监督索引号53092400143401000

　　镇康县政务服务管理局2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　九、项目支出绩效自评

　　十、项目支出绩效自评报告（表）

　　十一、部门整体支出绩效自评报告

　　十二、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

　　贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

　　贯彻执行国家、省和市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。

　　贯彻执行国家、省和市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

　　负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

　　负责办理县级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

　　完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是县级政务服务平台建设达到全市最标准，乡村两级为民服务平台实现标准化建设实现全覆盖。2019年，镇康县政务服务管理局严格按照《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》（云政办发〔2018〕37 号）要求，对我县政务服务大厅进行整改，拟定政务服务大厅整改方案，积极向县委县政府报告，向上级部门申请资金支持，广泛选址、反复论证，经县政府专题会议研究，将县人社局新建位于工业园区面积3000平方米的就业和社保服务中心办公楼安排给县政务服务管理局使用，2019年7月，共投入资金200余万元，建成3000多平方米的县级政务服务平台，政务大厅使用面积1500多平方米，建设工位128个。政务服务大厅达到全市最标准。解决了多年想要解决而未解决的问题，从硬件上彻底解决了制约我县政务服务工作发展的瓶颈问题。2019年7月搬入新政务大厅办公后，进驻部门有原来的24个增加到41个；进驻窗口人员有原来的51人增加到75人。进驻事项有原来的392项增加至433项。截至11月份，县级政务服务大厅共受理事项165705件，比去年同期的119695件增加了46010件。

　　当前，镇康县政务服务管理局已建成集便民服务、行政审批、中介服务、公共资源交易和众创空间“五位一体”的综合性政务服务平台，形成以县级政务服务中心为主体，乡（镇）为民服务中心为纽带，村（社区）便民服务站为延伸，“上下贯通、三级联动、横向到边、纵向到底、规范统一、便捷高效”的三级政务服务体系。实现了县级政务中心达到全市最标准、乡村两级为民服务平台实现标准化建设实现全覆盖。2019年9月25日，临沧市政务服务平台规范化建设管理工作暨现场观摩会在我县顺利召开。

　　二是公共资源交易电子化平台建设获得省级先进县称号。紧紧围绕“网上全公开，网下无交易”的原则，全面受理和交易，建成了“一网三平台”公共资源交易网络体系，县级公共资源交易实现电子化招投标，远程异地评标，同时使用云南省综合评标专家系统（临沧）抽取评标专家，做到全流程在电子交易服务系统上完成，网上全公开，网下无交易，搭建了更加公开透明、公平公正的公共资源交易平台；完善了镇康县公共资源交易中心网站，及时反映公共资源交易工作的最新动态，快捷发布各种交易公告，公示中标结果，为社会各界提供一个规范、便捷、高效的公共资源交易信息平台，实现了公共资源交易“公开透明、阳光交易”的目标；严格评委管理，执行评委随机抽取制、名单保密制、唱标隔离制、评委承诺制、评分实名制及回避制度。获得了“云南省公共资源电子化交易先进县”称号，是全省34个（临沧市2个）先进县之一。年内县公共资源交易中心累计开展交易项目52个，交易金额共计约45802.86万元，节约资金约833.93万元；中介超市管理办公室共发布39个项目中介选取公告，成功选取39个项目，有效节约资金115.29万元；在线审批监管平台完成项目审批125个，投资概算165.48亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：镇康县政务服务管理局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县政务服务管理局2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县政务服务管理局2019年度收入合计364.27万元。其中：财政拨款收入312.21万元，占总收入的85.71%，比上年同期232.95万元增收79.26万元，增长34.02%，主要原因增加人员工资调整部分和政务大厅装修及搬迁资金等；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入52.06万元，占总收入的14.29%，比上年同期12.2万元增收39.86万元，增长326.72%，主要原因增加市政务服务管理局拨政务平台建设资金、政务大厅装修资金、县工业和科技信息化局拨拖欠民营企业中小企业账款和2018年在职人员单位部分保险等。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县政务服务管理局2019年度支出合计366.31万元。其中：基本支出366.31万元，占总支出的100％，比上年同期245.98万元增支120.33万元，增长48.92%，主要原因增支政务大厅装修资金、政务中心搬迁购买设备费用、拖欠民营企业中小企业账款和政务中心平台建设资金等；项目支出0万元，占总支出的0％，比上年同期无增减变化；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障机关正常运转的日常支出366.31万元。与上年245.98万元增支120.33万元，增长48.92%，主要原因增支政务大厅装修资金、政务中心搬迁购买设备费用、拖欠民营企业中小企业账款和政务中心平台建设资金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出244.67万元占基本支出的66.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费121.64万元占基本支出的33.21％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年同期无增减变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出305.82万元,占本年支出合计的83.49%。与上年同期242.22万元增支63.6万元，增长26.26%,主要原因增加在职人员工资、保险、政务大厅装修资金及政务大厅购买设备资金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出273.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。其中：2010301行政运行支出184.63万元主要用于工资福利支出171.64万元、商品和服务支出8.46万元、对个人和家庭的补助4.18万元、资本性支出0.35万元；2010302一般行政管理事务支出51.22万元主要用于商品和服务支出19.08万元、对个人和家庭的补助4.38万元、资本性支出27.76万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出38万元，主要用于商品和服务支出中的维修（护）费。

　　2.社会保障和就业支出17.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.68万元，主要用于工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出2.13万元，主要用于工资福利支出中的失业、生育和工伤保险缴费。

　　3.卫生健康支出14.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。其中：2101101行政单位医疗支出2.5万元主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出11.19万元，主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费（大病医疗保险）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.51万元，完成预算的50.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因积极响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，减少“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.33万元，增长15.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元，增长9.89%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长41.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年、2018年因财力不足公务用车修理费无法支付集中在2019年支付和增支2019年全市政务工作现场会接待费费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占79.68%；公务接待费支出0.51万元，占20.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省、市参加会议及培训和脱贫攻坚工作及乡镇为民服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.51万元。其中：

　　国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研和2019年全市政务政务工作现场会发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县政务服务管理局2019年机关运行经费支出93.65万元，与上年28.6万元增加65.05万元，增长227.44%,主要原因增支办公楼搬迁装修费、政务大厅搬迁设备购置费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补助和办公设备购置费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县政务服务管理局资产总额431.13万元，其中，流动资产97.39万元，固定资产263.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程61.3万元，无形资产8.5万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加68.46万元，其中;流动资产减少5.23万元，固定资产减少16.68万元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程增加减少61.3万元，无形资产减少2.68万元，其他资产增加无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1219.34万元,其中：政府采购货物支出552.08万元;政府采购工程支出103.95万元;政府采购服务支出563.31万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康县政务服务管理局2019年没有其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

镇康县政务服务管理局2019年度决算公开表格.xls

　　监督索引号53092400143401111