目 录
第一部分 镇康县政务服务管理局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 镇康县政务服务管理局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
第一部分 镇康县政务服务管理局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的各项决议、决定。
2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理，并对以上三个中心进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。
3、督促县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促县级各有关部门严格执行行政审批事项“二集中、五到位、四个一”的要求;落实“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的要求。
4、督促投资项目集中审批中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理投资项目审批服务事项。
5、会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。
6、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作。
7、负责县政务服务管理局及其下属事业单位干部队伍建设、党风廉政建设和人事、财务、资产的管理工作。
8、接受市政务服务管理局及市公共资源交易管理局的指导。
9、承办镇康县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，镇康县政务服务管理局设3个内设机构（股级）。
1、综合办公室
负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）来文来电的处理；各项工作计划、总结和文件、会议材料等草拟工作；收发、机要、保密、文印、档案、印章等管理工作；会议的筹备和协调工作；资产管理、车辆调度、设施设备维护等工作；负责机关及所属事业单位人事、财务、宣传、信息、环境卫生、安全保卫等后勤保障工作；承办领导交办的其他工作任务。
2、网络管理股
负责县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）和三个中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责网上审批系统、交易管理系统和电子监察系统各终端设备日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。
3、交易综合监督管理股
会同有关部门根据法律、法规，拟定公共资源交易活动有关制度以及配套文件，审查修改内部各股室报送的公共资源交易活动有关制度、规定、办法等;负责组织招标投标及集中代理业务有关法律、法规及规定等方面的宣传贯彻工作;会同有关部门，监督检查各级各部门公共资源交易按照交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况;会同有关部门，完善县综合评标专家库各个行业专家资源整合工作，负责综合评标专家库日常管理和评标专家抽取工作;负责对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督、指导和综合评价，并对工作人员进行业务培训;负责对进入县公共资源交易中心的代理机构进行业务抽查和监督，受理对县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的投诉，并进行调查处理;协调行政监督部门驻场监督工作，接受行政监察部门委托，对行政监督部门履行职责情况进行记录和评价。
（三）重点工作概述
1、以提质量强保障为核心，着力完成财政收支目标任务。
2、优结构、惠民生，保障民生支出。
3、强基础、抓投入，服务发展见成效。
4、强监管、促改革、财税改革稳步推进。
5、抓班子、强队伍，服务效能不断提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 3人，事业编制13人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 208.22万元，其中：一般公共预算208.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 208.22万元，其中:本年收入208.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.22万元（本级财力208.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 208.22万元。本级财力安排支出 208.22万元，其中，基本支出208.22万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010301款、2010302款一般公共服务支出208.22万元，主要用于保工资和保运转。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组:工资福利支出168.75万元，主要用于兑付职工工资；商品和服务支出38.87万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；对个人及家庭的补助0.6万元，用于大学生志愿者补贴。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出中比上年有所增加，主要是执行2017年下半年调整规范后新的津补贴标准。
（二）基本支出中公务用车运行费2017年预算3万元，2018年预算2万元，公务用车运行费比上年减少1元，减少原因为严格执行公务用车管理制度，减少公务用车开支。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障镇康县政务服务管理局机构正常运转的日常支出38.87万元，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分
附表：
镇康县政务服务管理局
二〇一八年二月八日
滇公网安备53092402000102号