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　　镇康县政务服务管理局2020年度部门决算　

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释　　

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　 贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

　　贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监 督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

　　贯彻执行国家、省和市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。

　　贯彻执行国家、省和市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

　　负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

　　负责办理县级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

　　完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.统筹开展建设模范机关工作。切切实实将机关党建工作内化于心、外化于行，先后被确定为市、县两级“机关党建示范点”创建单位之一，获得了“规范化建设达标党支部”、县级“先进基层党组织”等荣誉称号。

　　2.持续提升政务服务能力。一是抓实实体大厅标准化建设。目前已经建成3000多平方米的县级服务平台，政务服务大厅建设达到标准。政务大厅使用面积1500多平方米，建设工位128个，已经能够满足县级各审批服务部门人员进驻；公共资源交易平台达到标准，交易中心使用面积近800平方米，按要求建成标准化公共资源信息化建设系统；投资审批中介超市建设达到标准。二是抓实部门事项进驻。按照“两集中、两到位”和“应进必进”的要求，抓部门和事项入驻。2020年以来镇康县税务局办税大厅、临沧市生态环境局镇康分局进驻政务服务大厅，到此，全县级共21个部门10个中小微企业进驻政务服务中心办理业务，277项行政许可事项、292项服务管理事项全部纳入县政务服务中心大厅集中规范办理，进驻政务中心办公的人员共90余人。同时建立“一窗式受理、一次性告知、一条龙服务、一站式办结”的服务模式窗口，实现服务提质，审批提速。

　　3.整合推进公共资源交易平台建设。完善了镇康县公共资源交易中心网站，及时反映公共资源交易工作的最新动态，快捷发布各种交易公告，公示中标结果，服务公众，接受监督。二是严格评委管理：执行评委随机抽取制、名单保密制、唱标隔离制、评委承诺制、评分实名制及回避制度。三是严格监督管理，强化行业职能监督，执法执纪监督和社会监督，行政主管部门通过备案管理，现场巡视，受理投诉等多种形式，实施了对各类招投标交易事前、事中、事后的多方位全过程的监督，确保了招投标结果的公正透明。今年9月份我县公共资源交易中心顺利完成首个全流程网上开评标业务，实现了让数据“多跑路”让企业“少跑腿”，进一步提高开标工作效率，降低了投标企业的各项成本。

　　4.不断完善网上“互联网+政务服务”工作。完成承接并指派实施主体事项数1039项。全县政务服务网上“一门”入驻和“一窗”受理情况：进驻实体大厅事项为978项，“一门”进驻率为94.13%；实体大厅管理系统中已经入驻综合窗口的事项数为1159项，“一窗分类受理”率为118.51%；网上可办率和最多跑一次情况：网上可办事项数1010项，网上可办率为97.2%，跑动次数为0次或1次的事项数量1021，“最多跑一次”率为98.17%；承诺时限平均压缩率为56.16%，已承接并指派实施主体的承诺件事项数为763件。

　　5.进一步规范政府采购和出让工作。启动“政采云”工作，电子超市（网上采购）开端良好。

　　6.实现中介超市标准化管理。与省、市同步建成中介超市抽取终端，“中介机构报名、网上竞价过程保密，采购服务从过去‘面对面’改为‘背靠背’，有效避免人为干预，确保公开选取的公平公正”，实现了源头治腐和预防腐败，将有效解决“红顶中介”、“二政府”、“中介不中”、“黑中介”等问题，遏制了找人情、托关系和利益输送等腐败滋生土壤，营造了公平开放、公开透明、廉洁高效的中介服务市场环境。

　　7.围绕“放管服”改革，持续推进行政审批制度改革工作。积极协调部门必须做到“应进必进、进必授权、授权必办”。2020年上半年，在开展新一轮权责清单梳理的基础上，公布了县级权责事项清单，全县行政许可事项共236项，优化了25项。

　　8.加强“一部手机办事通”推广应用工作。县政务服务管理局作为“一部手机办事通”推广应用的主推部门，按照提高注册和实名认证办件提升的工作任务，指定专人负责办事通工作上下联动协调及工作成效上报，积极推进办事通上线运行工作，推进“政务服务”指尖办。一是函致重点行业部门，落实“办事通”办件量提升任务，按照“办事通”APP上的业务上线情况，结合各相关行业部门所办理业务，针对办事人员推广使用“办事通”，提高“办事通”办件量提升；二是继续督促全局干部职工使用“办事通”申请电子社保卡、办理医保电子凭证、申请驾驶证二维码、申请行驶证二维码、进行公积金明显查询、贷款信息查询等；三是继续利用微信公众号宣传推广“一部手机办事通”，扩大使用率。

　　9.全力做好挂包帮扶工作，合力攻坚助推脱贫。承担起木场乡散路坝村帮扶责任，主要负责人率先垂范，亲自部署、亲自主抓脱贫攻坚工作，2020年以来多次带队到散路坝村开展指挥部署工作，在单位经费紧缺的情况下先后投入包括驻村工作队员经费在内共计2.35万元。同时从2019年7月开始选派局机关主力工作人员为驻村第一书记，先后增派驻村队员30人次到散路坝村开展脱贫攻坚工作。

　　10.常态化疫情防控下，各项常规工作稳步推进。一是按照现行疫情防控工作要求，研究各项措施加强单位疫情防控工作，同时承担网格化疫情防控排查工作，先后组织全体干部职工4次对网格化区域西凌村进行全面大排查工作，建立网格化联络机制；二是全力做好安全生产、综治维稳、意识形态、保密、档案等基础工作；三是贯彻落实全县推进爱国卫生“７个专项行动”方案和市局的部署，积极创建无烟党政机关模范单位，落实民族团结示范县示范点各项工作；四是积极研究上报政务局“十四五”规划项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。　　

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）　　

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计297.80万元。其中：财政拨款收入288.23万元，占总收入的96.79%，比上年同期减7.68%，主要原因分析：本年财政拨入政务大厅装修资金减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入 ；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无事业收入 ；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入9.58万元，占总收入的3.22%，比上年同期减81.61%，主要原因分析：本年市政务服务管理局拨入政务大厅装修资金和财政安排的其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计266.99万元。其中：基本支出266.99万元，占总支出的100％，比上年同期减27.11%，主要原因分析：减少政务大厅装修资金和在职人员工资及保险。；项目支出0万元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无项目支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况 2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266.99万元。与上年同期366.31万元相比减少27.11%,主要原因分析：本年政务大厅装修资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.86万元（其中：平均工资福利支出13.32万元），占基本支出的74.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费67.13万元，占基本支出的25.14％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年同期0万元相比无增减变化,主要原因分析：我部门本年无项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出257.33万元,占本年支出合计的96.38%。与上年同期305.82万元相比减少15.86%，主要原因分析：本年政务大厅装修资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出221.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。主要用于工资福利支出、、办公经费支出、对个人和家庭的补助。

　　2.社会保障和就业（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业、生育和工伤保险缴费。

　　3.卫生健康（类）支出12.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费、事业单位医疗支出、工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费、大病医疗保险。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为0.27万元，完成预算的5.40%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的13.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为积极响应厉行节约政策，严格执行临办字[2018]20中共临沧市委市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，减少“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期2.51万元相比减少2.24万元，下降89.24%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降47.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为地处边境县，受疫情影响，减少出差和上级指导调研，故三公经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期2万元相比减少2万元，下降100%，主要原因分析：地处边境县，受疫情影响，减少出差和下乡工作，所以车辆经费减少；公务接待费支出0.27万元，占100%，与上年同期0.51万元相比减少0.24万元，下降47.06%，主要原因分析：地处边境县，受疫情影响，减少上级部门的指导调研工作，接待次数减少，故公务接待费比上年同期减少。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.27万元。其中：

　　国内接待费支出0.27万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次42人（无外事接待人次）。主要用镇康县政务服务管理局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。　　

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出47.85万元，与上年同期93.65万元相比减少45.80万元，下降48.91%,主要原因分析：本年政务大厅装修资金减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、生活补助和办公设备购置费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额485.92万元，其中，流动资产176.86万元，固定资产241.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程61.30万元，无形资产5.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54.79万元，其中:流动资产增加79.47万元，固定资产减少22.00万元，对外投资及有价证券无增减变化，在建工程无增减变化，无形资产减少2.68万元，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额897.86万元，其中：政府采购货物支出897.86万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092400143401111

　　 镇康县政务服务管理局2020年度决算公开表格20211021095805204.xls