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　　镇康县政务服务管理局2020年度部门预算公开

　　目录

　　第一部分 镇康县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　十、部门汇总预算

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　第二部分 镇康县政务服务管理局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县政务服务管理局2020年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

　　贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

　　贯彻执行国家、省和市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。

　　贯彻执行国家、省和市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

　　负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

　　负责办理县级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

　　完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　（2019年3月机构改革后政务服务管理局加挂镇康县公共资源交易管理局、镇康县行政审批局牌子）

　　2019年3月机构改革，改革后镇康县政务服务管理局设5个内设机构:办公室。承担机关文秘、机要、保密、档案、意识形态、宣传、综治维稳、安全生产等工作；负责综合协调、人事、财务、资产（含下属事业单位）后勤保障等机关日常运转工作；承办领导交办的其他工作任务；行政审批制度改革股。负责贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，协调推进清理和规范各类行政职权，规范行政审批行为，审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施，协调推进行政审批标准化，推进审批服务便民化，规范行政审批和公共服务行为，提高政府服务质量和效率，承办领导交办的其他工作任务；信息技术股（电子政务股）。负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责县级实体政务服务大厅及网上办事大厅网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作；负责贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作；承办领导交办的其他工作任务；公共资源交易管理股。负责公共资源交易体系和标准化建设工作；负责县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心的监督管理；负责制定公共资源交易管理服务的政策、制度、办法并监督实施，对公共资源交易场内活动进行综合监督管理；负责公共资源交易诚信体系建设；受理违反公共资源交易管理规定的行政投诉，会同、协调相关部门按规定进行处理；承办领导交办的其他工作任务；政务服务管理股。负责政务服务体系建设，推进“互联网+政务服务”和政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责监督检查部门服务能力建设、规范行政行为，落实服务型政府建设；承办领导交办的其他工作任务。

　　（三）重点工作概述

　　1.强力推进“应进必进，进必授权”。 开展新一轮权责清档梳理，对照调整公布后政府部门权责清单，做到清单之外无审批，全部进入政务大厅办理，真正让权力在阳光下运行，实现“企业和群众办事只进一扇门”。

　　2.配合推进政务服务一网通办”。推进部门政务信息联通共用，着力打造线上线下融合、前台后台贯通、纵向横向联运的政务服务新模式，逐步实现“进一道门、办全部事，进一张网、办全县事”，凡与企业生产、群众生活相关的服务事项“应上尽上、全程在线，实现网上受理、网上办理、网上反馈，推动服务型政府建设见成效。

　　3.全面加强投资在线审批监管。强化协调管理，及时清理公布投资项目审批事项清单和项目目录清单，确保审批事项、项目目录与国家、省、市平台一一对应；严格执行“投资项目审批服务必须在政务中心实行一窗申报、一窗取件，并统一登录投资项目在线审批监管平台受理和审批，任何部门不得另行受理审批”的要求，杜绝体外循环。

　　4.扎实推进公共资源交易规范运行。围绕“网上全公开、网下无交易”目标，配好设备设施，充实监管人员、强化监管职能、提升管理水平，努力实现强化监管“零容忍”，平台之外无交易。实现公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作、标准化服务。

　　5.全力助推“放管服”改革。确保“企业开办时间再减一半、项目审批时间再砍一半、政务服务一网办通、企业和群众办事力争只进一扇门、最多跑一次、凡是没有法律法规依据的证明一律取消”六个一行动顺利实施。强力推行“一颗印章管审批”，确保实现行政审批程序得到简化，行政审批行为得到规范，行政审批效能得到提高的改革目标。

　　6.扎实推进脱贫攻坚工作。按照县上的要求，积极深入挂钩村开展驻村脱贫攻坚工作，做好做实部门包村、干部包户工作，有针对性的展开帮扶，真正做到扶真贫、真扶贫，确保脱贫攻坚工作取得实效。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 5人，事业编制13人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入300.86万元，其中：一般公共预算财政拨款300.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年285.2万元对比增加15.66万元，增长5.49%，主要原因是增加政务大厅搬迁装修资金和设备采购资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入300.86万元，其中:本年收入 300.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.86万元（本级财力300.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年285.2万元对比增加15.66万元，增长5.49%，主要原因是增加政务大厅搬迁装修资金和设备采购资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 300.86万元。财政拨款安排支出 300.86万元，其中：基本支出225.06万元，与上年233.98万元对比减少8.92万元，减少3.81%，主要原因是人员调出，减少在职人员工资及单位部分保险；项目支出75.8万元，与上年51.22万元对比增加24.58万元，增长47.99%，主要原因是增加政务大厅搬迁装修资金和设备采购资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2010301行政运行188.32万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出；2010302一般行政管理事务75.8万元，主要用于商品服务支出和其他资本性支出等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.46万元，主要用于单位在职职工的养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出2.21万元，主要用于缴纳职工的工伤、生育、事业保险缴费；2101101行政单位医疗保险4.17万元，主要用于缴纳行政人员的医疗保险；2101102事业单位医疗保险9.17万元，主要用于事业人员的医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于职工的大病医保。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：基本支出225.06万元（其中：30101基本工资53.26万元，30102津贴补贴63.41万元，30103奖金13.66万元，30207绩效工资44.49万元，30208机关事业单位基本养老保险缴费20.46万元，30110职工基本医疗保险缴费13.34万元，30112其他社会保障缴费2.94万元；30201办公费2.00万元，30205水费0.3万元，30206电费1.2万元，30207邮电费1.1万元，30211差旅费0.6万元，30213维修（护）费0.5万元，30215会议费0.3万元，30216培训费0.2万元，30217公务接待费1万元，30231公务用车运行维护费1.8万元，30239其他交通费用4.5万元。）；项目支出75.8万元（30201办公费20.00万元，30207邮电费38.8万元，31099其他资本性支出17万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况:

　　镇康县政务服务管理局无列入市对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　镇康县政务服务管理局无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　镇康县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金62.04万元，分别是：评标室嵌入式终端1套11.49万元、专家系统认证核验集成1套4.65万元、开标室嵌入式终端1套9.52万元、安检门1个2.73万元、投影及幕布5台4万元、评标室电脑9台5.4万元等。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年一致，无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县政务服务管理局2020年公务接待费预算为3万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为20次，共计接待600人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金75.8万元。其中：重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

　　（一） 交易中心电子化平台建设县级配套资金

　　项目绩效目标：公共资源交易电子化平台建设是为全程电子化开、评标搭建的公共资源交易系统，通过线上交易，营造公平、公正、便捷、高效、规范的公共资源交易环境。

　　（二）政务服务大厅网络费

　　项目绩效目标：确保我单位2020年网络安全畅通，有力保障各项工作顺利开展，不影响为民服务。实现业务办理网络化、信息化、现代化，为办事群众、企业提供方便、快捷、高效的政务服务。

　　（三）三局三中心业务运转经费

　　项目绩效目标：确保三局三中心日常工作正常运转。

　　（四）行政审批（投资项目集中审批）网上服务大厅网络费用

　　项目绩效目标：确保审批事项、项目目录与国家、省、市平台一一对应；严格执行“投资项目审批服务必须在政务中心实行一窗申报、一窗取件，并统一登录投资项目在线审批监管平台受理和审批，杜绝体外循环。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县政务服务管理局2020年机关运行经费安排9万元，与上年9.57万元对比减少0.57万元，下降5.96%，主要原因是减少电费和邮电费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、部门汇总预算

　　镇康县政务服务管理局无二级预算单位，不是汇总单位。

　　十一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的主要的原因

　　2020年初预算安排基本支出 225.06万元，比上年233.98万元减少8.92万元，下降3.81%。其中：工资福利支出211.56万元，与上年221.71万元减少10.15万元，下降4.58%，主要原因是人员调出，减少在职人员工资和单位部分保险；商品和服务支出13.5万元，与上年12.27万元增加1.23万元，增长10.02%，主要原因是增加公务交通补贴；对个人和家庭补助0万元，与上年一致，无增减变化。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2020年项目支出75.8万元，比上年51.22万元增加24.58万元，增长47.98%,主要原因是增加政务大厅搬迁装修资金和设备采购资金。

　　十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开

　　镇康县政务服务管理局2020年无预算重点领域财政项目

　　镇康县政务服务管理局

　　2020年6月16日

　　监督索引号53092400143400111

　　 镇康县政务服务管理局2020年部门预算公开表.xls