监督索引号53092400143401000

　　镇康县政务服务管理局2018年度部门决算及三公经费公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的各项决议、决定。

　　2、负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理，并对以上三个中心进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

　　3、督促县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促县级各有关部门严格执行行政审批事项“二集中、五到位、四个一”的要求;落实“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的要求。

　　4、督促投资项目集中审批中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理投资项目审批服务事项。

　　5、会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

　　6、贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设工作。

　　7、负责县政务服务管理局及其下属事业单位干部队伍建设、党风廉政建设和人事、财务、资产的管理工作。

　　8、接受市政务服务管理局及市公共资源交易管理局的指导。

　　9、承办镇康县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、抓好政务服务平台标准化建设。按要求建成了县、乡（镇）、村三级政务服务平台，做到集中办理为民服务事项。县级保留实施行政许可、行政确认、其他权力事项所涉及的部门基本都进驻政务中心办理审批业务；乡（镇）各站（所）涉及的审批服务事项基本进驻为民服务中心办理，村为民服务站开展一站式便民服务。基本建成集便民服务、行政审批、中介服务和公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务平台。

　　2、抓好公共资源电子化交易运行工作。建成“一网三平台”公共资源交易网络体系，县级公共资源交易实现电子化招投标，并于2018年4月24日开始远程异地评标，同时使用云南省综合评标专家系统（临沧）抽取评标专家，做到全流程在电子交易服务系统上完成，网上全公开，网下无交易，搭建了更加公开透明、公平公正的公共资源交易平台。通过取消交易服务费、推广电子投标文件等，进一步激发了市场活力，营造良好的营商环境。

　　3、抓好“中介超市”标准化管理。根据省、市关于中介超市“一体化”建设的总体部署要求，我县与省、市同步建成中介超市抽取终端，目前，已上线运行二年。有效整治了投资审批中介行业垄断、红顶中介、服务费用虚高等问题，遏制了找人情、托关系和利益输送等腐败滋生土壤，营造了公平开放、公开透明、廉洁高效的中介服务市场环境。

　　4、整合资源，着力打造一支政务服务队伍。各部门将业务骨干抽调到政务中心上班。根据便民服务的工作需要，明确了乡镇便民服务中心、村为民服务站的工作岗位和人员，落实了窗口业务承办负责人，同时结合岗位的工作任务、工作量及其干部职工的综合能力、工作水平、专业特长等方面因素，进行综合考虑，因人设岗，因岗配人。在抓好硬件提升的同时，完善软件建设，县级政务服务团队建设探索出以党建促政务的工作思路，坚持抓业务必先抓党建、坚持管干部必先管党员、坚持转作风必先转党风，全体政务人把服务群众作为根本价值取向，自觉在思想上尊重群众、感情上贴近群众、行动上深入群众。

　　5、规范管理，建立健全一套服务机制。为了加强对窗口工作人员的管理，严肃工作纪律，增强服务意识，提高服务质量，管理局先后制定了一系列内部管理制度，即：首问责任制、一次性告知制、限时办结制、投诉制、廉洁办事制、服务承诺制、窗口预约服务制、亲情服务制等54项便民利民服务管理制度，努力做到有章可循，增强服务的规范性和透明度。采取“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关业务人员专门抓”的模式，层层落实责任，确保便民利民服务工作的日常管理、监督和协调工作的高效开展。

　　6、夯实党建工作。为巩固和深化支部“基层党建提升年”工作成果，持续抓实“基层党建巩固年”总体部署和要求，以提升组织力为重点，以创建规范化党支部为目标，切实解决支部组织生活存在的不规范、不正常、不严肃、不健康等问题，镇康县政务服务管理局党支部在深入总结党费日、周五学习日、党员政治生日等行之有效做法的基础上，剖析支部组织生活存在的计划性、创新性和主动性不强等问题，同时开展形式新、主题鲜、成效好、接地气、党员全员参与的“支部主题党日”活动，着力在“补短板，扬优势，成常态”上下功夫，进一步推动党内组织生活回归本原。

　　7、省级文明单位申报成功。县政务服务管理局始终坚持以“文明单位创建”为抓手，着力打造方便、优质、高率的政务服务新模式，着力打造公开、公平、公正的公共资源交易软环境，2018年，对照省级文明单位申报标准，成立省级文明单位申报工作领导小组，明确工作职责，压实工作责任，加强领导、明确分工、通力合作、攻坚克难，顺利完成省级文明单位申报工作，并于6月通过了省级文明单位评审公示、11月通过了省级文明单位认定公示。

　　8、合力攻坚助推脱贫。镇康县政务服务管理局挂钩木场乡散路坝村，按照县上要求政务服务管理局全力助推脱贫攻坚，重点做了以下四个方面的工作：一是按照县上要求安排好驻村工作队员，开展驻村帮扶工作，配合县委要求将驻村工作队员选派到酸格林村委会担任第一书记；二是投入人力物力，协助挂钩村贫困户大数据信息的修改完善录入及收入清算工作，2018年先后安排45,878.40元工作经费助推全县脱贫攻坚工作；三是抽调精干队伍开展脱贫攻坚决胜阶段工作。政务服务管理局局长、副局长深入挂钩村包组到户，同时抽调4名业务人员深入挂钩村开展挂钩村贫困户一户一档痕迹资料修改完善整理归档工作。四是组织干部职工深入农户家中开展“千名干部大走访”工作，先后入户走访15批次，累计255人次，深入村委会协助完善脱贫攻坚档案痕迹投入400余人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.镇康县政务服务管理局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县政务服务管理局2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算及三公经费公开情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县政务服务管理局2018年度收入合计2，451，433.52元。其中：财政拨款收入2，329，459.8元，占总收入的95.02%，比上年同期增21.51%，主要原因调整人员工资和在职人员养老保险拨入单位，增加在职人员工资和养老保险收入；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入121，973.72元，占总收入的4.98%，比上年同期增267.1%，主要原因增加县就业中心返还公益性岗位补贴、保险和扶贫办拨驻村队员生活补助。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县政务服务管理局2018年度支出合计2，459，823.36元。其中：基本支出2，459，823.36元，占总支出的100％，比上年同期增2.44%，主要原因增加在职人员工资和养老保险支出；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

基本支出情况

　　2018年度用于保障机关正常运转的日常支出2，459，823.36元。与上年对比增2.44%,主要原因增加在职人员工资和养老保险支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.16％。

项目支出情况

　　2018年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2，422，187.46元,占本年支出合计的98.46%。与上年对比增加37.03%,主要原因增加在职人员工资和养老保险支出

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出2，176，646.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。其中：2010301行政运行支出1，808，739.46元；2010302一般行政管理事务支出367，907.2元；

　　2、社会保障和就业（类）支出245，540.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的,10.14%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为21,809.00元，完成预算的43.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,187.00元，完成预算的90.94%；公务接待费支出决算为3,622.00元，完成预算的12.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20号中共临沧市委 临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，公务接待减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7,526.00元，增长52.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加18,187.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少10,661.00元，下降74.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年增加公务用车运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18，187.00元，占83.39%；公务接待费支出3，622.00元，占16.61%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出18，187.00元。其中：

　　公务用车购置支出,0元，购置车辆0辆

　　公务用车运行维护支出18,187.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、市会议和培训、脱贫攻坚下乡、到各乡镇检查为民服务站工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出3，622.00元。其中：

　　国内接待费支出3，622.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市政务服务管理局到我局检查指导工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　镇康县政务服务管理局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减; 项目支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减;2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　镇康县政务服务管理局2018年度政府性基金财政拨款支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，比上年同期无增减; 项目支出0元，占总支出的0%，比上年同期无增减;2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县政务服务管理局2018年机关运行经费支出286，015.3元，与上年对比增加111，462.94元,主要原因办公费、网络费、、培训费和维修维护费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费和办公设备购置等。

国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，镇康县政务服务管理局资产总额5,459,423.97元，其中，流动资产708,688.67元，固定资产4,638,943.40元，对外投资及有价证券元，在建工程0万元，无形资产268,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14，605.07元，其中固定资产减少203，616.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值26，039.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额145,125,540.00元，其中：政府采购货物支出114,492,140.00元；政府采购工程支出18,432,900.00元；政府采购服务支出12,200,500.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县政务服务管理局公务用车属县公车平台划拨使用，2017年未过户到本单位名下，固定资产里没有车辆价值，在决算系统里没有车辆价值，出现公务用车运行维护费系统不予通过，所以将2017年公务用车运行维护费14,762.00元调整到其他交通费用。2018年公务用车过户到镇康县政务服务管理局，产生公务用车购置及运行费支出决算18,187.00元，导致公务用车购置及运行费比2017年增长100%。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　 本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　镇康县政务服务管理局

　　2019年9月12日

　　监督索引号53092400143401111