监督索引号53092400113101000
政协部门2018年度部门决算
第一部分 政协概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 政协概况
一、主要职能
（一）主要职能
政协镇康县委员会职能参照“三定”方案；基本职能及主要工作任务如下：
政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。
民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。
参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。
承办县委、县政府及市政协交办的其它任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
一是助推镇康经济社会健康发展。完善协商格局，围绕我县经济社会发展的全局性、战略性、前瞻性课题开展协商议政。
二是助推美丽乡村建设。以“深入实施乡村振兴战略，建设美丽乡村”为主题，组织部分县政协委员和部门负责人对实施乡村振兴战略推进情况进行专题视察，提出了抓实规划、勾勒振兴蓝图，补齐短板、彰显农村韵味，试点先行、示范带动等意见建议。
三是助推义务教育均衡发展。紧紧围绕我县义务教育均衡发展迎国检目标任务，深入教育主管部门、各校点对全县义务教育均衡发展工作进行视察，在管理机制、教育经费投入、学校布局规划、办学条件改善、师资队伍配置、学校功能室使用等方面提出了意见建议，努力促进义务教育均衡发展。
四是助推医疗卫生事业发展。把推进我县医疗卫生事业发展，特别是卫生人才的引进和培养作为工作重点，针对我县高端医疗卫生人才极度匮乏的问题，提出要树立强烈的人才意识，继续加强与北京、上海、山东等医疗人才发达地区的交流，上门招才引智；要加快实用型人才培养步伐和加大医疗信息化建设力度等意见建议。
五是助推打赢脱贫攻坚战。围绕打赢脱贫攻坚战这一头等大事和第一民生工程，积极投身脱贫攻坚主战场。县政协6名处级领导抓实14个挂钩村帮扶工作，组织召开挂钩村帮扶单位脱贫攻坚专题会议28场次，加强与部门的联系协作，协调项目资金300多万元，选派驻村包组干部11名，支持帮扶资金10万元。全体政协委员主动参加脱贫攻坚助推行动，以“九个一活动”为抓手，深入贫困地区访民情、解民意，选准助推项目，落实助推举措，主动认领并实施帮扶项目18个，提供就业岗位400多个，资助贫困家庭学生250人，开展农村实用技术培训14期2400多人，投入帮扶资金900多万元。
六是助推中心工作稳步推进。按照“县委有号召，政协有行动，县委有部署，政协有落实”的要求，继续抓实4个乡（镇）4635户农村危房改造任务，经过多方协调，逐户走访动员，截止2018年12月底，竣工4377户，切实为县委、县政府分忧解难。抓好澳洲坚果产业发展，牵头组织成立镇康县澳洲坚果产业协会，协助完成澳洲坚果种植5.1万亩。抓好茶叶产业发展，深入基地对茶叶发展规划、种植管理进行指导，做好茶叶交易市场选点考察和有意向来镇康投资创业茶商的洽谈工作。同时，做好高速公路征地拆迁、河长制督查、挂钩联系企业的协调服务等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入政协部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
人员情况，包括当年变动情况及原因。政协部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制6人）增减变动原因：因机构改革县上统一调整编制，2018年调减。事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离休人员1人。其中：离休1人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
政协机关2018年度收入合计6544594.60元。其中：财政拨款收入6453323.60元，占总收入的98.61%，比上年同期增13.09%，主要原因分析：增长原因主要是追加2018年政策性工资提标及艰苦边远津贴；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入91271.00元，占总收入的1.39%，比上年同期增100%，主要原因分析：县扶贫办拨入2018年包村组工作队员食宿补助款及县人社局公益性岗位工资。
二、支出决算情况说明
政协机关2018年度支出合计6636840.35元。其中：基本支出6570533.35元，占总支出的99.00％，比上年同期增10.14%，主要原因分析是追加2018年政策性工资提标及艰苦边远津贴；项目支出66307.00元，占总支出的1.00％，比上年同期减60.16%，主要原因分析是2018年度边境维稳经费有历年结余无支出。具体项目开支为省市下达2018年改善办公条件专项经费支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6570533.35元。与上年对比增加10.14%，主要原因分析是追加2018年政策性工资提标及艰苦边远津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.05％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66307.00元。与上年对比减少60.16%，主要原因分析是2018年度边境维稳经费有历年结余无支出。具体项目开支为省市下达镇康县政协活动场所设备购置经费支出，开展工作情况为用于改善基层政协办公条件及政协活动场所设备购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
政协部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6512084.93元,占本年支出合计的98.12%。与上年对比增加585680.68元,主要原因分析是追加2018年政策性工资提标及艰苦边远津贴。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5753804.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于2010201行政运行5000675.18元；2010202一般行政管理事务282246.66元；2010204政协会议247068.50元；2010206参政议政157507.29元；2010299其他政协事务支出66307.00元。
2.社会保障和就业（类）支出758280.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休及2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
政协部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210000.00元，支出决算为115584.04元，完成预算的55.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为105915.04元，完成预算的117.68%（其中：公务用车购置费为0，与上年同期无变化）；公务接待费支出决算为9669.00元，完成预算的8.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公务接待费减少，相应的公务接待费支出费用减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加49404.04元，增长74.65%。其中:因公出国（境）支出决算为0，因公出国（境）支出决算与上年同期无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加56948.04元，与上年同期相比增加116.30%（其中公务用车购置费为0，与上年同期无变化）；公务接待费支出决算减少7544.00元，与上年同期相比减少43.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加部分的主要原因是公务用车陈旧，维修经费增加，加之2018年是脱贫攻坚决战之年，脱贫攻坚工作任务重，公务用车运行维护费增加；减少部分的主要原因是厉行节约，公务接待费减少，相应的公务接待费支出费用减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出105915.04元，占91.63%；公务接待费支出9669.00元，占8.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出105915.04元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出105915.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、考察、调研等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9669.00元。其中：
国内接待费支出9669.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、视察、提案督查及助推医疗卫生事业发展等协商工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
政协部门2018年机关运行经费支出1120481.56元，与上年度对比增加37024.63元,主要原因分析其主要原因是2018年为脱贫攻坚决战之年，工作任务繁重，加之公务用车购买年限长、车辆陈旧，公务用车运行维护费（燃油费、修理费）增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，政协部门资产总额14793292.01元，其中，流动资产1349207.18元，固定资产13444084.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）369473.01元，其中固定资产增加11676705.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值180000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
14793292.01 |
1349207.18 |
11851105.81 |
1067388.00 |
525591.02 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额5600.00元，其中：政府采购货物支出5600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
见附件。
五、其他重要事项情况说明
本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。
中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会
二〇一九年九月二十日
监督索引号53092400113101111
滇公网安备53092402000102号