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中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会
办公室2019年部门预算编制说明
目录
第一部分中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会办公室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会办公室2019年部门部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政协镇康县委员会职能参照“三定”方案；基本职能及主要工作任务如下：
政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。
民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。
参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。
（二）机构设置情况
中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会机关设置工作部门6个（正科级）：1、办公室，是在主席会、常务委员会领导下的综合管理机构，主要职责是履行“综合、协调、服务”职能。2、提案工作委员会，主要职责是依照《提案工作条例》制度年度提案工作计划，组织征集提案。3、经济和人口资源工作委员会，主要职责是以经济建设为中心，组织科技界人士，开展有关专题的调查活动，积极建言献策。4、社会和法制工作委员会，主要职责是联系工会、共青团、妇联及公检法等部门，就政府部门依法行政、司法机关执行为民、公正、司法等工作开展民主监督。5、文史教科文卫体工作委员会，主要职责是负责做好文史资料的征集、整理、研究和出版工作。6、民族宗教和三胞外事工作委员会，主要职责是协助党委、政府宣传贯彻民主族区域自治法和宗教政策，开展同港澳台同胞、海外侨胞、归侨及侨胞的联谊活动。
（三）重点工作概述
2019年工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的领导下，围绕推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作和打赢脱贫攻坚战，认真履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，努力开创政协工作新局面。
（一）强化思想引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。按照党的十九大对人民政协工作的新要求，进一步明确政协工作的方向，自觉把县委决策部署落实到政协工作中，推动政协工作迈向新台阶。
（二）展现新作为，围绕新时代镇康发展协商议政。围绕重大改革政策的贯彻执行和发展目标任务完成情况，凝聚社会各界智慧和力量，形成强大合力，促进重大决策、重点工作和各项任务更好地贯彻落实。
（三）发挥制度优势，扎实推进政协协商民主建设。人民政协是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。进一步探索加强人民政协民主监督的有效形式，出台贯彻落实关于加强人民政协民主监督的实施意见，就党和国家重大方针政策和县委县政府重要决策部署的贯彻落实情况开展好民主监督。
（四）围绕中心，全力助推脱贫攻坚。把助推脱贫攻坚作为履职重点，以坚定的政治担当和钉钉子精神，瞄准特殊贫困人口精准帮扶，进一步向深度贫困村聚焦发力，把扶贫和扶志结合起来，激发贫困人口内生动力。抓住贫困村退出标准，认真调查研究，深入协商讨论。继续深入开展“挂包帮、转走访”活动，着力解决发展难题，继续巩固好挂钩村脱贫工作成效。
（五）推进履职能力建设，进一步提高政协工作科学化水平。按照习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政”的要求，以改革思维、创新理念、务实举措大力推进履职能力建设。持续开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”主题实践活动，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”的精神和“头顶理想、脚踩泥巴、心中有民、手上有招，创新干、团结干、拼命干”的临沧作风，进一步加强机关队伍建设。深入开展“走基层”活动，努力造就一支能把握新形势，落实新要求，创造新活力的政协干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养32人（其中：在职31人，离休1人），财政部分供养0人，非财政供养1人（公益性岗位人员）。
离退休人员 15人，其中： 离休 1人，退休14人。（退休转入社保统筹）
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入658.08万元，其中：一般公共预算财政拨款658.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 658.08万元，其中:本年收入658.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.08万元（本级财力658.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 658.08万元。财政拨款安排支出 658.08万元，其中，基本支出585.73万元，项目支出72.35万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于保障政协机关人员工资及正常运转的日常公用支出。2010201行政运行支出480.04万元，2010202一般行政管理事务12.81万元，2010204政协会议40.00万元，2010206参政议政22.35万元，2080501归口管理的行政单位离退休16.90万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.35万元， 2089901其他社会保障和就业支出3.9万元， 21011行政事业单位医疗26.73万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出585.73万元，项目支出73.35万元）。301工资福利支出516.98万元，主要用于兑付职工工资；302商品和服务支出49.05万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；303对个人和家庭的补助19.70万元，用于兑付离休干部离休生活费及遗属补助。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目，本部门无此项。
（二）与中央配套事项
本部门无此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 部门保障机关正常运转的日常支出情况及原因说明
2019年用于保障政协机关正常运转的日常支出658.08万元：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出516.98万元，商品和服务支出121.40万元,对个人及家庭的补助19.70万元。2018年用于保障政协机关正常运转的日常支出611.51万元，包括工资福利支出512.01万元，商品和服务支出82.78万元，对个人和家庭的补助16.72万元。2019年机关正常运转的日常支出比2018年增加46.57万元，2019年较上年同期增加7.62%；工资福利支出比2018年增加4.97万元，2019年较上年同期增加0.97%；商品和服务支出比2018年增加38.62万元，2019年较上年同期增加46.65%；对个人和家庭的补助支出比2018年增加2.98万元，2019年较上年同期增加17.82%。工资福利支出中比上年有所增加，变动的主要原因是政策性调资形成的预算支出增加；商品和服务支出增加是因为政协会议经费预算增加；车辆使用年限过久，维修费用增加；加之2019年脱贫攻坚任务艰巨，相应的预算支出增加。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
基本支出中“三公经费”2019年预算19.00万元，2018年预算21.00万元，比2018年减少2万元，2019年较上年同期减少9.52%。公务接待费2019年预算4.00万元，2018年预算12.00万元，比2018年减少8万元，2019年较上年同期减少66.67%。公务用车购置及运行维护费2019年预算15.00万元，2018年预算9.00万元，比2018年增加6万元，2019年较上年同期增加66.67%。（其中：2019年公务用车购置费为0万元，2018年公务用车购置费为0万元，同期相比无变化。）增减变化主要是:1、公务接待费减少，因为公务接待大部分由机关事务管理局接待，所以接待费相应减少；2、因为车辆使用年限长久，维修费用增大，加之脱贫攻坚任务艰巨，所以公务用车运行维护费相应增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。
（二）机关运行经费安排
政协机关2019年机关运行经费安排89.98万元，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。政协机关2018年机关运行经费安排82.78万元，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。2019年度较上年同期增长8.00%，主要原因是2019年为脱贫攻坚决战之年，工作任务繁重。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金72.35万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
政协镇康县委员会财务室
2019年2月22日
预算公开情况表131001_2019022209303020190222030006033.xls
监督索引号53092400113100111
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