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中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会办公室2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 政协概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协概况
一、主要职能
（一）主要职能
政协镇康县委员会职能参照“三定”方案；基本职能及主要工作任务如下：
政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。
民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。
参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。
承办县委及市政协交办的其它任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年重点工作任务：一是抓实全体会议协商。围绕全县中心工作，对《政府工作报告》及其他报告开展好协商。二是召开专题议政性常委会协商。围绕完成全年经济发展目标，对2017年上半年全县经济运行情况进行专题议政性常委会协商。三是开展专题协商。围绕“水网”建设，对五小水利工程建设进行专题协商。四是搞好对口协商。以“推进全县农村公共医疗卫生服务”为协商议题，组织开展对口协商。五是抓好提案办理协商。认真抓好县政协十一届一次会议提案办理工作，积极开展提案办理协商。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成：纳入政协部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
政协部门2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
政协部门2017年度收入合计5706111.30元。其中：财政拨款收入5706111.30元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少853872.21元，主要原因是财政财力不足，已拨调预拨。
二、支出决算情况说明
政协部门2017年度支出合计6132168.16元。其中：基本支出5965732.36元，占总支出的97.29％；项目支出166435.80元，占总支出的2.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1031391.94元,主要原因是规范性津补贴增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5965732.36元。与上年对比增加964956.14元,主要原因是规范性津贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.64％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166435.80元。与上年对比增加66435.80元,主要原因是“3.06”边境维稳经费支出及省市下达2017年改善办公条件专项经费支出。具体项目开支及开展工作情况是“3.06”边境维稳经费支出及省市下达2017年改善办公条件专项经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
政协部门2017年度一般公共预算财政拨款收入5706111.30元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加331089.50元,主要原因是规范性津贴增加。
政协部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5926404.25元,占本年支出合计的96.64%。与上年对比增加964956.14元,主要原因分析是规范性津贴增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5288312.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.23%。主要用于2010201行政运行4668759.94元；2010202一般行政管理事务125908.11元；2010204政协会议349744.10元；2010299其他政协事务支出53900.80元；2019999其他一般公共服务支出90000.00元。
2.社会保障和就业支出638091.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休及2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
政协部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210000元，支出决算为66180.00元，完成预算的31.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48967.00元，完成预算的54.41%；公务接待费支出决算为17213.00元，完成预算的14.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约及公务用车改革，公务接待减少，相应的支出费用减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少218924.00元，下降76.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少119579.00元，下降70.95%；公务接待费支出决算减少99345.00元，下降85.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是：厉行节约及公务用车改革，公务接待减少，相应的支出费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48967.00元，占74%；公务接待费支出17213.00元，占26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出48967.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出48967.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于调研、视察；全县经济运行情况的专题议政性常委会协商及推进全县农村公共医疗卫生服务等协商工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。
3.公务接待费支出17213.00元。其中：
国内接待费支出17213.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于调研、视察；全县经济运行情况的专题议政性常委会协商及推进全县农村公共医疗卫生服务等协商工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
政协部门2017年机关运行经费支出1083456.93元，与上年对比增加313732.32元,主要原因分析是因为规范性津补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用等支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，政协部门资产总额15162765.02元，其中，流动资产1544280.19元，固定资产1767379.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程11851105.81元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11656244.45元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
15162765.02 |
1544280.19 |
1247388.00 |
519991.02 |
11851105.81 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（四）绩效自评信息情况
一是扎实开展民主评议。重点是配合市政协做好对市卫计委、市旅发委两个部门的工作民主评议。二是有效开展行风监督。组织委员参加“阳光司法”庭审、“阳光检务”工作和“两院”征询意见活动，促进相关部门转变作风、提高效率。三是听取部门工作通报。召开常委会会议听取县扶贫办和县住建局工作通报，强化对部门工作的监督。四是不断改进提案工作。做到工作有部署、组织有保障、过程有协商、结果有实效。五是抓好重点提案督办。认真做好年度重点提案的遴选、调研和督办工作。六是着力助推脱贫攻坚。发挥政协智力优势，为推动精准扶贫、精准脱贫，打赢脱贫攻坚战献实策、出实招。七是加强社情民意工作。把了解和反映社情民意作为听民声、传民意、聚民智的重要途径，并将其纳入各专委会年度工作目标和政协委员履职尽责的重要内容。八是促进社会和谐稳定。发挥政协组织和委员的优势，与各界群众加强联系、沟通，积极协调关系，化解矛盾，协助党委政府做好新时期的社会管理和群众工作，引导社会各界有序政治参与，做好边境维稳工作。九是切实做好民族宗教工作。充分发挥民族宗教界委员作用，密切与少数民族和信教群众联系，加强思想和行为引导，努力推动民族团结、宗教和顺、社会安定。
（五）其他重要事项情况说明
本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
中国人民政治协商会议云南省
镇康县委员会办公室
2018年9月27日
监督索引号53092400113101111
滇公网安备53092402000102号