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镇康县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 镇康县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省和市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

贯彻执行国家、省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。

贯彻执行国家、省和市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全县公共资源交易、政府采购和出让工作。

贯彻执行国家、省和市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全县政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全县政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

负责办理县级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、信息技术股（电子政务股）、公共资源交易管理股、行政审批制度改革股、政务服务管理股。

所属单位3个，分别是：

1.镇康县政务服务中心（副科级）；

2.镇康县公共资源交易中心（副科级）；

3.镇康县政府采购和出让中心（股室级）。

（三）重点工作概述

1.持续开展“高效办成一件事”改革。持续优化政务服务平台功能和服务，加强线上线下深度融合，方便企业和群众区域办事就近办、异地通办、远程办、网上办，加快推进“一件事”全程网办，进一步拓展事项范围和服务领域，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”，推动更多“一件事”一次高效办成。同时，根据省上的重点事项，实行清单化管理，建立“高效办成一件事”常态化推进机制，以高效办好每一件政务服务“小事项”，推动实现镇康经济社会高质量发展的“大目标”。

2.持续深化“综合窗口”改革。坚持“服务”“管理”两手抓，打造“综合窗口”升级版。健全完善“综合窗口”日常管理和评先评优考核办法，以企业群众办事需求和困难问题为导向，全面复盘“综合窗口”授办事项，动态更新授权事项清单，持续拓展综窗服务范围，打造升级帮代办、延时办、上门办等特色服务，推动“综合窗口”扩面增效、提档升级。强化人才队伍建设，精准培养综合窗口“全科型”“专业型”人才，开展“业务大比拼”等创先争优活动，持续赋能“综窗”队伍更快更好适应新形势、新要求，推动“综合窗口”服务能级提升。

3.持续开展“我陪群众走流程”“政务服务体验员”活动。邀请企业和群众体验政务服务，各进驻政务服务部门负责同志走进政务大厅、登录办事平台，看政策“懂不懂”、流程“通不通”、服务“优不优”、体验“好不好”，推动服务流程优化、体验提升，破解推进政务服务工作中的堵点、难点问题，提升线上线下政务服务效率，改进企业和群众办事体验，全力打造高效便利的营商环境。

4.持续深化公共资源交易平台整合共享。逐步建立健全公共资源交易标准化体系，进一步规范公共资源交易平台服务标准，提升服务能力，破除招标投标领域隐性壁垒，全面实现全省“大循环”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有17人(公务员5人，工勤人员0人，事业人员12人)，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4185949.31元，其中：一般公共预算4185949.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的4376498.82元对比减少190549.51元，下降4.35%，主要原因：一是部门人员调出，工资福利、社会保险及住房公积金缴费支出减少；二是本部门重点项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4185949.31元，其中:本年收入4185949.31元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4185949.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的4376498.82元对比减少190549.51元，下降4.35%，主要原因：一是部门人员调出，工资福利、社会保险及住房公积金缴费支出减少；二是本部门重点项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4185949.31元。财政拨款安排支出4185949.31元，其中：基本支出3115949.31元，与上年的3156498.82元对比减少40549.51元，下降1.28%，主要原因是：部门人员调出，工资福利、社会保险及住房公积金缴费支出减少；项目支出1070000.00元，与上年的1220000.00元对比减少150000.00元，下降12.3%，主要原因是：本部门重点项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出3547623.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于：行政运行支出1054234.40元；一般行政管理事务支出1070000.00元；事业运行支出1423389.17元。

2.208社会保障和就业支出（类）支出305942.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于行政单位离退休支出22076.40元；行政事业单位基本养老保险缴费支出283866.08元。

3.210卫生健康支出（类）支出134265.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于行政单位医疗支出41171.62元；事业单位医疗支出84793.95元；其他行政事业单位医疗支出8300.33元。

4.221住房保障支出（类）支出198117.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金支出198117.36元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2613795.31元，（其中：基本支出2613795.31元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的62.44%。其中：30101基本工资715380.00元，主要用于发放行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴395928.00元，主要用于发放行政事业人员津贴、补贴支出；30103奖金117630.00元，主要用于发放公务员年终一次性奖金、基础绩效奖支出；30107绩效工资760248.00元，主要用于发放事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费283866.08元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费125965.57元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费16660.30元，主要用于在职职工失业、工伤等社会保险缴费支出；30113住房公积金198117.36元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1008777.60元，（其中：基本支出454077.60元，项目支出554700.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.1%。其中：30201办公费135760.00元，主要用于单位日常办公支出；30205水费6000.00元，主要用于单位水费、污水费支出；30207邮电费94000.00元，主要用于单位电话费、网络费等支出；30211差旅费30150.00元，主要用于单位职工公务出差差旅费支出；30217公务接待费4000.00元，主要用于按规定的各类公务接待支出；30218专用材料费12000.00元，主要用于“综窗”人员统一工作服支出；30226劳务费622700.00元，主要用于临聘人员劳务费支出；30228工会经费14307.60元，主要用于2025年度工会经费支出；30231公务用车运行维护费9000.00元，主要用于公务用车燃油、维修等支出；30239其他交通费用80860.00元，主要用于公务交通补贴、车辆租赁支出。

3.303对个人和家庭的补助支出22076.40元，（其中：基本支出22076.40元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。其中：30302退休费22076.40元，主要用于退休人员退休费支出。

4.310资本性支出541300.00元，（其中：基本支出26000.00元，项目支出515300.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%。其中：31002办公设备购置541300.00元，主要用于办公设备购置的支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县政务服务管理局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县政务服务管理局2025年“三公”经费合计13000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算13000.00元、较上年减少3950.00元，下降23.3%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县政务服务管理局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县政务服务管理局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000.00元，较上年减少3950.00元，下降49.7%，国内公务接待批次为7次，共计接待32人次。

减少的主要原因是：单位严格执行公务接待相关规定，严控审批接待流程，不断压缩接待费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为9000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

镇康县政务服务管理局2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

镇康县政务服务管理局2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

镇康县政务服务管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县政务服务中心“综合窗口”改革建设项目绩效目标为：继续通过购买服务人员6人；设置综合窗口工位8个；开设综合窗口6个；配备信息发布系统1套；配备数字化工位系统1套；配备服务器1台；场地改造近200平方米；定制开发软件1套，实现“一窗收件、一窗出件”，做到“进一扇门、办所有事”，构建服务型、创新型、智慧型的政务服务大厅，持续提升全县政务服务的整体水平和效能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县政务服务管理局2025年机关运行经费安排80410.00元，与上年的76140.00元对比增加4270.00元，增长5.61%，主要原因是：增加车辆租赁费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县政务服务管理局资产总额2018921.16元，其中，流动资产310383.14元，固定资产771538.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程937000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1477222.97元，其中流动资产增加8480.96元，固定资产减少1505703.93元、在建工程增加20000.00元。处置房屋建筑物1292.49平方米，账面原值2355828.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）。镇康县政务服务管理局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年政府采购预算表（预算07表）。镇康县政务服务管理局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县政务服务管理局2025年无部门政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县政务服务管理局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县政务服务管理局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县政务服务管理局2025年无新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县政务服务管理局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400143400111