监督索引号53092400143401000

　　镇康县政务服务管理局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发< 镇康县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(临办发〔2015〕77号）精神，设立镇康县政务服务管理局，为挂靠县人民政府办公室的行政机构，正科级,加挂镇康县公共资源交易管理局牌子。

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的各项决议、决定。

　　2.负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理，并对以上三个中心进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

　　3.督促县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批）和其他公共服务事项；督促县级各有关部门严格执行行政审批事项“二集中、五到位、四个一”的要求;落实“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的要求。

　　4.督促投资项目集中审批中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理投资项目审批服务事项。

　　5.会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

　　6.贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作。

　　7.负责县政务服务管理局及其下属事业单位干部队伍建设、党风廉政建设和人事、财务、资产的管理工作。

　　8.接受市政务服务管理局及市公共资源交易管理局的指导。

　　9.承办镇康县人民政府交办的其他事项。

　　(二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.政务服务水平和办事效率进一步提升。镇康县政务服务管理局始终坚持以人为本、为民服务的工作宗旨，严格按照“廉洁、务实、高效”的原则，认真贯彻落实上级有关深化政务公开、推进政务服务工作文件会议精神，建立健全各项规章制度，完善相关办事程序，切实按照高效率、高标准的要求，努力搭建好政府联系人民群众的桥梁，为群众提供更高效便捷的服务。

　　2.公共资源交易环境进一步优化。认真贯彻落实中华人民共和国招标投标法和各级各行业相关的招标投标法律法规，坚持优质服务为宗旨，努力加强软硬件设施建设，逐步完善服务设施，不断提高服务质量，把交易中心真正办成了公平竞争的交易服务平台，获得了社会各界的广泛好评，为推进我县招投标领域的改革，优化公共资源交易环境，从源头上预防和抑制腐败发挥了积极作用。

　　3.政府采购和出让进一步规范。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国拍卖法》、《临沧市招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规则(试行）》和省、市、县有关文件精神，以服务政府为中心，以规范采购和出让行为重点，以促进发展为目标，紧紧围绕“依法采购、依法出让、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨。

　　4.有效推动政务服务向网上办理延伸。按照省、市相关要求，及时推行“互联网+政务服务”，加强行政审批网上服务大厅运行管理，建设和完善电子监察系统，推行网上全流程阳光审批和交易，让服务运行处处留痕，实现所有服务环节全过程可查询、可追溯。

　　5.建立了“公平开放、公正透明、竞争有序、执业规范”的中介服务平台。按照全省“一体化”中介超市建设的总体部署，搭建了信息展示、现场咨询、公开选取、签约见证、监督管理等中介超市服务平台。

　　6.投资项目在线审批监管平台运行顺利。不断创新审批服务，推动投资项目逐步实现“一窗受理、并联办理，一项一码、一表流转，信息共享、电子监察”等多项功能，提高了审批效率。

　　7.党风廉政建设不断加强。始终把班子廉政建设和反腐败工作纳入重点工作同安排、同部署、同落实，坚持用制度管权、用制度管事、用制度管人，建立健全决策、执行、监督之间既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。全面落实廉政建设责任制，严格遵守中央、省、市、县关于廉洁从政的各项制度和规定。严格财务支出管理，规范公务接待，降低行政成本，杜绝奢侈浪费，倡导勤俭办事。

　　8.机关党建取得新突破。镇康县政务管理局党支部始终坚持“抓业务必先抓党建、管干部必先管党员、转作风必先转党风”的理念，牢牢把握“落实四亮、抓实四评，创建优质服务型机关党组织,打造一支政务服务铁军”这一主线，规范党内政治生活，夯实党建基础，以党建促服务、以党建促发展，全面提升政务服务的能力和水平

　　二、部门基本情况

　　(一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 镇康县政务服务管理局

　　(二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县政务服务管理局2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制3人(含行政工勤编制0人），事业编制13人(含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人），事业人员14人(含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　(三）机构设置情况

　　机构设置情况为“两局三中心”，“两局”：镇康县政务服务管理局和镇康县公共资源交易管理局,内设三个股室：综合办公室、网络管理股、交易综合监督管理股。下设三中心：镇康县政务服务中心(督查管理股、网上审批大厅建设管理股和云南省中介超市运行管理股）、镇康县公共资源交易中心(交易服务股和受理服务股）、镇康县政府采购和出让中心(无内设股室）。镇康县公共资源交易管理局和“三中心”的人事、财务、资产的管理工作由镇康县政务服务管理局负责，财务不独立核算。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县政务服务管理局2017年度收入合计1,861,712.93元。其中：财政拨款收入1,828,486.93元，占总收入的98.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入33，226.00元，占总收入的1.78%。与上年对比减少769,023.07元，减少主要原因分析：因为2016年单位有一部分沉淀资金，在部门预算时相应的做了压缩，减少财政拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县政务服务管理局2017年度支出合计2,401,348.65元。其中：基本支出2,401,348.65元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加402,976.03元，,增加主要原因分析：2016年的其他收入635,009.00元在年底拨入没有支出，结转到2017年来支出。

　　(一）基本支出情况

　　2017年度用于保障镇康县政务服务管理局正常运转的日常支出2,401,348.65元，与上年对比增加462，976.03元,主要原因分析：2016年的其他收入635,009.00元在年底拨入没有支出，结转到2017年来支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的,34.21％。

　　(二）项目支出情况

　　2017年度用于保障镇康县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少60,000.00元,减少主要原因分析：2016年没有项目资金结余，2017年也没有项目资金收入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入1,828,486.93元,占本年收入合计的98.22%。与上年对比减少167,240.07元,主要原因分析：2016年单位有一部分沉淀资金，在部门预算时相应的做了压缩，减少了财政拨款。

　　镇康县政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,767,626.92元,占本年支出合计的73.61%。与上年对比减少196,232.43元,主要原因分析：2017年没有项目支出，使用了一部分其他资金结转的沉淀资金。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类）支出1,632,695.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于工资福利支出1,435,889.48元、商品和服务支出150,482.36元、对个人和家庭的补助支出22,253.88元、其他资本性支出24,070.00元。

　　2.社会保障和就业支出134,931.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%,。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为14,283.00元，完成预算的28.57%。其中：因公出国(境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,283.00元，完成预算的47.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少50,057.00元下降77.8%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,456.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少37,601.00元，下降72.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14,283元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境）费支出0元，共安排因公出国(境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。开展内容包括：无。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。无

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出14,283.00元。其中：

　　国内接待费支出14,283.00元(其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待41批次(其中：外事接待0批次），接待人次365人(其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市领导检查工作往来所发生的接待支出。

　　国(境）外接待费支出0元，共安排国(境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年镇康县政务服务管理局没有发生国(境）外接待费。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年镇康县政务服务管理局未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年镇康县政务服务管理局未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　镇康县政务服务管理局2017年机关运行经费支出174,552.36元，与上年对比减少470,072.01元减少72.92%,主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公用支出。政务服务管理局机关运行经费主要用公用经费支出。

　　(二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，镇康县政务服务管理局资产总额5,444,818.9元，其中，流动资产602,259.5元，固定资产4,842,559.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加509,550.00元，其中固定资产增加551,860.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额55,073,048.58元，其中：政府采购货物支出36,245,475.38元；政府采购工程支出591,000.00元；政府采购服务支出18,236,573.2元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四）绩效自评信息情况

　　 2017年镇康县政务服务管理局绩效评价是根据基本支出资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。

　　(五）其他重要事项情况说明

　　镇康县政务服务管理局公务用车属县公车平台划拨使用，未过户到本单位名下，固定资产里没有车辆价值，在决算系统里没有车辆价值，出现公务用车运行维护费系统不予通过，所以将2017年公务用车运行维护费14,762.00元调整到其他交通费用。

　　(六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境）费，指单位工作人员公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　附件：2017年决算公开.xls

　　镇康县政务服务管理局

2018年9月21日

　　监督索引号53092400143401111