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中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会2020年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会职能参照“三定”方案；基本职能及主要工作任务如下：
政治协商。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商。
民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及工作人员的工作进行民主监督。
参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。
（二）机构设置情况
机构情况，中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会机关设下列专门委员会和办事机构8个（正科级）：①办公室。负责综合运转，做好县政协全会、常委会会议、党组会、主席会议以及其他重要会议和活动的组织服务工作，对有关决定事项贯彻落实情况进行督促检查；负责起草县政协综合性重要材料及有关文件的草拟等办文工作；负责上传下达，做好与市政协办公室及县委办公室、县人大办公室、县政府办公室、县级有关部门的联系；负责县政协意识形态工作，做好政协宣传信息和经验推广等工作；负责机关干部人事、保密、档案、信访、扶贫、综治维稳、资产管理、退休、后勤管理等内部管理事项；负责完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。②提案委员会。负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议；会同有关部门，协商确定承办单位，检查和督查提案办理情况；组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议；向县政协全会、常委会、主席会报告提案工作，综合分析提案，组织重点提案遴选和督办；加强对县政协提案工作的宣传报道和评选表彰，推进提案公开工作和信息化建设；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。③经济和农业农村委员会。负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规；聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县经济建设和“三农”问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。④人口资源环境委员会。负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县生态文明建设和人口、资源、环境领域的问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑤文史教科文卫体委员会。负责组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，负责组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规；坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，开展关于本县文史资料征集，整理、研究、编辑出版；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县文化艺术文史和教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑥社会和法制委员会。负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县社会建设和法治建设问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑦民族宗教和港澳台侨外事委员会。负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规；组织委员聚焦县委县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县民族宗教领域问题开展调查研究。服从服务中央总体外交战略，根据党和国家“和平统一、一国两制”方针和海外统战工作方针、政策，发挥桥梁纽带作用，团结联系港澳台侨各界人士，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，广泛凝聚实现中华人民共和国伟大复兴中国梦的共识和力量；按照县委对外事工作的安排部署，负责同港澳台同胞、海外侨胞、归侨及侨胞的联谊活动，积极推动人民政协的公共外交；通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。⑧委员联络和学习委员会。负责做好县政协委员、常委的联络、服务工作，协调委员参加调研视察活动；统筹和指导政协委员、机关学习研讨工作，编印学习资料，组织委员学习培训；负责县政协委员信息收集整理，做好委员履职管理，建立委员履职档案，通报委员履职情况，宣传委员先进事迹；承担县政协委员联合党委办公室日常工作，协助做好县政协委员换届选举协商推荐、届中调整增补和任免委员等工作；协助做好在镇康的市政协委员、常委的联络服务工作；完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。
（三）重点工作概述
1、全面加强政协联合党委党的建设；
2、抓好“基层党建智慧年”的各项工作，推进政协机关党支部规范化建设；
3、完成全体政协委员编入专委会的工作，设置或调整专委会委员；
4、依托各专委会设置委员党支部，下设“习近平新时代中国特色社会主义思想委员学习小组”；
5、开展一次县政协委员集中培训；
6、做好《脱贫攻坚在临沧史料专辑》《临沧政协人物谱》资料收集工作；
7、加强社情民意办理工作，每名委员收集和反映1条以上社情民意；
8、推进“协商在基层”试点工作；
9、持续开展脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴助推行动；
10、加快推进制度“废立改”工作；
11、巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强政协机关干部队伍学习教育；
12、做好提案办理工作，提高提案办理质量；
13、推进县政协“网络议政、远程协商”系统建设；
14、服务中心工作，落实县政协领导服务企业项目等各类挂钩联系工作；
15、抓好意识形态相关工作；
16、扫黑除恶治乱专项斗争。
二、预算单位基本情况
本部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制16人，机关工勤编制6人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 1人，退休16人（退休人员由养老保险基金发放养老金）。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入760.13万元，其中：一般公共预算财政拨款760.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加102.05万元，同比增长15.51%。主要原因是工资福利支出和委员履职经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入760.13万元，其中:本年收入760.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款760.13万元（本级财力760.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加102.05万元，同比增长15.51%。主要原因是工资福利支出和委员履职经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出760.13万元。财政拨款安排支出760.13万元，同比增长15.51%。其中：基本支出686.08万元，与上年对比增加100.35万元，同比增长17.13%，主要原因是工资福利支出增加；项目支出74.05万元，与上年对比增加1.70万元，同比增长2.35%，主要原因是委员履职经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于保障本部门人员工资及正常运转的日常公用支出。2010201行政运行支出572.26万元，2010202一般行政管理事务13.08万元，2010204政协会议37.00万元，2010206参政议政27.05万元，2080501归口管理的行政单位离退休17.58万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.88万元， 2089901其他社会保障和就业支出4.73万元， 2101101行政单位医疗30.85万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.68万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出686.08万元，项目支出74.05万元）。501工资福利支出610.55万元（其中：50101工资奖金津补贴517.39万元，社会保障缴费93.16万元），主要用于兑付职工工资；502商品和服务支出128.91万元（其中：50201办公经费70.96万元，50202会议费38.00万元，50203培训费2.50万元，50205委托业务费2.65万元，50206公务接待费1.80万元，50208公务用车运行维护费13.00万元），主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；509对个人和家庭的补助20.67万元（50901社会福利和救助3.08万元，50905离退休费17.57万元），用于兑付离休干部离休生活费及遗属生活补助。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目，本部门无此项。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项，本部门无此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项，本部门无此项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，项目均为采购办公设备(分别是：电脑5台，打印复印机5台，传真机1台，办公桌椅1批，数码照相机1台，扫描仪1台)，采购预算资金10.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.80万元，较上年减少0.2万元，同比下降1.05%，具体变动情况如下：“三公经费”2019年预算19.00万元，其中：公务用车运行维护费预算15.00万元，公务接待费预算4.00万元；2020年预算18.80万元，其中：公务用车运行维护费预算15.00万元，公务接待费预算3.80万元。因为车辆使用年限长，维修经费增大，加之脱贫工作任务艰巨，工作量大，燃油费及维修费相应增大，因此公务用车运行维护费预算数不减少。因为公务接待大部分由机关事务管理局接待，为保证厉行节约的原则，因此调减公务接待费。
（一）因公出国（境）费
本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。
因公务接待大部分由机关事务管理局接待，为保证厉行节约的原则，因此调减公务接待费预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2020年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题开展调研、视察、评议，向中共镇康县委、镇康县人民政府提出建议意见。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年机关运行经费安排128.91万元，比上年增加7.51万元，同比增长5.83%，原因分析主要是委员履职经费增加；另因工作需要，人员调入，相应的人员经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、部门汇总预算
本部门无二级预算单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出 760.13万元，比上年增加102.05万元，同比增长15.51%。其中：工资福利支出610.55万元，增加93.57万元，同比增长18.09%，主要原因是工资福利待遇增加，加之人员调入，所以预算增加；商品和服务支出54.86万元，增加5.81万元，同比增长10.59%，主要原因是脱贫攻坚战之年，工作任务艰巨，工作量大，相关工作经费增加；对个人和家庭补助20.67万元，增加0.97万元，同比增长1.97%，主要原因是离休干部离休生活费及遗属生活补助增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出74.05万元，比上年增加1.70万元，同比增长2.34%，主要原因是委员履职经费增加。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开，本部门无此项。
中国人民政治协商会议云南省镇康县委员会
2020年6月19日
监督索引号53092400113100111
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