日常支出302.65万元，比上年同期309.66万元减少7.01万元，减少率2.3%，主要原因是2019年未召开工会全会，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.76％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出302.65万元,占本年支出合计的100%。比上年同期309.66万元减少7.01万元，减少率2.3%，主要原因是2019年未召开工会全会，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）288.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.21%；主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对家庭和个人补助支出；

2.社会保障和就业支出（类）9.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%；主要用于工资福利支出，商品和服务支出；

3.卫生健康支出（类）5.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%；主要用于工资福利支出，商品和服务支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0.09万元，完成预算的5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算数为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.09万元，比上年同期0万元增加0.09万元，增长率100%。其中：因公出国（境）支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算数为0.09万元，比上年同期0万元增加0.09万元，增长率100%，主要原因是主要用于接待县级劳模及挂钩村干部。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.09万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：国内接待费支出0.09万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次8人，主要用于接待县级劳模及挂钩村干部。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县总工会2019年机关运行经费支出208.13万元，主要用于行政事业单位工会经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。与上年同期209.55万元对比减少1.42万元,减少率0.68%。主要原因厉行节约，减少办公经费支出。

二、国有资产占用情况

依据《中华人民共和国工会法》相关规定，县总工会资产不属于国有资产，应独立核算，工会依法对工会经费及其资产有占有、使用、收益和处置的权利，这种权利任何组织和个人都不得侵犯，工会资产所有权属上级工会监管。

三、政府采购支出情况

2019年度，县总工会无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

县总工会2019年部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400171101111