目 录
第一部分 政协机关基本概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算汇编范围
（一）指导思想
（二）基本原则
（三）编制方法
三、部门预算单位构成
四、2017年部门预算收支情况
五、政府采购计划安排
第二部分 政协机关2017年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
政协镇康县委员会职能参照“三定”方案；主要工作任务如下：
政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。
民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。
参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。
承办县委及市政协交办的其它任务。
二、部门预算汇编范围
（一）指导思想
镇康县政协机关编制2017年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深化预算管理制度改革，坚持厉行节约，精打细算，牢固树立长期过“紧日子、苦日子”的思想；加大财政资金统筹力度，优化支出结构，保障重点支出，提高预算编制的准确性和合理性。
（二）基本原则
1、公共资金原则。围绕县政协机关的重点工作，进一步调整和优化支出结构，确保人日常工作正常运转。
2、厉行节约原则。严格执行国务院“约法三章”规定，从严从紧编制部门预算，严控“三公”经费和公务支出预算。
3、量力而行原则。政协机关要综合考虑当年收支增减因素，做到积极稳妥、尽力而为、量力而行，确保收支平衡。
4、统筹兼顾原则。政协机关要按照综合预算的要求，将所有收入和支出纳入部门预算。根据履行职责、工作重点和工作目标等情况，做到保障重点、兼顾一般的要求，区分轻重缓急，合理安排支出。
（三）编制方法
坚持“先有预算、后有支出”的原则，实事求是编制收入预算。
三、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个，部门在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。实有在编车辆4辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年政协机关财务总收入440.8145万元，其中：一般公共预算440.8145万元。
2017年部门财政拨款收入440.8145万元，其中，本年收入440.8145万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款440.8145万元。
2017年部门预算总支出440.8145万元，其中：基本支出383.3345万元，占总支出的86.96％，项目支出57.48万元，占总支出的13.04％。
（一）基本支出情况
2017年用于保障政协机关正常运转的日常支出350.3513万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的79.48％；对个人及家庭的补助13.1388万元，占基本支出的2.98%；商品和服务支出77.3244万元，占基本支出的17.54％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.48万元，其中：2010201行政运行0.48万元，占项目支出的0.84%，主要用于年度优秀公务员奖；2010202一般行政管理事务17万元，占项目支出的29.58%，主要用于常委会会议支出、五委一室工作经费支出；2010204政协会议40万元，占项目支出的69.58%，主要用于政协十一届一次会议支出。与上年对比减少，减少的原因主要是县级财力不足。
五、政府采购计划安排
部门2017年无政府采购计划。
附件：
政协镇康县委员会财务室
二〇一七年三月一日
滇公网安备53092402000102号